内蒙古自治区鄂尔多斯市林业治沙科学研究院
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
针对林业生态建设中关键技术问题，在造林绿化、防沙治沙、森林保护、森林经营、树木生理、生态、林木育种、果树、花卉和经济林开发及林业经济等学科，开展应用研究、开发性研究、基础研究和软科学研究；开展森林碳汇监测研究和应对气候变化相关研究工作；开展林业规划设计、环境绿化工程设计工作；承担国家、自治区、市级林业科技攻关及其它研究项目，为林业发展提供科学技术和信息；开展林业科学技术培训、推广、交流。
二、机构设置
鄂尔多斯市林业治沙科学研究院内设综合管理办公室、荒漠化防治研究室、森林经营与林沙产业研究室、林业调查规划设计室四个科室。单位共有编制30人，实有工作人员25人，其中正高级工程师2人，高级工程师13人，工程师7人，工勤技能人员3人；有本科生20名，研究生5名，博士研究生1名。2019年，调入1人，退休2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年预算安排580.75万元，决算收入908.01万元。2020年支出807.69万元，2020年预算安排580.75万元。预算与决算差额较大，主要原因为：上年结转结余170余万元，部分上级项目拨款未纳入当年预算。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计986.56万元，其中：本年收入合计908.01万元，使用非财政拨款结余44.74万元，年初结转和结余33.81万元；支出总计986.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余178.88万元。与2019年度相比，收入总计增减少-143.53万元，下降-12.70%；支出总计减少-143.53万元，下降-12.70%。主要原因：是人员减少，压缩一般性支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计908.01万元，其中：财政拨款收入809.92万元，占89.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入98.09万元，占10.80%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计807.69万元，其中：基本支出620.65万元，占76.80%；项目支出187.04万元，占23.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。（（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计809.92万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计809.92万元，其中：年末结转和结余86.80万元。与2019年度相比，收入增加114.68万元，增长16.50%；支出增加114.68万元，增长16.50%。主要原因：我单位增加部分科技项目。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计723.12万元，其中：基本支出564.72万元，占78.10%；项目支出158.39万元，占21.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出564.72万元，其中：人员经费491.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少-62.03万元，主要原因是：人员较上一年度减少；公用经费73.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年增加12.16万元，主要原因是：我单位增加部分科技项目。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.97万元，完成预算的134.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.97万元，完成预算的134.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：部分项目未纳入年初预算安排。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.97万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.97万元，用于项目调查等活动支出，车均运维费0.09万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-5.73万元，主要原因是压缩“三公”经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年我单位无市本级预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年我单位无市本级预算项目。
（三）部门评价项目绩效评价结果
2020年我单位无市本级预算项目。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：。
本单位2020年度日常公用经费支出73.01万元，比2019年增加12.16万元，增长20.00%。主要原因是：支付部分实验基地运行费用。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计6.42万元，其中：政府采购货物支出6.09万元，比2019年减少-57.47万元，降低-90.40%，主要原因是：严格政府采购流程，压缩一般性支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：；政府采购服务支出0.33万元，比2019年增加0.33万元，增长0.00%，主要原因是：支付部分印刷费。授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.39万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：;主要领导干部用车0辆，主要用于：;机要通信用车0辆，主要用于：;应急保障用车0辆，主要用于：;执法执勤用车0辆,主要用于：；特种专业技术用车0辆,主要用于：；离退休干部用车0辆,主要用于：；其他用车11辆，主要是用于项目调查研究，试验基地研究使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘捷 联系电话：0477-8580186