鄂尔多斯市林业信息中心2020年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业信息中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市林业信息中心主要负责为全市林业信息化建设提供行业技术标准，开展技术培训和交流合作提供服务；拟订并监督全市林业信息化与电子政务建设的政策措施、技术规定、行业标准、总体规划和年度计划；林业基础数据和重点数据库、应用系统、网站、网络的组织协调、建设维护和监督管理工作以及中心机房的建设管理；林业系统信息资源的共享、使用和发布；林业信息化重点项目的设计、组织实施、检查验收、技术培训、合作交流；协助管理森林公安信息网路、数据库建设以及森林公安数据交换、传递、更新。

二、机构设置

我单位隶属于鄂尔多斯市林业和草原局，正科级建制财政全额拨款事业单位，实行事业单位会计制度。我单位现有编制5个，实有在职人员5人。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年收入预算安排83.3万元，支出预算83.3万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年决算收入381.81万元，决算支出81.81万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计381.81万元，其中：本年收入合计381.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计381.81万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余300.00万元。与2019年度相比，收入总计增加307.41万元，增长413.20%；支出总计增加307.41万元，增长413.20%。主要原因：2020年年末结转结余项目资金森林资源培育费300万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计381.81万元，其中：财政拨款收入381.81万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计81.81万元，其中：基本支出66.57万元，占81.40%；项目支出15.24万元，占18.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计381.81万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计381.81万元，其中：年末结转和结余300.00万元。与2019年度相比，收入增加314.81万元，增长469.90%；支出增加314.81万元，增长469.90%。主要原因：2020年年末结转结余项目资金森林资源培育费300万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计81.81万元，其中：基本支出66.57万元，占81.40%；项目支出15.24万元，占18.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.57万元，其中：人员经费58.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、奖励性绩效工资，较上年增加8.68万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加；公用经费8.28万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他交通费、福利费、工会费、差旅费，较上年增加1.87万元，主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我单位对2020年网络运行维护费项目和党的建设、意识形态、改革调研项目进行了绩效支出评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映网络运行维护费和三项经费2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为15万元，执行数为14.87万元，完成预算的99.1%。年初预算绩效指标基本完成。我单位绩效自评工作处于起步阶段，没有形成一个完整的评价体系。今后，我单位财务人员与业务人员积极配合，加强项目的绩效自评工作，并将绩效评价结果运用到以后年度的项目实施过程中，不断提高项目的管理水平。

2.三项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63分。全年预算数为10万元，执行数为2.71万元，完成预算的27.1%。年初预算绩效指标未完成。因为三项经费项目预算资金于第三季度下达，未能及时安排相关工作。今后，我单位将提前安排项目预算支出的相关工作计划。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

网络运行维护费项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度日常公用经费支出8.28万元，比2019年增加（减少）1.87万元，增长（降低）29.10%。主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

 （二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，特种专业技术用车2辆。 

第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨宇洁    联系电话：0477-8580140