鄂尔多斯市生态文化博物馆 2020年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

展览生态文化作品、促进生态文明建设。承担展品征集、保管、展示和开发利用等工作；承担馆藏文物、展品、标本的维护工作；承担生态文明建设成就宣传、展览等工作。开展相关合作交流，为生态文明教育、科学研究提供服务。

二、机构设置

1.单位核定编制7名，核定科级领导职数1正3副，为正科级事业单位。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况：2020年末我单位实有人员11人，比上年增加2个。其中：在职人员 7个，增长 2 个；离休人员 0 个，增长（减少） 0 个；退休人员 0 个，增长（减少） 0 个；其他人员 4 个，增长（减少）0个，该类人员主要包括：政府购买专业技术和服务岗位人员4个 。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算收入合计164.99万元，比上年（168.39万元）减少3.4万元，主要原因是2020年政府购买人员经费预算收入较上年减少1人。

2020年预算支出合计164.99万元，比上年（168.39万元）减少3.4万元，主要原因是2020年政府购买人员经费预算收入较上年减少1人。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计650.11万元，其中：本年收入合计195.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余454.30万元；支出总计650.11万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余196.51万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）-51.06万元，增长（下降）-7.30%；支出总计增加（减少）-51.06万元，增长（下降）-7.30%。主要原因：2020年支出往年结转植被恢复费236.76万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计195.80万元，其中：财政拨款收入194.60万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.21万元，占0.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计453.57万元，其中：基本支出145.06万元，占32.00%；项目支出308.51万元，占68.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计648.90万元，其中：年初结转和结余454.30万元；支出总计648.90万元，其中：年末结转和结余196.51万元。与2019年度相比，收入增加（减少）-49.89万元，增长（下降）-7.10%；支出增加（减少）-49.89万元，增长（下降）-7.10%。主要原因：2020年支出往年结转植被恢复费236.76万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计452.39万元，其中：基本支出143.88万元，占31.80%；项目支出308.51万元，占68.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.88万元，其中：人员经费98.62万元，主要包括：基本工资16.90万元、津贴补贴19.00万元、绩效工资15.24万元机关事业单位养老保险缴费6.03万元、职业年金缴费3.02万元、职工基本医疗保险缴费2.28万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金4.53万元、其他工资福利支出30.98万元，较上年增加（减少）-6.14万元，主要原因是：2020年末减少政府购买服务人员1人；公用经费45.26万元，主要包括：办公费5.88万元、取暖费12.63万元、差旅费0.6万元、专用材料费5.80万元、劳务费3.65万元、委托业务费7.36万元、其他交通费6.84万元、其他商品和服务支出1.14万元、资本性支出1.36万元），较上年增加（减少）9.72万元，主要原因是：2020年增加党的建设、意识形态、改革调研经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位无该项支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无该项支出。

公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无该项支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无该项支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有预算项目1个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金支出   万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.2020年运行经费项目自评综述：

项目绩效目标：展览生态文化作品 促进生态文明建设。承担展品征集、保管、展示和开发利用等工作 承担馆藏文物、展品、标本的维护工作 承担生态文明建设成就宣传、展览等工作 开展相关合作交流 为生态文明教育、科学研究提供服务。

项目绩效目标完成情况：项目自评得分92分。全年预算数为70万元，执行数为69.97万元，完成预算的99.96%。保证了取暖费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、办公费等运行支出费用。生态馆馆体正常运行，重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护，发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明。已达到预期目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出45.26万元，比2019年增加（减少）9.72万元，增长（降低）27.40%。主要原因是：2020年增加党的建设、意识形态、改革调研经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比201  内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆 9年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0.00辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆；离退休干部用车0.00辆；其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑璐    联系电话：0477-8329105