鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站2020年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市森林病虫害

防治检疫站

2020年度决算公开报告

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

宣传和贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》及有关法律、法规和方针、政策；开展全市林业有害生物监测预报工作，管理基层林业有害生物监测预报机构；依法组织开展、指导和管理全市森林植物检疫工作，管理、监督全市森林植物检疫检查站；指导、管理全市林业有害生物防治工作；林业有害生物防治检疫技术开发、推广及培训，林业有害生物防治与检疫宣传；研究编制鄂尔多斯市防范外来林业有害生物入侵规划和防治方案；组织开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作。

二、机构设置

（一）机构基本情况

鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正科级。

（二）机构变化情况

2021年鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算274.92万元，比上年预算减少121.37万元，下降44.15%，减少主要是由于项目支出减少。

支出预算274.92万元，比上年预算减少121.37万元，下降4.15%，减少主要是由于项目支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,065.59万元，其中：本年收入合计1,028.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余36.96万元；支出总计1,065.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余67.60万元。与2019年度相比，收入总计增加508.27万元，增长91.20%；支出总计增加508.27万元，增长91.20%。主要原因：主要用于项目支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,028.62万元，其中：财政拨款收入1,026.55万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.07万元，占0.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计997.99万元，其中：基本支出269.56万元，占27.00%；项目支出728.43万元，占73.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,044.05万元，其中：年初结转和结余17.50万元；支出总计1,044.05万元，其中：年末结转和结余50.37万元。与2019年度相比，收入增加509.52万元，增长95.30%；支出增加509.52万元，增长（95.30%。主要原因：用于项目支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计993.68万元，其中：基本支出265.26万元，占26.70%；项目支出728.43万元，占73.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.26万元，其中：人员经费212.54万元，主要包括：基本工资58.73万元、津贴补贴93.33万元、奖金4.65万元、社会保障缴费19.61，较上年减少15.52万元，主要原因是：有2人在职转退休。公用经费52.71万元，主要包括：办公费3.98万元、印刷费0.03万元、培训费3.51万元、会议费0.78万元，较上年增加18.37万元，主要原因是：一是召开了全市森防站长会，二是召开了全市森防检疫员培训会，三是承办了内蒙森防站的林业有害生物联防联治交流会。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为2.89万元，完成预算的401.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为2.89万元，完成预算的401.40%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：预算只有1辆公务用车，实际工作生产中有4辆车运行。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.89万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出2.89万元，车均运维费2.89万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.08万元，主要原因是项目较往年减少，野外作业发生量小。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“鄂尔多斯市经济林病虫害绿色防控技术研究及推广项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、2个项目开展了部门评价：

1.鄂尔多斯市经济林病虫害绿色防控技术研究及推广项目

（1）产出指标完成情况

通过项目的实施，对鄂尔多斯市沙棘木蠹蛾、春尺蠖、柳毒蛾、明纹侧柏松毛虫及濒危植物、经济林病虫害等主要林业有害生物发生动态实现远程监测，及时发布林业有害生物预测预报，虫情发生动态测报准确率达99%以上，有效控制重大检疫性和危险性林业有害生物入侵危害。

（2）效益指标完成情况

本单位各项业务工作正常开展，无公害防治率98%以上，防治工作实现了减量增效的目的。

（3）满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度逐年提高。

（4）自评得分 满分

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目

（1）产出指标完成情况

开展主题党日、品牌党建创建、党风廉政建设、意识形态教育活动15次，开展线下党员学习16次，完成了年初预定目标。

购买的党建图书资料，部分发放给本单位党员干部进行党建学习，部分留在党员活动室用于日常党性教育。

（2）效益指标完成情况

本单位相关工作正常开展，党员的政治和业务能力得到提升，党员综合素质得到提高，进一步筑牢了党风廉政思想防线，各项工作稳步开展。

（3）满意度指标

党员群众服务满意度达到90%以上。

（4）自评得分 满分

涉及一般公共预算支出170万元，政府性基金支出0万元，其中，对“鄂尔多斯市经济林病虫害绿色防控技术研究及推广项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“鄂尔多斯市经济林病虫害绿色防控技术研究及推广项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.鄂尔多斯市经济林病虫害绿色防控技术研究及推广项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成监测预警体系建设集中采购102.77万元，用于购买专用仪器、设备、药剂、药械共计41.41万元，办公费支出5.82万元。通过项目的实施，对鄂尔多斯市沙棘木蠹蛾、春尺蠖、柳毒蛾、明纹侧柏松毛虫及濒危植物、经济林病虫害等主要林业有害生物发生动态实现远程监测，及时发布林业有害生物预测预报，虫情发生动态测报准确率达99%以上，有效控制重大检疫性和危险性林业有害生物入侵危害。

发现的主要问题及原因：通过自我检查和自我评估，我单位2020年项目经费严格按照财务法规和财务制度执行，单仍存在专用经费实际使用不精细的地方。

下一步改进措施：在今后的专项经费管理过程中，我们将强化基层与实际工作的调研，进一步细化专项资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）开展主题党日活动、开展党建品牌创建活动等共12次，计4.99万元；（2）订阅、购买学习书籍2.04万元；（3）开展党风廉政建设和意识形态教育工作，如观看廉政教育片、开展意识形态教育培训等3次；（4）建设党员活动阵地1处12.84万元

发现的主要问题及原因：通过自我检查和自我评估，我单位2020年项目经费严格按照财务法规和财务制度执行，单仍存在专用经费实际使用不精细的地方。

下一步改进措施：在今后的专项经费管理过程中，我们将强化基层与实际工作的调研，进一步细化专项资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果

鄂尔多斯市经济林病虫害绿色防控技术研究及推广项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出52.72万元，比2019年增加18.38万元，增长53.50%。主要原因是：一是召开了全市森防站长会，二是召开了全市森防检疫员培训会，三是承办了内蒙森防站的林业有害生物联防联治交流会。

本单位2020年度日常公用经费支出52.71万元，比2019年增加（减少）18.37万元，增长（降低）53.50%。主要原因是：一是召开了全市森防站长会，二是召开了全市森防检疫员培训会，三是承办了内蒙森防站的林业有害生物联防联治交流会。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计570.69万元，其中：政府采购货物支出480.85万元，比2019年增加280.95万元，增长140.50%，主要原因是：购买了应急农药和药械；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出89.84万元，比2019年增加89.84万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：支付上年度尾款。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车3辆，主要用于：本单位生产用车;执法执勤用车1辆,主要用于：执法执勤用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,主要用于；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡丽润    联系电话：0477-8580123