鄂尔多斯市生态文化博览馆2017年部门预算和“三公”经费预算公开说明

     一、单位职能职责情况 

    展览生态文化作品、促进生态文明建设。承担展品征集、保管、展示和开发利用等工作，承担馆藏文物、展品、标本的维护工作。承担生态文明建设成就宣传、展览等工作。开展相关合作交流为生态文明教育、科学研究提供服务。

     二、2017年部门预算情况

    （一）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明（公开01表）

    2017年度财政拨款收支预算330.42万元。收入预算中：一般公共预算拨款330.42万元，占收入合计的100%；政府性基金预算拨款0万元，占收入合计的0%。支出包括：社会保障和就业支出7.78万元，占2.35%；农林水支出320.43万元，占96.98%；住房保障支出2.21万元，占0.67%。

    （二）2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（公开02表）

2017年度社会保障和就业支出6.04万元，占1.83 %；社会保险基金支出1.74万元，占0.53%；农林水支出320.43万元，占96.98%；住房保障支出2.21万元，占0.66%。

　  1、一般公共预算财政拨款支出(相应类级功能科目)

2017年度一般公共预算财政拨款支出330.42万元，比2016年度财政拨款预算增加98.69万元，增长原因是新增项目支出84万元用于购买公共服务人员7人工资54万元和取暖费和电费30万元；其余为人员工资进档调资。

2、社会保障和就业支出

    2017年度财政拨款预算6.04万元，比2016年财政拨款预算减少0.19万元，减少3%。

 3、社会保险基金支出

    2017年度财政拨款预算支出1.74万元，比2016年财政拨款预算增加0.4万元，增加2.35%。

    4、农林水支出

    2017年度财政拨款预算农林水支320.43万元，比2016年财政拨款预算增加 116.76万元，增加57.32%；增加原因为：新增项目支出84万元用于购买公共服务人员7人工资54万元和取暖费和电费30万元，剩余是人员工资进档调资。

    5、住房保障支出

    2017年度财政拨款预算支出2.21万元，比2016年财政拨款预算增加0.41万元，增加了22.78%。

    (三) 2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开03表）

    2017年一般公共预算基本支出246.42万元，基中工资福利支出39.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出204.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、组；租赁费、培训费、装备购置费、被装购置费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护、在职人员交通补贴、公务运行费等。对个人和家庭的补助2.21万元，主要包括：住房公积金。

    （四）2017年部门收支预算总表情况说明（公开04表）

    2017年部门收入总预算330.42万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款330.42万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

    （五）部门收入预算总表（公开05表）

    2017年部门收入总预算330.42万元。其中：财政拨款（补助）330.42万元，纳入预算管理的一般性非税收入0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入预算外专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

    （六）部门支出预算总表（公开06表）

2017年度社会保障和就业支出6.04万元，占1.83 %；社会保险基金支出1.74万元，占0.53%；农林水支出320.43万元，占96.98%；住房保障支出2.21万元，占0.66%。

    三、关于财政拨款“三公” 经费支出预算情况说明 （公开08表）

    （一）“三公”经费的单位范围

    鄂尔多斯市生态文化博览馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位是1个独立核算差额拨款事业单位。

    （二）“三公”经费支出口径

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （三）“三公”经费财政拨款预算情况说明

    鄂尔多斯市生态文化博览馆2017年度“三公” 经费财政拨款支出预算为0万元,其中：其中：公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元。2016年“三公” 经费财政拨款支出预算为0万元。    （咨询电话：8329102）