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第一部分 部门概况 一、单位构成情况 鄂尔多斯市野生动植物保护管理站成立于2008年9月，同时挂“鄂尔多斯市湿地保护中心”牌子，无内设科室。2006年6月被国家林业局确定为第二批国家级陆生野生动物疫源疫病监测站（内蒙古鄂尔多斯国家级疫源疫病监测站）；2015年6月30日经市机构编制委员会批复成立挂“鄂尔多斯市陆生野生动物疫源疫病监测防控预警中心”牌子。2017年1月11日增挂“鄂尔多斯市野生动物救助管理站”牌子。 二．人员情况 我站为参照公务员法管理全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制3人，实有5人。其中：在岗1人，退休2人，2016年通过政府购买服务聘用专业技术工作人员2名，为内部控制编。 三、职能职责情况 （一）保护野生动植物，维护生态平衡。1、组织和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、承担陆生野生动物救护繁育、猎捕等监督管理工作；2、监督管理野生动植物进出口工作，承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作；3、负责林业系统自然保护区的监督管理、野生动植物保护宣传教育。 （二）负责全市湿地保护工作，对鄂尔多斯市的湿地资源实施动态监测。 （三）疫源疫病监测防控工作。严格监控野生鸟类疫情：1、按照野生动物疫源疫病监测防控工作预案，加强对鸟类聚集区、繁殖地等重点区域监测防控和野生鸟类驯养、销售场所的检查；2、实行信息报告制度，严格执行24小时值班制度和监测防控信息日报告零报告制度。 第二部分 2017年部门预算情况说明 一、2017年财政拨款收支预算情况（公开01表） 我单位2017年财政拨款收支预算51.40万元。收入预算中：一般公共预算拨款51.40万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出12.08万元，占23.5 %；农林水支出37.54万元，占73.04%；住房保障支出0.76万元，占1.48%；社会保险基金支出1.02万元，占1.98%。 二、2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况（公开02表） 2017年度社会保障和就业支出12.08万元，占23.50 %；社会保险基金支出1.02万元，占1.98%；农林水支出37.54万元，占73.04%；住房保障支出0.76万元，占1.48%。 1、一般公共预算财政拨款支出 2017年度一般公共预算财政拨款支出51.40万元，比2016年度财政拨款预算30.76万元增加20.64万元，增长67.10%，增长原因用于2016年新增2名政府购买服务岗位工作人员工资、在职人员公车改革补贴及野生动植物保护项目经费。其中人员经费增加了15万元。 2、社会保障和就业支出 2017年度财政拨款预算12.08万元，比2016年财政拨款预算4.14万元增加了7.94万元增加了191.79%。增加原因是增加了2名退休人员；其中也有减少部分，原因是2017年将医疗保险调入社会保险基金支出。 3、社会保险基金支出 2017年度财政拨款预算支出1.02万元，占1.98%；2016年此项支出在社会保障和就业支出中。 4、农林水支出 2017年度财政拨款预算农林水支37.54万元，占73.04%；比2016年财政拨款预算24.98万元增加了12.56万元，增加50.28%；；增加原因主要是新增政府购买人员经费、野生动植物保护项目经费及公车改革补贴。 5、住房保障支出 2017年度财政拨款预算支出0.76万元，占1.48%；比2016年财政拨款预算1.64万元减少了0.88万元，减少了53.66%；减少原因主要是有2名工作人员退休。 三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况（公开03表） 2017年一般公共预算基本支出26.40 万元，其中：工资福利支出11.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费公车改革补贴（车改补贴是追加的预算，此处未做特别说明）等。对个人和家庭的补助11万元，为退休人员工资和住房公积金。 四、2017年部门收支预算总体情况（公开04表） 按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算51.40万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款51.40万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出及社会保险基金支出。 五、2017年收入预算情况（公开05表） 2017年部门收入总预算51.40万元。其中：财政拨款（补助）51.40万元，纳入预算管理的一般性非税收入0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入预算外专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 六、2017年部门支出预算情况（公开06表） 2017年度社会保障和就业支出12.08万元，占23.5 %；农林水支出37.54万元，占73.04%；住房保障支出0.76万元，占1.48%；社会保险基金支出1.02万元，占1.98%。 七、2017年政府性基金预算财政拨款情况（公开07表） 2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。 八、2017年“三公经费”预算情况（公开08表） 2017年 “三公经费”预算情况，其中：因公出国费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元，合计2万元。与2016年预算数相比较减少0.5万元，减少25%。减少原因是：本着厉行节约的原则，减少预算0.5万元。同时说明：我站没有公务用车编制，也没有相关经费拨款。但因业务工作的特殊性，开展野生动植物保护和湿地保护检查验收、野生鸟类疫源疫病疫情监测和防控等工作需要及时深入到保护区、野外实地，因此产生租借车辆或者私家车临时应急的燃油费用等，从项目经费中弥补开支。 九、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出预算情况 2017年，我站机关运行经费支出预算4.31万元。 政府采购支出预算情况 本部门2017年度财政性资金政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2016年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。 第三部分 名词解释 （以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王丽霞 联系电话：0477-8580229 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表2 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
51.40 |
26.40 |
25.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
12.08 |
12.08 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.24 |
10.24 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
02 |
|
事业保险基金支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
1.02 |
1.02 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
37.54 |
12.54 |
25.00 |
|
|
02 |
|
林业 |
37.54 |
12.54 |
25.00 |
|
213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
27.54 |
12.54 |
15.00 |
|
213 |
02 |
11 |
动植物保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.76 |
0.76 |
|
|
表3 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
类 |
款 |
||
|
|
|
合计 |
26.40 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
11.09 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
2.33 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
2.33 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
0.19 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
0.19 |
|
301 |
02 |
地方津补贴 |
4.49 |
|
301 |
02 |
保留性津补贴 |
0.66 |
|
301 |
02 |
工作性津补贴 |
1.53 |
|
301 |
02 |
生活性津补贴 |
2.31 |
|
301 |
02 |
特殊岗位津贴 |
0.19 |
|
301 |
02 |
事业8%岗位津贴 |
0.19 |
|
301 |
03 |
年终一次性奖金 |
0.20 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
2.85 |
|
301 |
08 |
养老保险缴费 |
1.30 |
|
301 |
04 |
医疗保险缴费 |
1.02 |
|
301 |
09 |
职业年金 |
0.52 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0.84 |
|
301 |
99 |
带薪休假补贴 |
0.84 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
4.31 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.29 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.29 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.10 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.10 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.20 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.20 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.10 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.10 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
0.15 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
0.15 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.06 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.06 |
|
302 |
29 |
职工福利费 |
0.18 |
|
302 |
29 |
职工福利费 |
0.18 |
|
302 |
39 |
在职人员交通费补贴 |
0.60 |
|
302 |
39 |
在职人员交通费补贴 |
0.60 |
|
302 |
39 |
退休人员交通费补贴 |
1.20 |
|
302 |
39 |
退休人员交通费补贴 |
1.20 |
|
302 |
39 |
公务用车改革补贴 |
1.44 |
|
302 |
39 |
公务用车改革补贴 |
1.44 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.00 |
|
303 |
02 |
退休人员工资 |
10.24 |
|
303 |
02 |
退休人员工资 |
10.24 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
0.76 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
0.76 |
|
表4 |
|||||
|
部门收支预算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
51.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
26.40 |
|
1.市本级安排 |
51.40 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
22.09 |
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
4.31 |
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
25.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
1.市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
12.08 |
|
|
|
其中：纳入专户管理的教育收费收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.02 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
六、上级单位补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
37.54 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.76 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
51.40 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
八、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
51.40 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
事业收入（含教育收费） |
|
本年支出合计 |
51.40 |
|
|
|
其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
51.40 |
本年支出总计 |
51.40 |
本年支出总计 |
51.40 |
|
表5 |
||||||||||||||
|
部门收入预算总表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中： |
|||||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.08 |
|
12.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
12.08 |
|
12.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.24 |
|
10.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.83 |
|
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
事业保险基金支出 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
37.54 |
|
37.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
林业 |
37.54 |
|
37.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
27.54 |
|
27.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
动植物保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
51.40 |
|
51.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|||||||||
|
部门支出预算总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
51.40 |
26.40 |
25.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
事业保险基金支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
37.54 |
12.54 |
25.00 |
|
|
|
|
|
02 |
|
林业 |
37.54 |
12.54 |
25.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
27.54 |
12.54 |
15.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
动植物保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
表7 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
|||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
|
|
合 计 |
2.50 |
2.50 |
|
2.00 |
2.00 |
|
0.50 |
25.0 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.0 |
|
2.公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.0 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
2.50 |
2.50 |
|
2.00 |
2.00 |
|
0.50 |
25.0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
2.00 |
2.00 |
|
0.50 |
25.0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.0 |