第一部分 部门概况
一、单位构成情况
鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站与2005年11月成立的鄂尔多斯市防范外来林业有害生物入侵管理办公室合署办公。下设行政办公室、测报室、检疫室和防治
二．人员情况。
鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站编制数16人，实有在职14人，退养1人，退休10人。
三、职能职责情况
宣传和贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》及有关法律、法规和方针、政策；开展全市林业有害生物监测预报工作，管理基层林业有害生物监测预报机构；依法组织开展、指导和管理全市森林植物检疫工作，管理、监督全市森林植物检疫检查站；指导、管理全市林业有害生物防治工作；林业有害生物防治检疫技术开发、推广及培训，林业有害生物防治与检疫宣传；研究编制鄂尔多斯市防范外来林业有害生物入侵规划和防治方案；组织开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）
我单位2017年财政拨款收支预算 306.24万元。收入预算中：一般公共预算拨款306.24万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出89.99万元，占29.39 %；农林水支出191.11万元，占62.4%；住房保障支出13.82万元，占4.5%；社会保险基金支出11.32万元，占3.7%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况（数据来源附表2）
2017年度社会保障和就业支出89.99万元，占29.39 %；社会保险基金支出11.32万元，占3.7%；农林水支出111.11万元，占62.4%；住房保障支出13.82万元，占4.5%。
1、一般公共预算财政拨款支出
2017年度一般公共预算财政拨款支出306.24万元，比2016年度财政拨款预算增加19.48万元，增长了6.36%，增长原因用于人员工资进档调资及公车改革补贴。
2、社会保障和就业支出
2017年度财政拨款预算89.99万元，比2016年财政拨款预算减少4.76万元，减少5.3%；减少原因是2017年将医疗保险调入社会保险基金支出。
3、社会保险基金支出
2017年度财政拨款预算支出11.32万元，占3.7%；2016年此项支出在社会保障和就业支出中。
4、农林水支出
2017年度财政拨款预算农林水支191.11万元，占62.4%；比2016年财政拨款预算增加20.41万元，增加10.68%；；增加原因主要是人员工资进档调资及公车改革补贴。
5、住房保障支出
2017年度财政拨款预算支出13.82万元，占4.5%；比2016年财政拨款预算增加1.09万元，占7.89%；增加原因主要是人员工资进档调资。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）
2017年一般公共预算基本支出301.24 万元，其中：工资福利支出 184.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助83.62 万元，为住房公积金。
四、2017年收支预算总体情况（数据来源附表4）
按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算306.24万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款306.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出及社会保险基金支出。
五、2017年收入预算情况（数据来源附表5）
2017年部门收入总预算306.24万元。其中：财政拨款（补助）306.24万元，纳入预算管理的一般性非税收入0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入预算外专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
六、2017年支出预算情况（数据来源附表6）
2017年度社会保障和就业支出89.99万元，占29.39 %；农林水支出191.11万元，占62.4%；住房保障支出13.82万元，占4.5%；社会保险基金支出11.32万元，占3.7%。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）
2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。
八、2017年“三公经费”预算情况
2017年 “三公经费”预算情况，其中：因公出国费0万元，公务用车运行费0.72万元，公务接待费0万元，合计0.72万元。和2016年比较无变化。
|
表1 |
|
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|
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|
2017财政拨款收支预算总表 鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站 单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出项目（功能分类） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
支出项目 （性质） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款 |
306.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
301.24 |
|
|
1.市本级安排 |
306.24 |
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
267.88 |
|
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
33.36 |
|
|
其中：纳入预算外专户管理的非税收人 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、项目支出 |
5.00 |
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
1.市本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
89.99 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.32 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
191.11 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
306.24 |
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
五、上年结转 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
本年支出合计 |
306.24 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
306.24 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
306.24 |
本年支出总计 |
306.24 |
|
本年支出总计 |
306.24 |
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
森防站 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
306.24 |
301.24 |
5.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
89.99 |
89.99 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
89.99 |
89.99 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.52 |
64.52 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.47 |
25.47 |
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
11.32 |
11.32 |
|
|
|
02 |
|
事业保险基金支出 |
11.32 |
11.32 |
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
11.32 |
11.32 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
191.11 |
191.11 |
|
|
|
02 |
|
林业 |
191.11 |
191.11 |
|
|
213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
186.11 |
186.11 |
|
|
213 |
02 |
16 |
林业检疫检测 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.82 |
13.82 |
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||
|
森防站 |
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
类 |
款 |
||
|
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
合计 |
301.24 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
184.26 |
|
|
01 |
基本工资 |
47.52 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
3.50 |
|
|
02 |
地方津补贴 |
74.70 |
|
|
02 |
保留性津补贴 |
10.56 |
|
|
02 |
工作性津补贴 |
24.10 |
|
|
02 |
生活性津补贴 |
39.07 |
|
|
02 |
其他津补贴 |
0.96 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
36.79 |
|
|
04 |
养老保险缴费 |
18.19 |
|
|
04 |
医疗保险缴费 |
11.32 |
|
|
09 |
职业年金 |
7.28 |
|
|
02 |
特殊岗位津贴 |
4.15 |
|
|
02 |
事业8%岗位津贴 |
1.95 |
|
|
02 |
事业保健津贴 |
1.73 |
|
|
02 |
政府特岗津贴 |
0.48 |
|
|
199 |
其他工资福利支出 |
18.08 |
|
|
103 |
年终一次性奖金 |
3.68 |
|
|
199 |
带薪休假 |
14.40 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
33.36 |
|
|
01 |
办公费 |
2.00 |
|
|
05 |
水费 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
0.60 |
|
|
11 |
差旅费 |
0.38 |
|
|
13 |
维修（护）费 |
1.50 |
|
|
28 |
工会经费 |
0.95 |
|
|
29 |
职工福利费 |
2.97 |
|
|
31 |
公务用车运行维护 |
0.72 |
|
|
39 |
其他交通费用（在职人员交通费补贴） |
9.00 |
|
|
39 |
其他交通费用（离休人员交通费补贴） |
0.60 |
|
|
39 |
其他交通费用（退休人员交通费补贴） |
6.00 |
|
|
26 |
公务用车改革补贴 |
8.64 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
83.62 |
|
|
02 |
退休人员工资 |
64.52 |
|
|
04 |
遗嘱人员补助 |
5.28 |
|
|
11 |
住房公积金 |
13.82 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
部门收支预算总表 |
|||||
|
森防站 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
306.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
301.24 |
|
1.市本级安排 |
306.24 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
267.88 |
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
33.36 |
|
其中：纳入预算外专户管理的非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
5.00 |
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
1.市本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
89.99 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
191.11 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.82 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
306.24 |
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
五、上年结转 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
本年支出合计 |
306.24 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
306.24 |
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
306.24 |
本年支出总计 |
306.24 |
本年支出总计 |
306.24 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门收入预算总表 |
||||||||||||||
|
森防站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中： |
|||||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
89.99 |
|
89.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
89.99 |
|
89.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.52 |
|
64.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.47 |
|
25.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
11.32 |
|
11.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
事业保险基金支出 |
11.32 |
|
11.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
11.32 |
|
11.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
191.11 |
|
186.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
林业 |
191.11 |
|
186.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
186.11 |
|
186.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
16 |
林业检疫检测 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.82 |
|
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
13.82 |
|
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.82 |
|
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
306.24 |
|
306.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表 |
|||||||||
|
森防站 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
306.24 |
301.24 |
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
89.99 |
89.99 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
89.99 |
89.99 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.52 |
64.52 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.47 |
25.47 |
|
|
|
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
11.32 |
11.32 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
事业保险基金支出 |
11.32 |
11.32 |
|
|
|
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
11.32 |
11.32 |
|
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213 |
|
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农林水支出 |
191.11 |
186.11 |
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02 |
|
林业 |
191.11 |
186.11 |
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213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
186.11 |
186.11 |
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|
|
|
|
213 |
02 |
16 |
林业检疫检测 |
5.00 |
|
5.00 |
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221 |
|
|
住房保障支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.82 |
13.82 |
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|
表7 |
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|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
森防站 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
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|
表8 |
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|
|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
||||||||
|
森防站 |
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|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
|||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
|
|
合 计 |
0.72 |
0.72 |
|
0.72 |
0.72 |
|
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|
1.因公出国（境）费用 |
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|
2.公务接待费 |
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3.公务用车购置及运行费 |
0.72 |
0.72 |
|
0.72 |
0.72 |
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|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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