第一部分 部门概况
一、单位构成情况
鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局内设综合科（挂规划与财务科牌子）和发展保护科2个科室，
二．人员情况。
鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局实有人员9名，其中占编7名，不占编2名
三、职能职责情况
主要职能职责：制定自然保护区各项管理制度；调查自然资源并建立档案、组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展自然保护区的宣传教育；在不影响自然保护区环境和资源的前提下、组织开展参观、生态旅游等活动。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）
我单位2017年财政拨款收支预算 136.44万元。收入预算中：一般公共预算拨款 136.44万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出16.55万元，占12.13 %；农林水支出107.15万元，占78.53%；住房保障支出8.34万元，占6.11%；社会保险基金支出4.40万元，占3.23%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况（数据来源附表2）
2017年度社会保障和就业支出16.55万元，占12.13 %；社会保险基金支出4.40万元，占3.23%；农林水支出107.15万元，占78.53%；住房保障支出8.34万元，占6.11%。
1、一般公共预算财政拨款支出
2017年度一般公共预算财政拨款支出136.44万元，比2016年度财政拨款预算增加9.72万元，增长了7.12%，增长原因用于人员工资进档调资及公车改革补贴。
2、社会保障和就业支出
2017年度财政拨款预算16.55万元，比2016年财政拨款预算减少4.26万元，减少25.73%；减少原因是2017年将医疗保险调入社会保险基金支出。
3、社会保险基金支出
2017年度财政拨款预算支出4.40万元，占3.23%；2016年此项支出在社会保障和就业支出中。
4、农林水支出
2017年度财政拨款预算农林水支107.15万元，占78.53%；比2016年财政拨款预算增加9.36万元，增加8.73%；；增加原因主要是人员工资进档调资及公车改革补贴。
5、住房保障支出
2017年度财政拨款预算支出8.34万元，占6.11%；比2016年财政拨款预算增加0.22万元，占2.69%；增加原因主要是人员工资进档调资。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）
2017年一般公共预算基本支出 136.44 万元，其中：工资福利支出 109.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 18.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助8.34 万元，为住房公积金。
四、2017年收支预算总体情况（数据来源附表4）
按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算 136.44 万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 136.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出及社会保险基金支出。
五、2017年收入预算情况（数据来源附表5）
2017年部门收入总预算136.44万元。其中：财政拨款（补助）136.44万元，纳入预算管理的一般性非税收入0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入预算外专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
六、2017年支出预算情况（数据来源附表6）
2017年度社会保障和就业支出16.55万元，占12.13 %；农林水支出107.15万元，占78.53；住房保障支出8.34万元，占6.11%；社会保险基金支出4.40万元，占3.23%。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）
2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。
八、2017年“三公经费”预算情况
2017年 “三公经费”预算情况，其中：因公出国费0万元，公务用车运行费0.96万元，公务接待费0万元，合计0.96万元。和2016年比较无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费预算支出18.85万元。
（二）政府采购支出情况：
本部门2017年度财政性资金政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2016年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾丽琼 联系电话：0477-8580265
|
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|
2017年部门预算、 |
|
财政拨款“三公”经费预算公开表 |
|
2017财政拨款收支预算总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出项目（功能分类） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
支出项目 （性质） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款 |
136.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
136.44 |
|
|
1.市本级安排 |
136.44 |
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
117.59 |
|
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
18.85 |
|
|
其中：纳入预算外专户管理的非税收人 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
1.市本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16.55 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
107.15 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出（社会保险基金支出） |
4.40 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
136.44 |
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
五、上年结转 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
本年支出合计 |
136.44 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
136.44 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
136.44 |
本年支出总计 |
136.44 |
|
本年支出总计 |
136.44 |
|
|
表2 |
||||||
|
2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
136.44 |
136.44 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
16.55 |
16.55 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
16.55 |
16.55 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.55 |
16.55 |
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
209 |
02 |
|
失业保险基金支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
107.15 |
107.15 |
|
|
213 |
02 |
|
林业 |
107.15 |
107.15 |
|
|
213 |
02 |
01 |
行政运行 |
107.15 |
107.15 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.34 |
8.34 |
|
|
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
类 |
款 |
||
|
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
合计 |
136.44 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
109.25 |
|
|
01 |
基本工资 |
28.56 |
|
|
01 |
基本工资 |
28.56 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
48.12 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
2.09 |
|
|
02 |
保留性津补贴 |
5.94 |
|
|
02 |
工作性津补贴 |
15.21 |
|
|
02 |
生活性津补贴 |
22.87 |
|
|
02 |
其他津补贴 |
0.74 |
|
|
02 |
事业8%岗位津贴 |
0.79 |
|
|
02 |
政府特岗津贴 |
0.48 |
|
|
03 |
奖金 |
2.38 |
|
|
03 |
年终一次性奖金 |
2.38 |
|
|
04 |
其他社会保障缴费 |
4.40 |
|
|
04 |
医疗保险缴费 |
4.40 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.55 |
|
|
08 |
养老保险缴费 |
16.55 |
|
|
99 |
其他工资费利支出 |
|
|
|
99 |
带薪休假补贴 |
9.24 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
18.85 |
|
|
01 |
办公费 |
1.00 |
|
|
01 |
办公费 |
1.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
0.10 |
|
|
02 |
印刷费 |
0.10 |
|
|
07 |
邮电费 |
0.20 |
|
|
07 |
邮电费 |
0.20 |
|
|
11 |
差旅费 |
1.50 |
|
|
11 |
差旅费 |
1.50 |
|
|
28 |
工会经费 |
0.60 |
|
|
28 |
工会经费 |
0.60 |
|
|
29 |
职工福利费 |
1.89 |
|
|
29 |
职工福利费 |
1.89 |
|
|
31 |
公务用车运行维护 |
0.96 |
|
|
31 |
公务用车运行维护 |
0.96 |
|
|
39 |
在职人员交通费补贴 |
5.40 |
|
|
39 |
在职人员交通费补贴 |
5.40 |
|
|
39 |
公务用车改革补贴 |
7.20 |
|
|
39 |
公务用车改革补贴 |
7.20 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
8.34 |
|
|
11 |
住房公积金 |
8.34 |
|
|
11 |
住房公积金 |
8.34 |
|
部门收支预算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
136.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
136.44 |
|
1.市本级安排 |
136.44 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
117.59 |
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
18.85 |
|
其中：纳入预算外专户管理的非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
1.市本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16.55 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
107.15 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.34 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出（社会保险基金支出） |
4.40 |
|
|
|
本年收入合计 |
136.44 |
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
五、上年结转 |
|
二十四、债务付息支出 |
|
本年支出合计 |
136.44 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
136.44 |
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
136.44 |
本年支出总计 |
136.44 |
本年支出总计 |
136.44 |
|
表5 |
||||||||||||||
|
部门收入预算总表 单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中： |
|||||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
合计 |
136.44 |
|
136.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
16.55 |
|
16.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
行政事业单位离退休 |
16.55 |
|
16.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.55 |
|
16.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
4.4 |
|
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
失业保险基金支出 |
4.4 |
|
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
医疗保险费 |
4.4 |
|
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
107.15 |
|
107.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
林业 |
107.15 |
|
107.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
行政运行 |
107.15 |
|
107.15 |
|
|
|
|
|
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|
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.34 |
|
8.34 |
|
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|
|
|
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|
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2 |
|
住房改革支出 |
8.34 |
|
8.34 |
|
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1 |
住房公积金 |
8.34 |
|
8.34 |
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表6 |
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|
部门支出预算总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|
|
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|
合计 |
136.44 |
136.44 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
16.55 |
16.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
16.55 |
16.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.55 |
16.55 |
|
|
|
|
|
209 |
|
|
社会保险基金支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
209 |
02 |
|
失业保险基金支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
107.15 |
107.15 |
|
|
|
|
|
213 |
02 |
|
林业 |
107.15 |
107.15 |
|
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政运行 |
107.15 |
107.15 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
|||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
|
|
合 计 |
|
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|
|
|
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|
1.因公出国（境）?用 |
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|
2.公务接待费 |
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3.公务用车购置及运行费 |
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|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.96 |
0.96 |
|
0.96 |
0.96 |
|
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|
|
（2）公务用车购置费 |
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|
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|