一、部门基本情况
部门职责
鄂尔多斯市森林公安分局的具体任务是负责鄂尔多斯市造林总场的森林资源保护工作，辖区总面积126万亩，行政区划跨越达拉特旗、准格尔旗。辖区分布在东西长约148公里、南北宽约14公里的库布其沙漠中段。
鄂尔多斯市森林公安局造林总场分局从1982年创立至今，已经经历了近30年的战斗历程。现有正式在编民警16人，下设政工科、法制科、后勤装备科、刑警队等四个职能科室。
30年来，建制规模得到升格，民警队伍发展壮大，全体森林公安民警不辱使命，积极担负起保卫森林资源，保护生态环境的艰巨任务，他们严格执法、热情服务，为还人类赖以生存的自然环境以祥和与宁静，默默地奉献着自己的血和汗，并且在保卫森林资源，打击违法犯罪活动中取得了可歌可泣的丰硕业绩。
部门决算单位构成
鄂尔多斯市森林公安局造林总场分局始建于1982年2月，其前身是达拉特旗公安局造林总场治安派出所，1990年转入林业公安序列，成为林业公安派出所。2008年10月，分局纳入鄂尔多斯市森林公安局的统一管理，成为鄂尔多斯市森林公安局的派出机构，其名称为：鄂尔多斯市森林公安局造林总场分局。
二、2017年部门预算情况
（一）2017年度预算收入总计2544454元，财政拨款收入2544454元，较上年增加13.37%。
2017年度本年预算支出合计2544454元，其中：基本支出2544454元，较上年增加13.37%。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款预算支出情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款预算支出2544454元，主要用于以下方面(按大类)：
（1）公共安全支出（类）：2037994元，占财政拨款收入的80.10%；
（2）社会保障和就业支出（类）：266496元，占财政拨款收入的10.47%；
（3）社会保险基本支出（类）：87024元，占财政拨款收入的3.42%；
（4）住房保障支出（类）：152940元，占财政拨款收入的6.01%；
（三）2017年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算情况。
鄂尔多斯市森林公安局造林总场分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为2544454元，占本年一般公共预算财政拨款预算支出的100%，其中：工资和福利支出2182657元，（基本工资，津贴补贴，社会保障缴费，其他工资福利支出）占比85.78%；商品和服务支出208857元，占比8.21%，对个人和家庭的补助152940元，占比6.01%。
财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）“三公”经费的单位范围
因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和个独立核算全额拨款事业单位。
（二）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况说明
鄂尔多斯市森林公安局造林总场分局2017年度“三公经费”财政拨款支出预算为18400元，占财政拨款支出的0.72%。
五、其他事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本部门2017年度财政拨款机关运行经费预算数为208857元。
（二）政府采购安排情况说明
本部门2017年度财政拨款政府采购预算数为0万元，比2016年财政预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
六、名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
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表1 |
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财政拨款收支预算总表 |
|||||||
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出项目（功能分类） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
支出项目 （性质） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款 |
254.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
254.45 |
|
|
1.市本级安排 |
|
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
233.56 |
|
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
20.89 |
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
203.80 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
1.市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.36 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.29 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
254.45 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
三、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
|
本年支出合计 |
254.45 |
|
本年支出合计 |
254.45 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
结转下年 |
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
254.45 |
本年支出总计 |
254.45 |
|
本年支出总计 |
254.45 |
|
|
表2 |
|
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合 计 |
254.45 |
254.45 |
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
203.80 |
203.80 |
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
203.80 |
203.80 |
|
|
204 |
02 |
01 |
行政运行（公安） |
203.80 |
203.80 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
209 |
|
|
社会保险基本支出 |
8.7 |
8.7 |
|
|
209 |
02 |
|
失业保险基本支出 |
8.7 |
8.7 |
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
8.7 |
8.7 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.29 |
15.29 |
|
|
表3 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
类 |
款 |
||
|
|
|
合 计 |
254.45 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
218.27 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
42.80 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
32.83 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
26.65 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
36.93 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
20.89 |
|
302 |
1 |
办公费 |
4.00 |
|
302 |
2 |
印刷费 |
0.30 |
|
302 |
4 |
手续费 |
0.20 |
|
302 |
5 |
水费 |
0.50 |
|
302 |
6 |
电费 |
0.20 |
|
302 |
7 |
邮电费 |
0.30 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
2.20 |
|
302 |
13 |
维护费 |
3.00 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
0.50 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.50 |
|
302 |
16 |
培训费 |
1.00 |
|
302 |
19 |
装备购置费 |
1.00 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
1.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.50 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
1.10 |
|
302 |
29 |
福利费 |
2.75 |
|
302 |
31 |
公务用车维护费 |
1.84 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
15.29 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
15.29 |
|
表4 |
|
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|||||||||||||||
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|
|
|
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|||||||||||||||
|
部门收支预算总表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
|||||||||||||||
|
一、一般公共预算拨款 |
254.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
254.45 |
|||||||||||||||
|
1.市本级安排 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
233.56 |
|||||||||||||||
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
20.89 |
|||||||||||||||
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
203.80 |
二、项目支出 |
|
|||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||||||||||||||
|
1.市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|||||||||||||||
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||
|
三、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35.36 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：纳入专户管理的教育收费收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
四、事业单位经营收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
五、其他收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
六、上级单位补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.29 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
本年收入合计 |
254.45 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
八、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
254.45 |
|||||||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
事业收入（含教育收费） |
|
本年支出合计 |
254.45 |
|
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
收入总计 |
254.45 |
本年支出总计 |
254.45 |
本年支出总计 |
254.45 |
|||||||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门收入预算总表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
科目编码 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中： |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||
|
|
|
|
合 计 |
254.45 |
|
254.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
203.80 |
|
203.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
204 |
02 |
|
公安 |
203.80 |
|
203.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
204 |
02 |
01 |
行政运行（公安） |
203.80 |
|
203.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
26.65 |
|
26.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.65 |
|
26.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
209 |
|
|
社会保险基本支出 |
8.7 |
|
8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
209 |
02 |
|
失业保险基本支出 |
8.7 |
|
8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
8.7 |
|
8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.29 |
|
15.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
15.29 |
|
15.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.29 |
|
15.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
1 |
254.45 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|
|
|
|
合 计 |
254.45 |
203.80 |
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
203.80 |
203.80 |
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
203.80 |
203.80 |
|
|
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政运行（公安） |
203.80 |
26.65 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.65 |
8.7 |
|
|
|
|
|
209 |
|
|
社会保险基本支出 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
|
|
209 |
02 |
|
失业保险基本支出 |
8.7 |
8.7 |
|
|
|
|
|
209 |
02 |
02 |
医疗保险费 |
8.7 |
15.29 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.29 |
15.29 |
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|
表7 |
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||||||||
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||||||||
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||
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|
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|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||||||
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|
|
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||||||||
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|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
注：本表无数据，公开空表下说明。 |
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表8 |
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|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
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|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
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|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
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|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
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|
2.公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3.公务用车购置及运行费 |
1.84 |
1.84 |
|
1.84 |
1.84 |
|
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.84 |
1.84 |
|
1.84 |
1.84 |
|
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||