一、部门基本情况
（一）部门职责
组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。
组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。
制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。
指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。
（二）部门决算单位构成
鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市建设和经营规模最大的国有林场。我场属差额拨款事业单位，下设7个分场，内设10个科室。
二、2015年部门决算情况
（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）
2015年度收入总计6756.25万元，其中：本年收入6375.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余380.62万元。在本年收入中，财政拨款收入5815.56万元，占收入合计的91.22%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入181.78万元，占收入合计的2.85%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入378.29万元，占收入合计的5.93%。
2015年度本年支出合计5734.28万元，其中：基本支出4087.7万元，占支出合计的71.29%；项目支出1646.58万元，占支出合计的28.71%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配322.48万元，年末结转和结余699.48万元。
（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出5496.69万元，主要用于以下方面(按大类)：
（1）一般公共服务支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（2）国防支出（类）：0万，占财政拨款收入的0%；
（3）公共安全支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（5）科学技术支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（7）社会保障和就业支出（类）：664.37万元，占财政拨款收入的11.42%；
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（9）节能环保支出（类）：1042.23万元，占财政拨款收入的17.92%；
（10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（11）农林水支出（类）：3490.34万元，占财政拨款收入的60.12%；
（12）交通运输支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（14）商业服务业等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（17）住房保障支出（类）：299.75万元，占财政拨款收入的5.15%；
（18）粮油物资储备支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（19）其他支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 （公开06表）
鄂尔多斯市造林总场2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3850.11万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的70.04%。其中：人员经费3625.71万元，占比94.17%。公用经费224.4万元（在职人员和离退休人员每人每月500元交通补贴），占比5.83%。
2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为3625.71万元，其中：（1）工资福利支出1447.68万元，占基本支出人员经费的39.93%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资；（2）对个人和家庭的补助支出2178.03万元，占基本支出人员经费的60.07%。主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴。
基本支出公用经费224.4万元，其中：（1）商品和服务支出224.4万元，占基本支出公用经费的100%，主要是“其他交通费用”（用于在职人员和离退休人员每人每月500元交通补贴）；（2）其他资本性支出0万元，占基本支出公用经费的0%，主要办公设备购置、专用设备购置等。
（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （公开07表）
本年无此项支出。
三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明（公开08表）
（一）“三公”经费的单位范围
因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和个独立核算全额拨款事业单位。
（二）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为77.95万元（石油价格改革对林业的补贴）。占财政拨款支出的1.42%。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少（增加）0万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数77.95万元。比上年减少了178.74万元。公务用车资产保有数量2015年末数为17辆，公务用车购置数量0辆。公务用车运行维护费77.95万元，比上年减少178.74万元。主要原因：公车改革后，严格控制经费支出。
3、公务接待费。2015年决算数0万元，比上年增加0万元。
四、2015年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（公开08表）
鄂尔多斯市造林总场属差额拨款事业单位，无此项支出。
（二）政府采购支出情况（公开08表）
无此项支出。
（三）国有资产占用情况（决算报表F01表）
固定资产总额2049.32万元，其中：车辆32辆（一般公务用车17辆，防火专用车15辆），641.88万元；单价20万元以上的设备0台(套)，0万元。
|
附件 |
|
鄂尔多斯市造林总场2015年部门决算、 |
|
“三公”经费决算表 |
|
收入支出决算总表 | |||||
|
部门决算公开01表 | |||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,815.56 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
181.78 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
378.29 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
664.37 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
1,042.23 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
3,727.92 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
299.75 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,375.63 |
本年支出合计 |
51 |
5,734.28 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
322.48 |
|
年初结转和结余 |
26 |
380.62 |
年末结转和结余 |
53 |
699.48 |
|
总计 |
27 |
6,756.25 |
总计 |
54 |
6,756.25 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
部门决算公开02表 |
|||||||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,375.63 |
5,815.56 |
0.00 |
181.78 |
0.00 |
0.00 |
378.29 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
664.37 |
664.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
357.57 |
357.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
357.57 |
357.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
255.65 |
255.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
255.65 |
255.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,361.10 |
1,361.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
1,121.10 |
1,121.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110502 |
社会保险补助 |
618.10 |
618.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
229.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110704 |
京津风沙源治理工程建设 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
4,050.41 |
3,490.34 |
0.00 |
181.78 |
0.00 |
0.00 |
378.29 |
|||
|
21302 |
林业 |
4,050.41 |
3,490.34 |
0.00 |
181.78 |
0.00 |
0.00 |
378.29 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
3,456.06 |
2,895.99 |
0.00 |
181.78 |
0.00 |
0.00 |
378.29 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
268.40 |
268.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
77.95 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
299.75 |
299.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
299.75 |
299.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.55 |
124.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
175.20 |
175.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
部门决算公开03表 |
||||||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,734.27 |
4,087.69 |
1,646.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
664.37 |
664.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
357.57 |
357.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
357.57 |
357.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
255.65 |
255.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
255.65 |
255.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,042.23 |
0.00 |
1,042.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
802.23 |
0.00 |
802.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
195.80 |
0.00 |
195.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110502 |
社会保险补助 |
377.43 |
0.00 |
377.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
229.00 |
0.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110704 |
京津风沙源治理工程建设 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,727.92 |
3,123.57 |
604.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
3,727.92 |
3,123.57 |
604.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
3,133.57 |
3,123.57 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
268.40 |
0.00 |
268.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
299.75 |
299.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
299.75 |
299.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.55 |
124.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
175.20 |
175.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
部门决算公开04表 | |||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,815.56 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
664.37 |
664.37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
1,042.23 |
1,042.23 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
3,490.34 |
3,490.34 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
299.75 |
299.75 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,815.56 |
本年支出合计 |
52 |
5,496.70 |
5,496.70 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
380.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
699.48 |
699.48 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
380.62 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
6,196.18 |
总计 |
56 |
6,196.18 |
6,196.18 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门决算公开05表 |
|||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,496.69 |
3,850.11 |
1,646.58 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
664.37 |
664.37 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
357.57 |
357.57 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
357.57 |
357.57 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
255.65 |
255.65 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
255.65 |
255.65 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,042.23 |
0.00 |
1,042.23 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
802.23 |
0.00 |
802.23 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
195.80 |
0.00 |
195.80 |
|||
|
2110502 |
社会保险补助 |
377.43 |
0.00 |
377.43 |
|||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
229.00 |
0.00 |
229.00 |
|||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|||
|
2110704 |
京津风沙源治理工程建设 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,490.34 |
2,885.99 |
604.35 |
|||
|
21302 |
林业 |
3,490.34 |
2,885.99 |
604.35 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
2,895.99 |
2,885.99 |
10.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
268.40 |
0.00 |
268.40 |
|||
|
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
299.75 |
299.75 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
299.75 |
299.75 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.55 |
124.55 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
175.20 |
175.20 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
|
部门决算公开06表 | |||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
|
合计 |
3,625.71 |
合计 |
224.40 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1,447.68 |
302 |
商品和服务支出 |
224.40 |
|
30101 |
基本工资 |
489.41 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
233.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
95.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30105 |
伙食费 |
— |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
625.11 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,178.03 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
59.14 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,087.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
255.65 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
339.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30219 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
217.88 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
218.92 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车维护费 |
0.00 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
224.40 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
对其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门决算公开07表 |
|||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||||||
|
部门决算公开08表 | ||||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | |
|
一、财政拨款“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 |
19 |
— |
三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 |
37 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
77.95 |
（一）支出合计 |
20 |
77.95 |
（一）行政单位 |
38 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
1.因公出国（境）费 |
21 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
39 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
77.95 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
22 |
77.95 |
|
40 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
（1）公务用车购置费 |
23 |
0.00 |
四、财政性资金政府采购支出 |
41 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
77.95 |
（2）公务用车运行维护费 |
24 |
77.95 |
（一）货物 |
42 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
7 |
0.00 |
3.公务接待费 |
25 |
0.00 |
（二）工程 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
（1）国内接待费 |
26 |
0.00 |
（三）服务 |
44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
（2）国（境）外接待费 |
27 |
0.00 |
|
45 |
|
|
|
10 |
|
（二）相关统计数 |
28 |
— |
五、国有资产占用情况 |
46 |
— |
|
|
11 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
29 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
47 |
32 |
|
|
12 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
30 |
0 |
1.部级领导干部用车 |
48 |
0 |
|
|
13 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
31 |
0 |
2.一般公务用车 |
49 |
17 |
|
|
14 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
32 |
17 |
3.一般执法执勤用车 |
50 |
0 |
|
|
15 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
33 |
0 |
4.特种专业技术用车 |
51 |
0 |
|
|
16 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
34 |
0 |
5.其他用车 |
52 |
15 |
|
|
17 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
35 |
0 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
53 |
0 |
|
|
18 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
36 |
0 |
|
54 |
|
|
补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因：因实行公车改革严格控制经费支出，2015年“三公”经费支出比上年减少178.74万元。 | ||||||||
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2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因：因实行公车改革严格控制经费支出，2015年“三公”经费支出比上年减少178.74万元。 | ||||||||
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3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
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4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
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5.本表中其他需要说明的事项： | ||||||||