鄂尔多斯市林业种苗站关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

一、部门基本情况

鄂尔多斯市林业种苗站（挂鄂尔多斯市林木种苗质量监督检验站牌子）。2013年4月12日经市机构编制委员会批复成立。

职能职责：

组织实施林木种苗生产建设发展规划和计划，承担全市林木种苗生产、经营、使用的监督管理工作以及林木种苗生产经营许可证的核发、管理工作，承担着全市林木种苗行政执法工作，依法查处林木种苗行政执法案件，承担着全市林木种苗质量监督、检验和管理工作，组织指导、检查、监督和协调全市林木种子采集、贮藏、调拨、运输；干礼林木种苗专项资金；承担林木引种和种质资源管理；林木良种选育、审核和新技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗调剂，林业种苗技术指导和信息服务。

二、2015决算收入支出情况及说明

（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表-公开03表）：

2015年度收入总计302.22万元，其中：本年收入244.98万元，年初结转和结余57.24万元。在本年收入中，财政拨款收入244.98万元，占收入合计的81%。

2015年度本年支出合计213.22万元，其中：社会保障和就业支出81.74万元，占支出合计的38.33%；农林水支出116.82万元，占支出合计的54.79%；住房保障支出14.66万元，占支出合计的6.88%。

2015年度年末结转和结余89万元。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表-公开05表）

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2015年度一般公共财政预算财政拨款支出213.22万元，主要用于以下方面（按大类）：

基本支出：189.98万元；项目支出：23.24万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

基本支出：189.98万元，其中：

（1）财政对社会保险基金的补助（20803）：17.65万元，比2014年决算增加10.45万元，增长145%。主要原因是增加了养老保险补助支出。

（2）行政运行（2130201）：93.58万元，比2014年决算减少了6.02万元，减少了6%。主要原因是2015年1月和4月份有2名职工退休了。

（3）住房公积金（2210201）：14.66万元，比2014年决算减少0.77万元，减少4.9%。主要原因是2015年1月和4月份有2名职工退休了。

项目支出：23.24万元，其中：

（1）森林培育（2130205）：2万元，比2014年决算减少36万元，减少94%。主要原因是2014年是项目主要施工年度。

（2）林业技术推广（2130206）：8.8万元，比2014年决算减少77.3万元，减少89.78%。主要原因是2014年是项目主要施工年度。

（3）其他林业支出（2130299）：12.44万元，比2014年增加7.96元。增加了163%。主要原因是增加了十个全覆盖项目。

（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明（公开06表）

鄂尔多斯市林业种苗站2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为189.97万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出的89.1%。其中：人员经费174.85万元，占比82%。公用经费15.12万元，占比7.09%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为174.85万元，其中：（1）工资福利支出93.86万元，占基本支出人员经费的53.68%，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助80.99万元，占基本支出人员经费的46.32%，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

基本支出公用经费15.12万元，其中：商品和服务支出15.12万元，占基本支出公用经费的100%，主要包括办公费2.11万元、邮电费0.56万元、差旅费0.03万元、租赁费0.3万元、培训费0.09万元、工会经费0.46万元、福利费1.42万元、公务用车维护费0.15万元、其他交通费10万元；

（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（公开07表）

此表空，无此项拨款支出。

三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明（公开08表）

（一）“三公”经费的单位范围

鄂尔多斯市林业种苗站因公出国费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工资人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

鄂尔多斯市林业种苗站2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为2.5万元，占财政拨款支出的1.17%，其中：公务用车运行维护费2.5万元，和上年度一样。本年度无因公出国（境）和公务接待费支出。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆。

（咨询电话：8580196）

收入支出决算总表
					部门决算公开01表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业种苗站2015年度部门决算汇总表					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	244.98	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	81.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	116.82
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	14.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	244.98	本年支出合计	51	213.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	57.24	年末结转和结余	53	89.00
总计	27	302.22	总计	54	302.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表
										部门决算公开02表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业种苗站2015年度部门决算汇总表										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	244.98	244.98
208			社会保障和就业支出	81.74	81.74
20803			财政对社会保险基金的补助	17.65	17.65
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	11.72	11.72
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	5.93	5.93
20805			行政事业单位离退休	51.48	51.48
2080502			事业单位离退休	51.48	51.48
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
213			农林水支出	148.58	148.58
21302			林业	148.58	148.58
2130201			行政运行	93.58	93.58
2130205			森林培育	30.00	30.00
2130299			其他林业支出	25.00	25.00
221			住房保障支出	14.66	14.66
22102			住房改革支出	14.66	14.66
2210201			住房公积金	14.66	14.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									部门决算公开03表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业种苗站2015年度部门决算汇总表									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	213.22	189.98	23.24
208			社会保障和就业支出	81.74	81.74
20803			财政对社会保险基金的补助	17.65	17.65
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	11.72	11.72
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	5.93	5.93
20805			行政事业单位离退休	51.48	51.48
2080502			事业单位离退休	51.48	51.48
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
213			农林水支出	116.82	93.58	23.24
21302			林业	116.82	93.58	23.24
2130201			行政运行	93.58	93.58
2130205			森林培育	2.00		2.00
2130206			林业技术推广	8.80		8.80
2130299			其他林业支出	12.44		12.44
221			住房保障支出	14.66	14.66
22102			住房改革支出	14.66	14.66
2210201			住房公积金	14.66	14.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						部门决算公开04表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业种苗站2015年度部门决算汇总表						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	244.98	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.74	81.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	116.82	116.82
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	14.66	14.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	244.98	本年支出合计	52	213.22	213.22
年初财政拨款结转和结余	25	57.24	年末财政拨款结转和结余	53	89.00	89.00
一、一般公共预算财政拨款	26	57.24		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	302.22	总计	56	302.22	302.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						部门决算公开05表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业种苗站2015年度部门决算汇总表						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	213.22	189.98	23.24
208			社会保障和就业支出	81.74	81.74
20803			财政对社会保险基金的补助	17.65	17.65
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	11.72	11.72
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	5.93	5.93
20805			行政事业单位离退休	51.48	51.48
2080502			事业单位离退休	51.48	51.48
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
213			农林水支出	116.82	93.58	23.24
21302			林业	116.82	93.58	23.24
2130201			行政运行	93.58	93.58
2130205			森林培育	2.00		2.00
2130206			林业技术推广	8.80		8.80
2130299			其他林业支出	12.44		12.44
221			住房保障支出	14.66	14.66
22102			住房改革支出	14.66	14.66
2210201			住房公积金	14.66	14.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
											部门决算公开06表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业种苗站2015年度部门决算汇总表											金额单位：万元
经济分类科目编码		科目名称			人员经费		经济分类科目编码		科目名称		公用经费
合计					174.85		合计				15.12
301		工资福利支出			93.86		302		商品和服务支出		15.12
30101		基本工资			26.27		30201		办公费		2.11
30102		津贴补贴			45.52		30202		印刷费
30103		奖金					30203		咨询费
30104		社会保障缴费			17.65		30204		手续费
30105		伙食费			—		30205		水费
30106		伙食补助费					30206		电费
30107		绩效工资			1.31		30207		邮电费		0.56
30199		其他工资福利支出			3.12		30208		取暖费
303		对个人和家庭的补助			80.99		30209		物业管理费
30301		离休费			11.47		30211		差旅费		0.03
30302		退休费			40.01		30212		因公出国（境）费用
30303		退职（役）费					30213		维修（护）费
30304		抚恤金			12.61		30214		租赁费		0.30
30305		生活补助			2.24		30215		会议费
30306		救济费					30216		培训费		0.09
30307		医疗费					30217		公务接待费
30308		助学金					30218		专用材料费
30309		奖励金					30219		被装购置费
30310		生产补贴					30225		专用燃料费
30311		住房公积金			14.66		30226		劳务费
30312		提租补贴					30227		委托业务费
30313		购房补贴					30228		工会经费		0.46
30399		其他对个人和家庭的补助支出					30229		福利费		1.42
							30231		公务用车维护费		0.15
							30239		其他交通费用		10.00
							30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出
							310		对其他资本性支出
							31001		房屋建筑物购建
							31002		办公设备购置
							31003		专用设备购置
							31005		基础设施建设
							31006		大型修缮
							31007		信息网络及软件购置更新
							31008		物资储备
							31009		土地补偿
							31010		安置补助
							31011		地上附着物和青苗补偿
							31012		拆迁补偿
							31013		公务用车购置
							31019		其他交通购置
							31099		其他资本性支出
							304		对企事业单位的补贴
							30401		企业政策性补贴
							30402		事业单位补贴
							30403		财政贴息
							30499		其他对企事业单位的补贴
							307		债务利息支出
							30701		国内债务付息
							30707		国外债务付息
							399		其他支出
							39906		赠与



政府性基金预算财政拨款支出决算表
										部门决算公开07表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业种苗站2015年度部门决算汇总表										金额单位：万元
项目						本年支出
支出功能分类科目编码				科目名称		合计		基本支出		项目支出


类	款		项	栏次		1		2		3
				合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表
						部门决算公开08表
部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业种苗站2015年度部门决算汇总表						金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次		1	栏次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出	19	—	三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	37	15.12
（一）支出合计	2	2.50	（一）支出合计	20	2.50	（一）行政单位	38
1.因公出国（境）费	3		1.因公出国（境）费	21		（二）参照公务员法管理事业单位	39	15.12
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.公务用车购置及运行维护费	22	2.50		40
（1）公务用车购置费	5		（1）公务用车购置费	23		四、财政性资金政府采购支出	41
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	（2）公务用车运行维护费	24	2.50	（一）货物	42
3.公务接待费	7		3.公务接待费	25		（二）工程	43
	8		（1）国内接待费	26		（三）服务	44
	9		（2）国（境）外接待费	27			45
	10		（二）相关统计数	28	—	五、国有资产占用情况	46	—
	11		1.因公出国（境）团组数（个）	29		（一）车辆数合计（辆）	47	1
	12		2.因公出国（境）人次数（人）	30		1.部级领导干部用车	48
	13		3.公务用车购置数（辆）	31		2.一般公务用车	49
	14		4.公务用车保有量（辆）	32	1	3.一般执法执勤用车	50
	15		5.国内公务接待批次（个）	33		4.特种专业技术用车	51
	16		6.国内公务接待人次（人）	34		5.其他用车	52	1
	17		7.国（境）外公务接待批次（个）	35		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	53
	18		8.国（境）外公务接待人次（人）	36			54
补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因：
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因：
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因：
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因：
5.本表中其他需要说明的事项：

鄂尔多斯市林业种苗站关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

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