鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

主要职能职责：制定自然保护区各项管理制度；调查自然资源并建立档案、组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展自然保护区的宣传教育；在不影响自然保护区环境和资源的前提下、组织开展参观、生态旅游等活动。

（二）部门决算单位构成

鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局内设综合科（挂规划与财务科牌子）和发展保护科2个科室

二、2015年部门决算情况

（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）

2015年度收入总计1216.52万元，其中：本年收入128.77万元，用事业基金弥补收支差额20.03万元，年初结转和结余1067.71万元。在本年收入中，财政拨款收入128.77万元，占收入合计的11%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2015年度本年支出合计305.77万元，其中：基本支出222.70万元，占支出合计的73%；项目支出83.07万元，占支出合计的27%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元，年末结转和结余910.75万元。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）

　 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出285.73万元，主要用于以下方面(按大类)：

　（1）一般公共服务支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（2）国防支出（类）：0万，占财政拨款收入的0%；

　（3）公共安全支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（5）科学技术支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（7）社会保障和就业支出（208）：17.61万元，占财政拨款收入的13.68%；

　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（9）节能环保支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（11）农林水支出（213）：256.40万元，占财政拨款收入的199%；

　（12）交通运输支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（14）商业服务业等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（17）住房保障支出（221）：11.72万元，占财政拨款收入的9.1%；

　（18）粮油物资储备支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（19）其他支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　（20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）社会保障和就业支出（208）2015年度决算17.61万元，比2014年年决算增加11.15万元，增长63%。其中：

“财政对社会保险基金的补助”(20803)，2015年度决算17.61万元，比2014年决算增加11.15万元，增长63%。主要原因是养老保险制度的改革。

（2）农林水支出（213）2015年度决算256.40万元，比2014年年决算增加17.04万元，增长6.6%。其中：

“林业”(21302)2015年度决算256.41万元，比2014年决算增加17.04万元，增长6.6%。主要原因是加强了对保护区的建设。

（3）“住房保障支出（221)2015年度决算11.72万元，比2014年年决算增加0.44万元，增长3.7%。其中：住房改革支出（22102)2015年度决算11.72万元，比2014年决算增加0.44万元，增长3.7%。主要原因是调资后住房公积金比例提高。

　（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）

鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为202.67万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的71%。其中：人员经费112.65万元，占比55.58%。公用经费90.02万元，占比44.42%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为112.65万元，其中：（1）工资福利支出100.93万元，占基本支出人员经费的89.60%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出11.72万元，占基本支出人员经费的10.40%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费90.02万元，其中：（1）商品和服务支出90.02万元，占基本支出公用经费的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出0万元，占基本支出公用经费的0%，主要办公设备购置、专用设备购置等。

（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　（公开07表）

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

（1）“××”(类)2015年度决算0万元，比2014年决算增加0万元，增长0%。其中：

“××”(款)2015年度决算××万元，比2014年决算增加××万元，增长××%。主要原因：××××。

（2）　“××”(类)2015年度决算××万元，比2014年决算减少××万元，减少××%。其中：

“××”(款)2015年度决算××万元，比201４年决算减少××万元，减少××%。主要原因：××××。

本年无此项支出

三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明（公开08表）

（一）“三公”经费的单位范围

鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位为本局。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为10.29万元。占财政拨款支出的3.6%。其中：

1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少（增加）0万元。主要原因：××××因公出国（境）团组数××个，因公出国（境）××人次。

2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数10.29万元。比上年减少了5.79万元。公务用车资产保有数量2015年末数为0辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：××××。公务用车运行维护费10.29万元，比上年减少5.79万元。主要原因：公车改革后，公务用车在用数量大幅减少。

。

3、公务接待费。2015年决算数0万元，比上年增加0万元。主要用于××××增加主要原因为：××××。本年度共计接待××批次，公务接待××人/次。

四、2015年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（公开08表）

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计90.02万元。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况（公开08表）

2015年鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况（决算报表F01表）

　固定资产总额353.63万元，其中：汽车0辆，0万元；单价××万元以上的设备××台(套)，××万元。

		收入支出决算总表
					部门决算公开01表
部门名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	128.77	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	276.44
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	11.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	128.77	本年支出合计	51	305.77
用事业基金弥补收支差额	25	20.03	结余分配	52
年初结转和结余	26	1,067.71	年末结转和结余	53	910.75
总计	27	1,216.52	总计	54	1,216.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

			收入决算表
									部门决算公开02表
部门名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	128.77	128.77
208			社会保障和就业支出	17.61	17.61
20803			财政对社会保险基金的补助	17.61	17.61
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	13.96	13.96
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	3.65	3.65
213			农林水支出	99.44	99.44
21302			林业	99.44	99.44
2130201			行政运行	93.17	93.17
2130204			林业事业机构	1.27	1.27
2130299			其他林业支出	5.00	5.00
221			住房保障支出	11.72	11.72
22102			住房改革支出	11.72	11.72
2210201			住房公积金	11.72	11.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									部门决算公开03表
部门名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	305.77	222.70	83.07
208			社会保障和就业支出	17.61	17.61
20803			财政对社会保险基金的补助	17.61	17.61
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	13.96	13.96
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	3.65	3.65
213			农林水支出	276.44	193.37	83.07
21302			林业	276.44	193.37	83.07
2130201			行政运行	96.27	96.27
2130204			林业事业机构	1.27	1.27
2130212			湿地保护	140.16	78.89	61.27
2130299			其他林业支出	38.74	16.94	21.80
221			住房保障支出	11.72	11.72
22102			住房改革支出	11.72	11.72
2210201			住房公积金	11.72	11.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
						部门决算公开04表
部门名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	128.77	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.61	17.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	256.41	256.41
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	11.72	11.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	128.77	本年支出合计	52	285.74	285.74
年初财政拨款结转和结余	25	1,067.71	年末财政拨款结转和结余	53	910.75	910.75
一、一般公共预算财政拨款	26	1,067.71		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	1,196.49	总计	56	1,196.49	1,196.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						部门决算公开05表
部门名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	285.73	202.66	83.07
208			社会保障和就业支出	17.61	17.61
20803			财政对社会保险基金的补助	17.61	17.61
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	13.96	13.96
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	3.65	3.65
213			农林水支出	256.40	173.33	83.07
21302			林业	256.40	173.33	83.07
2130201			行政运行	93.17	93.17
2130204			林业事业机构	1.27	1.27
2130212			湿地保护	140.16	78.89	61.27
2130299			其他林业支出	21.80		21.80
221			住房保障支出	11.72	11.72
22102			住房改革支出	11.72	11.72
2210201			住房公积金	11.72	11.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
				部门决算公开06表
部门名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	人员经费	经济分类科目编码	科目名称	公用经费
合计		112.65	合计		90.02
301	工资福利支出	100.93	302	商品和服务支出	90.02
30101	基本工资	28.30	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	52.48	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	社会保障缴费	17.61	30204	手续费
30105	伙食费	—	30205	水费	0.18
30106	伙食补助费		30206	电费
30107	绩效工资	1.26	30207	邮电费
30199	其他工资福利支出	1.27	30208	取暖费
303	对个人和家庭的补助	11.72	30209	物业管理费
30301	离休费		30211	差旅费	1.11
30302	退休费		30212	因公出国（境）费用
30303	退职（役）费		30213	维修（护）费	16.21
30304	抚恤金		30214	租赁费
30305	生活补助		30215	会议费
30306	救济费		30216	培训费
30307	医疗费		30217	公务接待费
30308	助学金		30218	专用材料费
30309	奖励金		30219	被装购置费
30310	生产补贴		30225	专用燃料费
30311	住房公积金	11.72	30226	劳务费
30312	提租补贴		30227	委托业务费
30313	购房补贴		30228	工会经费	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30229	福利费	1.49
			30231	公务用车维护费	1.89
			30239	其他交通费用	5.40
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	62.69
			310	对其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通购置
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与

政府性基金预算财政拨款支出决算表
						部门决算公开07表
部门名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表
						部门决算公开08表
部门名称：鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局						金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次		1	栏次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出	19	—	三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	37	90.02
（一）支出合计	2	10.29	（一）支出合计	20	10.29	（一）行政单位	38
1.因公出国（境）费	3		1.因公出国（境）费	21		（二）参照公务员法管理事业单位	39	90.02
2.公务用车购置及运行维护费	4	10.29	2.公务用车购置及运行维护费	22	10.29		40
（1）公务用车购置费	5		（1）公务用车购置费	23		四、财政性资金政府采购支出	41
（2）公务用车运行维护费	6	10.29	（2）公务用车运行维护费	24	10.29	（一）货物	42
3.公务接待费	7		3.公务接待费	25		（二）工程	43
	8		（1）国内接待费	26		（三）服务	44
	9		（2）国（境）外接待费	27			45
	10		（二）相关统计数	28	—	五、国有资产占用情况	46	—
	11		1.因公出国（境）团组数（个）	29		（一）车辆数合计（辆）	47
	12		2.因公出国（境）人次数（人）	30		1.部级领导干部用车	48
	13		3.公务用车购置数（辆）	31		2.一般公务用车	49
	14		4.公务用车保有量（辆）	32		3.一般执法执勤用车	50
	15		5.国内公务接待批次（个）	33		4.特种专业技术用车	51
	16		6.国内公务接待人次（人）	34		5.其他用车	52
	17		7.国（境）外公务接待批次（个）	35		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	53
	18		8.国（境）外公务接待人次（人）	36			54
补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因：
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因：
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因：
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因：
5.本表中其他需要说明的事项：

鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

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