2025年度鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市三北工程推进中心预算公开

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于“三北”等林业和草原生态建设工作以及自身建设等全过程、 各方面。  

　　2、参与拟订、编制国土绿化、防沙治沙、林草生态治理修复政策规划等，承担政策规划落实的技术性、辅助性工作。  

　　3、承担“三北”等林业和草原生态建设、重点工程和项目等技术性、辅助性工作。  

　　4、承担三北"等林业和草原生态建设工程项目质量监督的技术性工作。  

　　5、承担“三北”等林业和草原生态建设工程项目的信息收集、统计、技术指导、宣传、推广、培训等工作。  

　　6、承担荒漠化和沙化土地防治及开发利用等技术性工作和荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作， 协助开展相关应急处置工作。  

　　7、承担全民义务植树、城乡绿化、社会公益绿化等国土绿化工作的技术性、辅助性工作。  

　　8、承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作。  

　　9、完成市林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工，鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市三北工程推进中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位，为正科级。本单位无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市三北工程推进中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。详细情况见表： 

　　三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标 

　　一是全力抓好项目实施。抢抓明年春季造林时机，2025年全面推进完成15个中央预算内投资建设项目任务。二是持续推进双重项目资金支付，全力完成库-毛项目资金支付任务。三是积极申请第二批项目。2025年争取申请立项一批中央预算内投资项目，做到规划任务全覆盖。 

第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度收入、支出预算总计  24613.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）  24613.67万元，增长 100 %。其中： 

　　（一）收入预算总计 24613.67 万元。包括： 

　　1．本年收入合计12135.24万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入  344.24 万元，与上年相比增加  344.24  万元，增长  100  %。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入 11791 万元，与上年相比增加  11791  万元，增长  100  %。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余 12478.43万元。与上年相比增加（减少）    12478.43万元，增长  100  %。主要原因是毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目资金结转结余。 

　　（二）支出预算总计 24613.67万元。包括： 

　　1．本年支出合计  24613.67 万元。 

　　（1）社会保障和就业（类）支出33.18万元，主要用于单位人员养老保险缴纳和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加33.18万元，增加100%。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　（2）卫生健康（类）支出11.78万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。与上年相比增加11.78万元，增加100%。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　（3）节能环保（类）支出24269.43万元，主要用于乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目。与上年相比增加24269.43万元，增加100%。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　（4）农林水（类）支出278.94万元，主要用于事业机构、防沙治沙、其他林业和草原支出。与上年相比增加278.94万元，增加100%。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。   

　　（5）住房保障（类）支出20.35万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。与上年相比增加20.35万元，增加100%。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度收入预算总计24613.67 万元，包括本年收入 12135.24 万元，上年结转结余      12478.43万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入  344.24  万元，占1.4 %； 

　　本年政府性基金预算收入  11791 万元，占 47.9 %； 

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占  0 %； 

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 

　　本年事业收入 0万元，占 0 %； 

　　本年事业单位经营收入 0万元，占 0%； 

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%； 

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %； 

　　本年其他收入 0万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入 3499.47 万元，占 14.2 %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 8978.97 万元，占  36.5 %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。 

　　三、支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度总体支出预算情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度支出预算合计     24613.67万元，其中： 

　　基本支出 274.24 万元，占  1.1  %； 

　　项目支出  24339.43 万元，占  98.9  %； 

　　事业单位经营支出 0 万元，占  0  %； 

　　上缴上级支出  0 万元，占  0  %； 

　　对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度财政拨款收、支总预算 24613.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24613.67万元，增长 100 %。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算  3843.71 万元，与上年相比增加 3843.71 万元，增长 100 %。具体情况如下：  

　　（一）社会保障和就业支出（类）  

　　社会保障和就业支出类年初预算数为33.18万元，与上年相比增加33.18万元。其中：  

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.25万元，与上年相比增加1.25万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.01万元，与上年相比增加22.01万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.95万元，与上年相比增加8.95万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.96万元，与上年相比增加0.96万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　（二）卫生健康支出（类）  

　　卫生健康支出年初预算数为11.78万元，与上年相比增加11.78万元。其中：  

　　1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.76万元，与上年相比增加8.76万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　  2.行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.01万元，与上年相比增加3.01万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　（三）节能环保支出（类） 

　　节能环保支出年初预算数为3499.47万元，与上年相比增加3499.47万元。其中： 

　　1.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算3499.47万元，与上年相比增加3499.47万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　（四）农林水支出（类）  

　　农林水支出年初预算数为278.94万元，与上年相比增加278.94万元。其中：  

　　1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算208.94万元，与上年相比增加208.94万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　  2.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算60万元，与上年相比增加60万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　（五）住房保障支出（类）  

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.35万元，与上年相比增加20.35万元，增加100%。变动原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。  

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 274.24 万元，其中： 

　　（一）人员经费  250.49  万元。主要包括：基本工资72.98万元、津贴补贴67.31万元、奖金15.66万元、绩效工资29.24万元、住房公积金20.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.01万元、职业年金缴费8.95万元、职工基本医疗保险缴费8.76万元、公务员医疗补助缴费3.01万元、其他社会保障缴费0.96万元，退休费1.25万元、对个人和家庭的补助1.25万元。 

　　（二）公用经费  23.75  万元。主要包括：办公费1.2万元、印刷费1.2万元、手续费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费1.1万元、工会经费2.33万元、福利费5.39万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出2.23万元、税金及附加费用0.18万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.72万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出  6.72 万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  6.72  万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 100 %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因本年无此项预算支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出  6.72 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因本年无此项预算支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 6.72 万元，比上年预算增加  6.72   万元，主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　3．公务接待费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因本年无此项预算支出。 

　　（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。） 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度政府性基金支出预算支出 20769.97  万元。与上年相比增加 20769.97 万元，增长  100  %。主要原因是鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　其中： 

　　1．节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出 20769.97  万元，主要是用于毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度预算安排项目 5  个，项目预算总金额  24339.43万元。其中，财政本年拨款金额   11861万元，财政拨款结转结余 12478.44万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0 万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度机构运行经费预算支出23.75万元，与上年相比增加 23.75 万元，增长 100 %。主要原因是：鄂尔多斯市三北工程推进中心于2024年3月新成立，因此2024年无市本级单位预算。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度政府采购支出预算总额   21  万元，其中：拟采购货物支出  15  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  6  万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度填报绩效目标的预算项目 18  个，公开项目 18  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 12135.24  万元，占全部项目预算的100%。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘庆               联系电话：15049850266 

　　附件：2025年度鄂尔多斯市三北工程推进中心预算公开表