目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 XX年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1、为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、
2、承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等工作。
3、完成林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．2025年鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化，本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心。
3．详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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3 |
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
1.做好现有信息系统的优化提升、维护管理。升级智慧林草信息平台，完成综合办公系统升级、综合办公系统电子公章适配并投入使用。
2.定期对全局信息线路、信息系统等进行维护，对全局互联网访问进行全面监管审核。
3.做好重点数据管理岗位人员日常管理。
4.及时更新门户网站栏目内容，做好信息发布工作。
5.进一步加大档案数字化力度，对硬件设施进行补充、升级，做好档案日常工作。
6.加强综合保障能力。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度收入、支出预算总计 543.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 201.29 万元，增58.87%。其中：本年度项目经费增加。
（一）收入预算总计543.23 万元。包括：
1．本年收入合计543.23 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 543.23 万元，与上年相比增加201.29万元，增长 58.87%。主要原因是本年度项目经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 543.23万元。包括：
1．本年支出合计 543.23 万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出 29.77 万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险缴纳。与上年相比增加 11.16 万元，增长 29.77 %。主要原因是人员调出申请了机关事业单位职业年金缴费，所以社会保障和就业支出增加。
（2）卫生健康支出（类）支出 11.17 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。与上年相比增加 1.41 万元，增长 14.45 %。主要原因是人员增加医疗保险缴纳增加。
（3）农林水支出（类）支出 482.58 万元，主要用于单位职工工资发放和保障单位运行的项目经费。与上年相比增加 186.48 万元，增长 62.93 %。主要原因是人员增加工资，项目经费增加。
（4）住房保障支出支出（类）支出 19.71 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 2.48 万元，增长 14.39 %。主要原因是人员增加职工住房公积金增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度收入预算总计 543.23万元，包括本年收入 543.23 万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入 543.23 万元，占100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度支出预算合计 543.23 万元，其中：
基本支出 245.23 万元，占 45.14 %；
项目支出 298 万元，占 54.86 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算 543.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 201.26 万元，增长 58.85 %。主要原因是本年度项目经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 543.23 万元，与上年相比增加201.29 万元，增长 58.87 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 29.77 万元，与上年相比增加11.16 万元。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 20.50 万元，与上年相比增加 2.67 万元，增长 14.97 %。变动原因：本年度人员增加。机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 8.38 万元，与上年相比增加8.38 万元，增长 100 %。变动原因：人员调出职业年金缴纳。
2.其他社会保障和就业支出。年初预算 0.9 万元，与上年相比增加 0.12万元，增长 15.38 %。变动原因：本年度人员增加。
（二）卫生健康支出（类）
1.事业单位医疗支出。年初预算 11.17 万元，与上年相比增加 1.41 万元，增加 14.45 %。变动原因：本年度人员增加。
（三）农林水支出（类）
1.事业机构支出。年初预算 184.58 万元，与上年相比增加 18.28 万元，增加 10.97 %。变动原因：本年度人员增加，人员经费增加。
2.其他林业和草原支出。年初预算 298 万元，与上年相比增加 168 万元，增长 129.23 %。变动原因：本年度项目经费增加。
（四）住房保障支出（类）
1.住房公积金支出。年初预算19.71 万元，与上年相比增加 2.48万元，减少 14.39 %。变动原因：本年度人员增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 245.23 万元，其中：
（一）人员经费 221.9 万元。主要包括：基本工资60.41万元、津贴补贴60.28万元、奖金14.41万元、绩效工资26.14万元、机关事业单位基本养老保险20.25万元、职业年金8.38万元、职工基本医疗保险8.31万元、公务员医疗补助2.86万元、其他社会保障0.9万元、住房公积金19.71万元。
（二）公用经费 23.34万元。主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.02万元、差旅费1万元、委托业务费1.95万元、工会经费2.04万元、福利费4.66万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用8.7万元、其他商品和服务支出0.05万元、税金及附加费用0.1万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.32万元，其中因公出国（境）费支 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出29.32 万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.32 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 57.63 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 29.32 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 29.32 万元，比上年预算增加 10.72 万元，主要原因车辆编制增加，车辆燃油、维修费用增加。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 298 万元。其中，财政本年拨款金额 298 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度机构运行经费预算支出 23.34 万元，与上年相比增加 2.85 万元，增长 13.91 %。主要原因是：车辆编制增加，运行维护费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度政府采购支出预算总额 62.12 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 57.12 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 1 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2025年度填报绩效目标的预算项目 16 个，公开项目 16 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 543.23 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：