内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
承担生态文明展品征集、保管、展示和开发利用等工作。承担馆藏文物、展品、标本的维护工作。承担生态文明建设成就宣传、展览等工作，开展生态道德教育、生态文化知识普及及合作交流等工作。承担生态文明宣教、科学研究、党员生态教育和青少年生态文明教育等工作。完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设3个部门，包括：行政管理部、多媒体技术部、工程管理部。我单位为市林业和草原局所属相当于正科级公益一类事业单位，我单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计412.48万元。与年初预算相比，收、支总计增加233.39万元，增长130.32%，变动原因：2020年末引进人才3人，2021年预算收入和支出增加3人工资及补贴等经费；2021年支出历年机关养老职业年金清算资金；2021年日常公用经费增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计408.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加229.58万元，增长128.19%，变动原因：2020年末引进人才3人，2021年预算收入和支出增加3人工资及补贴等经费；2021年支出历年机关养老职业年金清算资金；2021年日常公用经费增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计412.48万元，其中：本年收入合计215.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余196.51万元；支出总计412.48万元，其中：结余分配0.79万元，年末结转和结余137.25万元。与2020年度相比，收入支出总计减少237.62万元，下降36.55%，主要原因：2020年支出了结转的森林植被恢复费。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计215.97万元，其中：财政拨款收入212.16万元，占98.24%；其他收入3.81万元，占1.76%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计274.45万元，其中：基本支出193.89万元，占70.65%；项目支出80.56万元，占29.35%；
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计408.68万元，其中：年初结转和结余196.51万元；支出总计408.68万元，其中：年末结转和结余137.25万元。与2020年度相比，收入支出总计减少240.22万元，下降37.02%。主要原因：2020年支出了结转的森林植被恢复费。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计271.42万元，其中：基本支出193.87万元，占71.43%；项目支出77.56万元，占28.57%。
一般公共预算财政拨款支出271.42万元。与年初预算相比，增加92.33万元，增长51.55%,变动原因：2020年末引进人才3人，2021年预算收入和支出增加3人工资及补贴等经费；2021年支出历年机关养老职业年金清算资金；2021年日常公用经费增加。其中：
1、科学与技术支出
（1）其他科技条件与服务支出2.00万元。年初预算0.00万元，决算支出2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年初无此预算，年中根据业务需要增加1名科技特派员工作经费。
2、社会保障和就业支出
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.59万元；其他社会保障和就业支出1.05万元。年初预算7.08万元，决算支出15.64万元，完成年初预算的220.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年末引进人才3人，2021年预算收入和支出增加3人工资及补贴等经费。
3、卫生健康支出
（1）事业单位医疗支出4.04万元。年初预算2.26万元，决算支出4.04万元，完成年初预算的178.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年末引进人才3人，2021年预算收入和支出增加3人工资及补贴等经费。
4、农林水支出
（1）事业机构支出243.18万元。年初预算165.25万元，决算支出243.18万元，完成年初预算的147.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年末引进人才3人，2021年预算收入和支出增加3人工资及补贴等经费；2021年支出历年机关养老职业年金清算资金；2021年日常公用经费增加。
4、住房保障支出
（1）住房公积金支出6.56万元。年初预算4.51万元，决算支出6.56万元，完成年初预算的145.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年末引进人才3人，2021年预算收入和支出增加3人工资及补贴等经费。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.87万元，其中：人员经费144.45万元，主要包括：基本工资21.79、津贴补贴30.29、绩效工资12.28万元、机关事业单位养老保险缴费28.40万元、职工基本医疗保险缴费4.07万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金6.56万元、其他工资福利支出37.70万元，较上年增加45.83万元，较上年增加45.83万元，主要原因是：2020年末引进人才3人，2021年人员经费支出增加；公用经费49.42万元，主要包括：取暖费12.63万元、委托业务费26.68万元、其他交通费7.05万元，较上年增加4.16万元，主要原因是：2021年日常公用经费增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位本年和去年无“三公”经费预算安排及相关支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年无“三公”经费预算安排及相关支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年和去年无“三公”经费预算安排及相关支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额80.56万元。财政本年拨款金额77.34万元，财政拨款结转结余72.18万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计4.98万元，其中：政府采购货物支出1.86万元，比2020年增加1.86万元，增长0.00%，主要原因是：2020年无此项支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年无此项支出；政府采购服务支出3.12万元，比2020年增加3.12万元，增长0.00%，主要原因是：2020年无此项支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位年无此项支出。
本单位为事业单位，2021年度公用经费支出49.42万元，比2020年增加4.16万元，增长9.20%。主要原因是：2021年日常运行费用增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是：我单位无以上车辆，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无以上车辆和设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无以上专用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金80.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；
组织对“ 鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研经费项目 ”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.00万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“ 鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研经费项目 ”分别开展绩效评价,未委托相关第三方机构开展绩效评价。。从评价情况来看，“ 鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费 ”项目开展保证了馆体基础设施正常运行，保证了水电暖、重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护。保证了馆体正常运行，发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘了生态文化，传播了生态文明理念，完成了绩效目标；“ 党的建设、意识形态、改革调研经费 ”项目开展，使用2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费，购买的党建图书资料，分别发放给本单位党员干部进行学习，组织做好理论宣讲工作，组织党员干部赴实地指导家庭林场工作，效果良好，取得了较好的社会效益，社会公众和服务对象满意度逐年提高，完成了绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费项目 ”、“ 鄂尔多斯市生态文化博物馆党的建设、意识形态、改革调研经费项目”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.“ 党的建设、意识形态、改革调研经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.35分。全年预算数为10.00万元，执行数为5.35万元，完成预算的53.50%。项目绩效目标完成情况：项目实施改善了党员工作作风，提升党员干部党性修养，加强了单位廉政工作建设，提升党建科学化管理水平，加强了单位廉政工作建设，提高了全体党员的知识学习水平和理论实践水平。发现的主要问题及原因：因疫情原因，2021年度为安排较远培训等外出活动，资金使用较为单一。下一步改进措施：通过自我检查和自我评估，我单位2021年专项经费严格按照财务法规和财务制度执行，仍存在专用经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理过程中，我们将强化基层与实际工作的调研，进一步细化专项资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。
|
项目支出绩效自评表 (2021年度） |
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|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
5.35 |
10 |
53.50 |
5.35 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
5.35 |
—— |
53.50 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
做好基层党组织建设工作，增强了全体干部对意识形态工作重要性的认识；推进党史学习教育，切实增强党员干部理论自信；强化党员干部理想信念和使命担当，干部思想政治受到洗礼和锤炼，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉；提高党员、干部干事创业、担当作为的精气神得到提振，推动改革发展稳定各项工作。 |
2021年“鄂尔多斯市生态文化博物馆党的建设、意识形态、改革调研项目”预算安排10万元，实际支出5.35万元。其中：办公费支出4.25万元、专用材料费1.1万元、办公费主要用于购党建图书、党风廉政杂志、党建宣传牌等宣传材料制作，建党百年“七一”党建活动演出服装定制、互联网使用费、办公耗材（纸张购置），专用材料费主要用于办公设备购置（扫描仪）。本项目的开展，巩固了马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，认真落实理论学习、理论宣传、理论研究、创新理论工作思路，繁荣民展哲学社会科学等方面进行了有益探索、取得新的成果。增强了党员干部与群众的联系。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
每月开展党日活动一次 |
定性 |
|
12.0 |
12 |
次 |
6 |
6 |
|
|
完善党建品牌建设 |
定性 |
|
1.0 |
1 |
个 |
4 |
4 |
|
|||
|
每季度完成支部书记讲党课一次 |
定性 |
|
4.0 |
4 |
次 |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
每月开展党日活动质量 |
定性 |
|
96.0 |
96 |
百分比 |
6 |
6 |
|
||
|
完善党建品牌建设水平 |
定性 |
|
96.0 |
96 |
百分比 |
4 |
4 |
|
|||
|
每季度完成支部书记讲党课质量 |
定性 |
|
96.0 |
96 |
百分比 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
每月开展党日活动完成率 |
定性 |
|
1.0 |
已完成 |
年 |
6 |
6 |
|
||
|
完善党建品牌建设完成率 |
定性 |
|
1.0 |
已完成 |
年 |
4 |
4 |
|
|||
|
每季度完成支部书记讲党课完成率 |
定性 |
|
1.0 |
已完成 |
年 |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
党建相关活动经费 |
反向 |
小于等于 |
10.0 |
5.35 |
万元 |
8 |
8 |
由于疫情影响，2021未安排较远外出党建活动。 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
使用资金高效合理 |
定性 |
|
使用资金高效合理 |
资金已高效合理利用 |
定性 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
项目实施是否产生改善了党员工作作风，提升党员干部党性修养，加强了单位廉政工作建设，提升党建科学化管理水平 |
定性 |
|
项目实施改善了党员工作作风，加强了单位廉政工作建设 |
项目实施改善了党员工作作风，加强了单位廉政工作建设 |
定性 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
项目实施对服务的广大党员是否带来可持续影响 |
定性 |
|
项目实施对服务的广大党员带来可持续影响 |
项目实施提高了全体服务党员的知识学习水平和理论实践水平 |
定性 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目实施是否提高了全体服务党员的知识学习水平和理论实践水平 |
定性 |
|
项目实施提高了全体服务党员的知识学习水平和理论实践水平 |
项目实施提高了全体服务党员的知识学习水平和理论实践水平 |
定性 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95.35 |
|
||||||||
2.“鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费项目 ”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.56分。全年预算数为70.00万元，执行数为69.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目实施保证了馆体基础设施正常运行，保证了水电暖、重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护。保证了馆体正常运行，发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘了生态文化，传播了生态文明理念，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：由于工作计划制定不够详细，导致预算编制不够精细，项目绩效评价不够及时。下一步改进措施：今后工作中要提前编制详细的预算项目，分类、分时段安排实施和支出，对照绩效目标实时开展项目自评，保证不偏离绩效目标。制定年初计划、开展项目监督、及时进行绩效评价。
|
项目支出绩效自评表 (2021年度） |
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|
项目名称 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
70.00 |
70.00 |
69.99 |
10 |
99.99 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
70.00 |
70.00 |
69.99 |
—— |
99.99 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障党的建设、意识形态、改革调研各项工作正常、顺利开展 |
“鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费项目”主要用于馆内取暖费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、办公费等运行费用支出。维持生态馆馆体正常运行，保证水电暖、重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护等。发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明。2021年度预算投入资金70万元。实际使用69.99万元，资金使用率99.99%。保证了取暖费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、办公费等运行支出费用。生态馆馆体正常运行，重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护，发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明。已达到预期目标。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
维修维护和更新声光电一体化设备（次） |
正向 |
大于等于 |
5.0 |
6 |
次 |
2.5 |
2.5 |
|
|
展览宣传及园林配套等保障工作 |
正向 |
大于等于 |
15.0 |
18 |
次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
参观生态文明教育成果展 |
正向 |
大于等于 |
2.0 |
1 |
次 |
1 |
0.5 |
2021年由于疫情影响未参加较远地区的参观活动。 |
|||
|
质量指标 |
维修维护和更新声光电一体化设备完成率 |
正向 |
大于等于 |
96.0 |
96 |
百分比 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
展览宣传及园林配套等保障工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95.0 |
95 |
百分比 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
参观生态文明教育成果展完成率 |
正向 |
大于等于 |
90.0 |
50 |
百分比 |
1 |
0.56 |
2021年由于疫情影响未参加较远地区的参观活动。 |
|||
|
时效指标 |
维修维护和更新声光电一体化设备开展时间 |
定性 |
|
1.0 |
1 |
年 |
10 |
10 |
|
||
|
展览宣传及园林配套等保障工作开展时间 |
定性 |
|
1.0 |
1 |
年 |
15 |
15 |
|
|||
|
参观生态文明教育成果展开展时间 |
定性 |
|
1.0 |
1 |
年 |
1 |
0.5 |
2021年由于疫情影响未参加较远地区的参观活动。 |
|||
|
成本指标 |
维修维护和更新声光电一体化设备（万元/次） |
反向 |
小于等于 |
2.0 |
0.6 |
万元 |
2.5 |
2.5 |
|
||
|
展览宣传及园林配套等保障工作（万元/次） |
反向 |
小于等于 |
5.0 |
3.33 |
万元 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
参观生态文明教育成果展（万元/次） |
反向 |
小于等于 |
2.5 |
0.2 |
万元 |
1 |
1 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高科普教育实践水平 |
正向 |
大于等于 |
有效提高 |
4 |
定性 |
5 |
4 |
人员配备不足、科普力量和水平不足、科普实践有限。 |
|
|
提升科普队伍整体实力 |
正向 |
大于等于 |
有效提升 |
4 |
定性 |
5 |
4 |
人员配备不足、科普力量和水平不足、科普实践有限。 |
|||
|
增加广大群众科普认知 |
正向 |
大于等于 |
有效增加 |
4 |
定性 |
5 |
4 |
人员配备不足、科普力量和水平不足、科普实践有限。 |
|||
|
生态效益 |
提高地区生态文明意识 |
正向 |
大于等于 |
有效提高 |
5 |
定性 |
5 |
5 |
|
||
|
提高群众环保意识 |
正向 |
大于等于 |
有效提高 |
5 |
定性 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响 |
使广大群众树立正确的生态环保理念 |
正向 |
大于等于 |
长期 |
0 |
定性 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
98.0 |
98 |
百分比 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95.56 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
“鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费项目”该项目绩效评价综合得分为95.56分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：
2021年鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费
项目绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
“鄂尔多斯市生态文化博物馆运行项目”为2021年度项目。根据《鄂尔多斯市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》（鄂财预函【2021】1号）文件批准执行本年度计划。
“鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费项目”主要用于馆内取暖费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、办公费等运行费用支出。维持生态馆馆体正常运行，保证水电暖、重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护等。发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明。
2021年度预算投入资金70万元。实际使用69.99万元，资金使用率99.99%。保证取暖费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、办公费等运行支出费用。生态馆馆体正常运行，重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护，发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明。已达到预期目标。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：保证取暖费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、办公费等运行支出费用。生态馆馆体正常运行，重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护，发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明。
绩效目标实际完成情况：“鄂尔多斯市生态文化博物馆运行经费项目”主要用于馆内取暖费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、办公费等运行费用支出。维持生态馆馆体正常运行，保证水电暖、重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护等。发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明。2021年度预算投入资金70万元。实际使用69.99万元，资金使用率99.99%。保证了取暖费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、差旅费、办公费等运行支出费用。生态馆馆体正常运行，重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护，发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明。已达到预期目标。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效评价旨在对博物馆总体运行实施提供指导，主要包括对基础设施和相关配套工作开展的评价。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数69.99万元，其中：财政拨款69.99万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
保证了馆体基础设施正常运行，保证了水电暖、重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护。
（三）项目资金管理情况。
业务部门根据项目实施要求提出资金分配方案，经主要负责人审核制定资金分配方案并不定期对实施任务进行实地核查，跟踪项目进度，实时监控项目运行，确保项目按照预定地目标实施，项目完成后，组织相关人员做好检查验收工作。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)维修维护和更新声光电一体化设备（次），目标值大于等于5.0次，实际完成6次，分值2.5，得分2.5。
2)展览宣传及园林配套等保障工作，目标值大于等于15.0次，实际完成18次，分值4.5，得分4.5。
3)参观生态文明教育成果展，目标值大于等于2.0次，实际完成1次，分值1，得分0.5。
2、质量指标
4)维修维护和更新声光电一体化设备完成率，目标值大于等于96.0百分比，实际完成96百分比，分值2.5，得分2.5。
5)展览宣传及园林配套等保障工作完成率，目标值大于等于95.0百分比，实际完成95百分比，分值4.5，得分4.5。
6)参观生态文明教育成果展完成率，目标值大于等于90.0百分比，实际完成50百分比，分值1，得分0.56。
3、时效指标
7)维修维护和更新声光电一体化设备开展时间，目标值1.0年，实际完成1年，分值10，得分10。
8)展览宣传及园林配套等保障工作开展时间，目标值1.0年，实际完成1年，分值15，得分15。
9)参观生态文明教育成果展开展时间，目标值1.0年，实际完成1年，分值1，得分0.5。
4、成本指标
10)维修维护和更新声光电一体化设备（万元/次），目标值小于等于2.0万元，实际完成0.6万元，分值2.5，得分2.5。
11)展览宣传及园林配套等保障工作（万元/次），目标值小于等于5.0万元，实际完成3.33万元，分值4.5，得分4.5。
12)参观生态文明教育成果展（万元/次），目标值小于等于2.5万元，实际完成0.2万元，分值1，得分1。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
13)提高科普教育实践水平，目标值大于等于有效提高定性，实际完成4定性，分值5，得分4。
14)提升科普队伍整体实力，目标值大于等于有效提升定性，实际完成4定性，分值5，得分4。
15)增加广大群众科普认知，目标值大于等于有效增加定性，实际完成4定性，分值5，得分4。
7、生态效益
16)提高地区生态文明意识，目标值大于等于有效提高定性，实际完成5定性，分值5，得分5。
17)提高群众环保意识，目标值大于等于有效提高定性，实际完成5定性，分值5，得分5。
8、可持续影响
18)使广大群众树立正确的生态环保理念，目标值大于等于长期定性，实际完成0定性，分值5，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
19)群众满意度，目标值大于等于98.0百分比，实际完成98百分比，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分95.56分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
今后工作中要提前编制详细的预算项目，分类、分时段安排实施和支出，对照绩效目标实时开展项目自评，保证不偏离绩效目标。
（二）措施及办法。
制定年初计划、开展项目监督、及时进行绩效评价。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郑璐 联系电话：0477-8329105