内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原
事业发展中心2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心，为市林业和草原局所属相当于副处级公益一类事业单位。根据《关于印发〈鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心机构职能编制规定〉的通知》（鄂党编发〔2021〕24号）文件,我单位主要职能如下：
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心承担森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作；承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作。具体有以下15点：
1.承担天然林保护、退耕还林还草、京津风沙源等林业和草原生态保护修复和造林绿化种草等辅助性、技术性工作以及相关工程和项目的信息资料的收集统计工作。
2.承担全市林业和草原重点生态修复工程实施、水土流失防治、荒漠化防治等辅助性、技术性工作。
3.承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区自然资源调查、环境监测、生物多样性保护和自然保护科学研究及宣传教育等工作。
4.承担森林、草原、湿地资源保护的辅助性、技术性工作。
5.承担森林、沙漠、生态湿地、地质公园以及各类自然保护地建设等方面的辅助性工作。
6.承担开展防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等方面的辅助性工作。
7.承担森林采伐限额执行、林地征占用监测、公益林生态效益补偿等方面的辅助性、基础性工作。
8.承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作；承担荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作，协助开展相关应急处置工作。
9.承担林业和草原有害生物灾害防治、检疫、监测预报以及陆生野生动物疫源疫病监测等工作。
10.承担林业种苗技术、林业有害生物防治检疫技术、森林草原防火先进技术、退耕还林工程建设技术、国有林场林业生产技术等的引进、指导、推广和科普宣传等工作，为基层单位和个人提供林草实用技术指导服务。
11.承担全市陆生野生动植物调查、猎捕采集、驯养繁殖、培植经营利用和陆生野生动物救护等的技术指导工作。
12.承担国有林场改革、建设和分类经营等的辅助性工作。
13.协助局机关开展草畜平衡、草原生态修复治理等工作。
14.协助局机关开展林业和草原领域的合作援助项目等工作。
15.完成市林业和草原局交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心是鄂尔多斯市编制委员会批准成立的事业单位，为副处级。
1.根据本部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、财务科、宣传教育科、遗欧保护科、火灾预防和处置科、森林资源监测科、草原建设服务科、防沙治沙科、退耕还林（草）工程科、天然林保护工程科、森林病虫害防治科、种苗技术科、湿地和野生动植物保护科、林场经营科、外援项目科。我单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计4,406.65万元。与年初预算相比，收、支总计2,125.84万元，增长93.21%，变动原因：有年初财政拨款结转和结余项目资金。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,047.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,766.81万元，增长77.46%，变动原因：有年初财政拨款结转和结余项目资金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计4,406.65万元，其中：本年收入合计2,517.62万元，使用非财政拨款结余54.47万元，年初结转和结余1,834.56万元；支出总计4,406.65万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余86.94万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4,406.65万元，增长100%，主要原因：我单位是2021年新成立，没有上年数据。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,517.62万元，其中：财政拨款收入2,402.07万元，占95.41%；事业收入60.00万元，占2.38%；经营收入0万元,占0%；其他收入55.55万元，占2.21%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计4,319.72万元，其中：基本支出2,046.75万元，占47.38%；项目支出2,272.97万元，占52.62%；经营收入0万元,占0%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计4,047.63万元，其中：年初结转和结余1,645.56万元；支出总计4,047.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4,047.63万元，增长100%。主要原因：我单位是2021年新成立，没有上年数据。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,047.63万元，其中：基本支出1,988.72万元，占49.13%；项目支出2,058.91万元，占50.87%。
一般公共预算财政拨款支出4,047.63万元。与年初预算相比，增加1,766.81万元，增长77.46,变动原因：是有年初财政拨款结转和结余项目资金。其中：
1、科学技术支出(类)
科学技术支出（类）。年初预算24.32万元，决算支出24.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算354.08万元，决算支出354.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3、卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）。年初预算77.96万元，卫生健康支出（类）决算支出77.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4、节能环保支出（类）
节能环保支出（类）。年初预算24.98万元，决算支出24.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5、农林水支出（类）
农林水支出（类）。年初预算1947.05万元，决算支出3729.15万元，完成年初预算的192%。决算数与年初预算数的差异是有年初财政拨款结转和结余项目资金。
6、住房保障支出（类）
住房保障支出（类）。年初预算109.2万元，决算支出109.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,988.72万元，其中：人员经费1,785.17万元，主要包括：基本工资427.88万元、津贴补贴589.27万元、奖金23.62万元、绩效工资137.98万元、机关事业单位基本养老保险费145.60万元、职业年金缴费60.17万元、职工基本养老保险缴费77.96万元、其他社会保障缴费16.46万元、住房公积金109.20万元、其他工资福利支出55.14万元、退休费55.48万元、抚恤金76.38万元、生活补助9.82万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元等，较上年增加1,785.17万元，主要原因是：因我单位是2021年新成立，没有上年数据。公用经费203.55万元，主要包括：办公费12.58万元、咨询费0.8万元、手续费0.02万元、邮电费5.05万元、取暖费1.39万元、差旅费4.29万元、维修（护）费5.05万元、培训费0.43万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.09万元、委托业务费2.08万元、工会经费10.40万元、福利费21.21万元、公务用车运行维护费4.62万元、其他交通费用133.09万元、其他商品和服务支出0.21万元、办公设备购置2.04万元等。较上年增加203.55万元，主要原因是：因我单位是2021年新成立，没有上年数据。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
我单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为8.04万元，支出决算为14.28万元，完成预算的177.57%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.04万元，支出决算为14.28万元，完成预算的177.57%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2021年6月由13个单位合并成立，职能职责有所改变，项目业务增加，故公务车运行维护费增加；二是由于车辆老化，维修服务的费用也会有所增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出14.28万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。主要原因是我单位本年无此类支出。
公务用车购置及运行维护费支出14.28万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无；车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出14.28万元，用于燃油费、车辆维修费、车保险等，车均运维费1.78万元，公务用车运行维护费支出较上年增加14.28万元，主要原因是因我单位是2021年新成立，无上年数。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年无此类支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年无此类支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年无此类支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，我单位预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额2,272.97万元。财政本年拨款金额413.35万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余86.94万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计51.73万元，其中：政府采购货物支出27.02万元，比2020年增加27.02万元，增长100%，主要原因是：因我单位是2021年新成立，无上年数；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出24.71万元，比2020年增加24.71万元，增长100%，主要原因是：因我单位是2021年新成立，无上年数。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
我单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：因我单位是2021年新成立，无上年数。
我单位2021年度公用经费支出203.55万元，比2020年增加203.55万元，增长100%。主要原因是：因我单位是2021年新成立，无上年数。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车68辆；单位价值50万元以上通用设备3台，比2020年增加3台，主要原因是2021年新购买3台侦察无人机;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是无，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位本年无此类支出。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目13个，共涉及资金2,272.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对党的建设、意识形态、改革调研经费项目、退耕还林管理经费、森林资源及森林公园管理费、林业有害生物防控项目、京津风沙源治理二期工程管理费、涉外项目管理费、林木种质资源补充调查经费、林木种苗质量检验经费、森林督查暨森林资源管理“一张图”项目、森林草原防火及远程监控维护与电路租赁、草原防火基础设施建设项目配套资金、森林草原防火预防储备金、草原生态监测费等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2272.97万元，政府性基金支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映党的建设、意识形态、改革调研经费项目、退耕还林管理经费、森林资源及森林公园管理费、林业有害生物防控项目、京津风沙源治理二期工程管理费、涉外项目管理费、林木种质资源补充调查经费、林木种苗质量检验经费、森林督查暨森林资源管理“一张图”项目、森林草原防火及远程监控维护与电路租赁、草原防火基础设施建设项目配套资金、森林草原防火预防储备金、草原生态监测费等13 个一般公共预算项目的绩效自评结果。我单位无政府性基金项目。
１、党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。全年预算数为160万元，执行数为134.86万元，完成预算的84.28%。项目绩效目标完成情况：加强党的建设，强化党员干部理想信念和使命担当，干部思想政治受到洗礼和锤炼，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，提高党员、干部干事创业、担当作为的精气神得到提振，推动林业和草原事业发展各项工作。发现的主要问题及原因：通过自我检查和自我评估，我单位2021年三项经费虽严格按照财务法规和财务制度执行，但仍存在经费实际使用不精细的地方。在今后的经费管理过程中，我们将强化基层与实际工作的调研，进一步细化资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。下一步改进措施：加强项目资金绩效评价的专业知识培训，让相关人员能深入学习与绩效评价相关的知识。
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鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心党的建设、意识形态、改革调研经费项目绩效目标表 |
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(2021年) |
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项目名称 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心党的建设、意识形态、改革调研经费 |
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项目类别 |
(31)部门预算项目 |
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归口科室 |
(05)自然资源和生态环境科 |
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主管部门 |
(501)鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
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实施单位 |
(501003)鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
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投入目标 |
资金来源 |
年初安排金额(万元) |
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资金总额 |
154.4966 |
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其中：财政拨款数 |
154.4966 |
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其他资金 |
0 |
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年度目标 |
为加强党的建设，强化党员干部理想信念和使命担当，干部思想政治受到洗礼和锤炼，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，提高党员、干部干事创业、担当作为的精气神得到提振，推动林业和草原事业发展各项工作。 |
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|
绩效指标(权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
线下党员学习 |
正向 |
大于等于 |
大于等于24次 |
次 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
意识形态、红色教育基地培训 |
正向 |
大于等于 |
大于等于4次 |
次 |
5 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
线下党员参学率 |
正向 |
大于等于 |
大于等于70 |
% |
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
红色教育培训参与率 |
正向 |
大于等于 |
大于等于75 |
% |
5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
培训学习开展 |
定性 |
定性 |
12月31日前 |
定性 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目活动开展 |
定性 |
定性 |
12月31日前 |
定性 |
5 |
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|
产出指标 |
成本指标 |
开展学习、购买书籍 |
正向 |
小于等于 |
小于等于0.3万元 |
次 |
4 |
|
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|
产出指标 |
成本指标 |
开展各项活动 |
正向 |
小于等于 |
小于等于4万元 |
次 |
4 |
|
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|
产出指标 |
成本指标 |
办公用品、宣传材料 |
正向 |
小于等于 |
小于等于50万元 |
万元 |
4 |
|
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产出指标 |
成本指标 |
交通住宿费用 |
正向 |
小于等于 |
小于等于26万元 |
万元 |
4 |
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产出指标 |
成本指标 |
委托业务费 |
正向 |
小于等于 |
小于等于75万元 |
万元 |
4 |
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效益指标 |
经济效益 |
使用资金高效合理 |
定性 |
定性 |
有效提升 |
定性 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
本单位相关工作正常开展，提升党员政治和业务能力，更好地服务群众 |
定性 |
定性 |
有效提升 |
定性 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，促进各项工作稳步 |
定性 |
定性 |
有效提升 |
定性 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
达到党员群众服务满意度 |
定性 |
定性 |
有效提升 |
定性 |
10 |
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2、退耕还林管理项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成退耕还林任务的市本级抽查及配合旗区自查、自治区复查，但因2021年受疫情影响及其他安排，国家林草局未对我市2017年度任务进行国家级验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
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鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心退耕还林管理项目绩效目标表 |
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(2021年) |
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项目名称 |
退耕还林管理经费 |
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项目类别 |
(31)部门预算项目 |
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归口科室 |
(05)自然资源和生态环境科 |
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主管部门 |
(501)鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
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实施单位 |
(501003)鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
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投入目标 |
资金来源 |
年初安排金额(万元) |
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资金总额 |
5 |
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其中：财政拨款数 |
5 |
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其他资金 |
0 |
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年度目标 |
完成退耕还林任务的市本级抽查和配合旗区自查、自治区复查以及国家核查的检查验收工作。 |
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绩效指标(权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
下乡、公务外出（次） |
正向 |
大于等于 |
15 |
次 |
25 |
|
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产出指标 |
成本指标 |
差旅费 |
正向 |
小于等于 |
50000 |
元 |
25 |
|
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效益指标 |
社会效益 |
民生状况 |
定性 |
定性 |
逐步改善 |
定性 |
10 |
|
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|
效益指标 |
生态效益 |
验收年度任务通过率 |
定性 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
定性 |
显著 |
定性 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退耕农牧民满意度 |
定性 |
定性 |
90 |
% |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层满意度 |
定性 |
定性 |
90 |
% |
5 |
|
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３、森林资源及森林公园管理费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得99.69分。全年预算数为15万元，执行数为14.53万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况：对现有5个森林公园进行现场调查10次，对城郊国有林场森林资源和基础条件进行现场调查10次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
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鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心森林资源及森林公园管理项目绩效目标表 |
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(2021年) |
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项目名称 |
森林资源及森林公园管理费 |
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项目类别 |
(31)部门预算项目 |
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归口科室 |
(05)自然资源和生态环境科 |
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主管部门 |
(501)鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
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实施单位 |
(501003)鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
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|
投入目标 |
资金来源 |
年初安排金额(万元) |
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|
资金总额 |
15 |
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|
其中：财政拨款数 |
15 |
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|
其他资金 |
0 |
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年度目标 |
对国有林场森林资源监管、森林资源流转、森林经营方案编制和实施情况进行检查。对全市森林公园管理进行业务指导，为周边居民提供良好的生态休闲基地和优美的森林景观。 |
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|
绩效指标(权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对全市国有林场生产经营管理进行业务指导，对森林资源进行检查（次） |
正向 |
大于等于 |
4次 |
次 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
对全市森林建设管理进行业务指导（次） |
正向 |
大于等于 |
4次 |
次 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
确保国有林场正常运营，森林资源不流失、质量不降低 |
正向 |
大于等于 |
90% |
% |
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
确保森林公园经营管理机构正常运营，森林景观优美 |
正向 |
大于等于 |
90% |
% |
5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
对全市国有林场和森林公园业务指导完成时间 |
定性 |
定性 |
2021年12月前 |
定性 |
6 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
办公、邮电费用 |
正向 |
小于等于 |
50000元 |
元 |
7 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
交通及住宿费用 |
正向 |
小于等于 |
100000元 |
元 |
7 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
有效促进林场和谐，确保森林公园景观优美，为周边居民提供良好的生态休闲基地和良好的森林景观 |
定性 |
定性 |
持续改善 |
定性 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
生态效益 |
充分发挥森林的生态防护效益，保障区域生态安全，提供优美环境的功能 |
定性 |
定性 |
不断提高 |
定性 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
促进地区生态环境持续改善 |
定性 |
定性 |
长期 |
定性 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区居民对森林公园环境满意度 |
定性 |
定性 |
98% |
% |
10 |
|
|
４、 林业有害生物防控项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成一次松材线虫、红脂大小蠹等重大林业有害生物的监测普查工作，完成松材线虫和红脂大蠹监测面积138万亩；利用信息素、病毒等生物防治手段，防治松毛虫、柳毒蛾5000亩；在各类林业有害生物发生期，虫情发生动态发布准确率达95%以上。通过各种防治措施，达到无公害防治率100%以上，服务对象满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心林业有害生物防控项目建设绩效目标表 |
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|
(2021年) |
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|
项目名称 |
鄂尔多斯市林业有害生物防控项目建设 |
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|
项目类别 |
(31)部门预算项目 |
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|
归口科室 |
(05)自然资源和生态环境科 |
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|
主管部门 |
(501)鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
||||||||
|
实施单位 |
(501003)鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
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|
投入目标 |
资金来源 |
年初安排金额(万元) |
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|
资金总额 |
22 |
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|
其中：财政拨款数 |
22 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
年度目标 |
通过开展松材线虫、红脂大小蠹等重大林业有害生物的监测普查工作，完成松材线虫和红脂大小蠹监测面积138万亩；利用信息素、病毒等生物防治手段，防治松毛虫、柳毒蛾5000亩；在各类林业有害生物发生期，虫情发生动态发布准确率达80%以上，服务对象满意度达到80%以上。 |
||||||||
|
绩效指标(权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫和红脂大小蠹监测 |
正向 |
大于等于 |
138万亩 |
万亩 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
信息素防治松毛虫、病毒防治柳毒蛾 |
正向 |
大于等于 |
5000 |
亩 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
虫情发生动态测报准确率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
发布虫情动态 |
定性 |
定性 |
及时 |
定性 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
无公害防治率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
|
５、 京津风沙源治理二期工程管理费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为5万元，执行数为５万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入实地督促指导旗区开展工程建设6次，推动项目顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心京津风沙源治理二期工程项目管理费绩效目标表 |
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|
(2021年) |
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|
项目名称 |
京津风沙源治理二期工程项目管理费 |
||||||||
|
项目类别 |
(31)部门预算项目 |
||||||||
|
归口科室 |
(05)自然资源和生态环境科 |
||||||||
|
主管部门 |
(501)鄂尔多斯市林业和草原局(部门) |
||||||||
|
实施单位 |
(501003)鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
||||||||
|
投入目标 |
资金来源 |
年初安排金额(万元) |
|||||||
|
资金总额 |
5 |
||||||||
|
其中：财政拨款数 |
5 |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
||||||||
|
年度目标 |
深入实地督促指导旗区开展工程建设，及时解决工程实施过程中的问题，推动项目顺利实施。 |
||||||||
|
绩效指标(权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
深入实地督促指导 |
正向 |
大于等于 |
5次 |
次 |
15 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
实地督促和技术服务指导 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
开展时间 |
定性 |
定性 |
全年 |
定性 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
交通差旅费支出 |
正向 |
小于等于 |
40000元 |
元 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
办公费 |
正向 |
小于等于 |
10000元 |
元 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
深入实地，解决工程实施中的问题 |
定性 |
定性 |
及时解决 |
定性 |
15 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目持续发挥作用期限 |
定性 |
定性 |
全年 |
定性 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
99 |
% |
10 |
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“京津风沙源治理二期工程管理费”项目为例，绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：
2021年京津风沙源治理二期工程项目管理费项目绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
2021年，防沙治沙科市本级财政支出预算5万元，具体内容为京津风沙源治理二期工程项目管理费，主要用于督促旗区落实地块、编制作业设计并完成审批，对项目进度和质量进行监督检查。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：深入实地督促指导旗区开展工程建设，及时解决工程实施过程中的问题，推动项目顺利实施。
绩效目标实际完成情况：深入实地督促指导旗区开展工程建设6次，推动项目顺利实施。
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
防沙治沙科绩效自评工作由科室负责人牵头，指定专人具体实施，做到了职责清晰、分工明确。年初制定了全年工作计划，按要求填报了“项目支出绩效目标填报（自评）表”
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
截止2021年年底，共支出费用5万元，预算执行率达100%。2021年，防沙治沙科深入实地督促指导项目建设工作6次，完成全年计划的120%；交通差旅及燃油费支出26130元，完成全年计划的65.3%；办公费支出23870元，完成全年计划的239%。
（三）项目资金管理情况。
根据《内蒙古自治区发改委 林业和草原局 水利厅关于下达重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划的通知》（内发改投字〔2021〕614号），本年度项目资金任务下达较晚，且对项目投资标准和项目名称均做了调整。因此本年度项目督促指导工作相应延后，导致上半年差旅费支出较少，于下半年集中支出。另外，下半年承担市级造林核查任务，临时增加相关设备购置费用，导致办公费额超出年度预算，但部门总支出控制在预算范围内。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
深入实地督促指导，目标值大于等于5次次，实际完成6次，分值15，得分15。
2、质量指标
实地督促和技术服务指导，目标值大于等于80.0%，实际完成80%，分值10，得分10。
3、时效指标
开展时间，目标值全年定性，实际完成全年定性，分值10，得分10。
4、成本指标
交通差旅费支出，目标值小于等于40000元元，实际完成26130元，分值10，得分10。
办公费，目标值小于等于10000元元，实际完成23870元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
深入实地，解决工程实施中的问题，目标值及时解决定性，实际完成及时定性，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
项目持续发挥作用期限，目标值全年定性，实际完成全年定性，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
服务对象满意度，目标值大于等于99.0%，实际完成99%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。无
（二）资金管理使用存在问题。无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。无
（二）措施及办法。无
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：牛乌日娜 联系电话：0477-8580127