目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。
组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。
制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。
指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市造林总场共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市造林总场隶属鄂尔多斯市林业和草原局，正处级建制，属公益性二类差额拨款事业单位。
（二）人员基本情况
2023年编制数为149人。其中事业编制149人。2022年末财政供养人员实有人数421人，比上年净减少3人，其中在职人员159人，比上年净减少7人，其原因是在职人员退休、去世、调离；离休人员2人，比上年减少1人；退休人员260人，比上年增加5人，其原因是退休人员去世、在职人员退休。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6300.68万元，比上年预算增加3144.57万元，增长99.63%，增加主要是由于2023年预算因调资增加了在职及退休人员工资；2023年预算总收入包括2022年项目结转2483.76万元。
支出预算6300.68万元，比上年预算增加3144.57万元，增长99.63%，增加主要是由于2023年预算因调资增加了在职及退休人员工资；2023年预算总收入包括2022年项目结转2483.76万元。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入6300.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3562.92万元，占比56.55%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入254万元，占比4.03%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转2483.76万元，占比39.42%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出6300.68万元，其中：基本支出3680.92万元，占比58.42%；项目支出2619.76万元，占比41.58%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员经费、机构运转、党的建设、意识形态、改革调研工作经费、派驻纪检组工作经费、森林防火、林业有害生物防治等林业生产建设方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6046.68万元，包括：一般公共预算财政拨款3562.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2483.76万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加0万元。主要用于派驻纪检组工作经费支出。
2.科学技术支出838.76万元，比上年预算数增加838.76万元。主要用于鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理项目支出。
3.社会保障和就业类740.58万元，比上年预算数增加174.5万元。主要用于离退休人员工资、在职职工基本养老保险缴费支出、残疾人保障金等支出 。
4.卫生健康支出129.01万元，比上年预算数增加14.6万元。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
5.节能环保支出233.44万元，比上年预算数增加233.44万元。主要用于社会保险缴费支出。
6.农林水支出3820.75万元，比上年预算数增加1515.12万元。主要用于在职人员经费、遗属人员补助支出、林业草原防灾减灾、森林抚育、森林管护等专项经费支出。
7.住房保障支出239.14万元，比上年预算数增加79.15万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。
8.灾害防治及应急管理支出35万，比上年预算数增加35万元。主要用于森林管护站建设支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算52.82万元，比上年增加52.82万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费52.82万元，比上年预算增加52.82万元，增长100 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费52.82万元，比上年预算增加52.82万元，增长100%。增加主要是由于上年项目结转资金—天保工程管护补助费，主要用于森林管护中车辆运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算246.71万元，比上年减少0.49万元，下降0.2 %。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费246.71万元、其他0万元。减少主要原因是其他交通费主要是职工交通费补贴，因退休人员人数较上年减少，所以此项支出较上年减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额180.71万元，其中：政府采购货物预算180.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算136万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆27辆，其中：机要应急车辆0辆，车辆主要是林业生产建设用应急保障车6辆、防火指挥车4辆，绿化喷洒车1辆、防火供水车9辆、生产用皮卡车5辆、拖拉机1辆、植树机1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：沈洪霞 联系电话：0477-5283263
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表