内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
承担全市林业工作站体系的建设与管理；管理和指导全市林业技术推广工作，开展林业技术培训、咨询和服务； 监督检查全市林业技术推广计划，并组织实施林业技术推广项目；承担全市三北防护林工程建设的管理、检查和验收等工作；承担涉林案件的技术取证及价值评估工作；承担林业规划设计与工程项目咨询、监理、检查、验收、评估等工作；承担全市森林保险工作的组织、协调、监督和管理；组织指导发展林下经济；指导全市林业专业经济合作组织工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心现有职工17人，核定编制数20人。科级正职1人。办公室5间，资料室1间，档案室2间，标本展厅1间，设计室2间，装订打印室1间，会议室1间，共计13间。
本部门（单位）无下属单位
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计845.74万元。与年初预算相比，收、支总计增加316.19万元，增长59.71%，变动原因：年初结转和结余项目经费用于项目支出。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计845.05万元。与年初预算相比，收、支总计增加315.50万元，增长59.58%，变动原因：年初结转和结余项目经费用于项目支出。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计845.74万元，其中：本年收入合计516.36万元，使用非财政拨款结余0.67万元，年初结转和结余328.71万元；支出总计845.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加238.98万元，增长39.39%，主要原因：一是每年工资福利支出数调整增加，二是年初结转和结余项目经费差额。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计516.36万元，其中：财政拨款收入516.34万元，占99.996%；其他收入0.02万元，占0.004%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计845.74万元，其中：基本支出336.34万元，占39.77%；项目支出509.40万元，占60.23%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计845.05万元，其中：年初结转和结余328.71万元；支出总计845.05万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加238.29万元，增长39.27%。主要原因：一是每年工资福利支出数调整增加，二是年初结转和结余项目经费差额。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计845.05万元，其中：基本支出335.64万元，占39.72%；项目支出509.40万元，占60.28%。
一般公共预算财政拨款支出845.05万元。与年初预算相比，增加315.50万元，增长59.58,变动原因：年初结转和结余项目经费用于项目支出。
其中：
1、社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.51万元，决算支出11.51万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算29.69万元，决算支出24.93万元，完成年初预算的83.97%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险调基数产生。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算0万元，决算支出10.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未做此项，但本年度有退休人员。
（2）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.11万元，决算支出3.24万元，完成年初预算的104.2%。决算数与年初预算数的差异原因：社保调基数产生。
2、卫生健康（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.96万元，决算支出13.4万元，完成年初预算的83.96%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，人员变动。
3、农林水（类）
（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算327.01万元，决算支出298.91万元，完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，单位性质变更。事业机构（项），年初预算0万元，决算支出28.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初我单位按参公单位做预算，6月机构改革后为事业单位，故产生该项费用。技术推广与转化（项），年初预算100万元，决算支出401.88万元，完成年初预算的401.9%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度结转结余。森林生态效益补偿（项），年初预算0万元，决算支出13.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未做此项，但因工作原因后期增加此项费用。其他林业和草原（项），年初预算20万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障（类）
（1）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算
22.27万元，决算支出18.7万元，完成年初预算的83.97%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，人员变动。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出335.64万元，其中：人员经费295.85万元，主要包括：基本工资67.98万元，津贴补贴95.73万元，奖金5.88万元，绩效工资18.11万元，社会保险支出52.24万元，住房公积金18.7万元，退休费11.74万元，遗属补助8.91万元，交通补助21.1万元，较上年减少13.01万元，主要原因是：2021年我单位有两名人员退休，开除一人，相应人员经费支出减少；公用经费39.80万元，主要包括：办公费4.05万元，邮电费0.01万元，差旅费1.47万元，培训费0.03万元，劳务费0.14万元，工会经费1.86万元，福利费4.5万元，公务用车维护费0.72万元，其他交通费用26.16万元，其他商品和服务支出0.87万元，较上年减少45.57万元，主要原因是：我单位由原来的参公单位机构改革为事业单位，减少人员交通补贴。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.72万元，支出决算为8.76万元，完成预算的235.39%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为3.72万元，支出决算为8.76万元，完成预算的235.39%；2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因本年度我单位有自治区专项经济林推广需要下乡及中央专项林地调查等任务，增加了公务用车。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出8.76万元，公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无该项业务。
公务用车购置及运行维护费支出8.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无该项业务。公务用车运行维护费支出8.76万元，用于经济林推广下乡及林地调查公务用车，车均运维费4.38万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.85万元，主要原因是因本年度我单位有自治区专项经济林推广需要下乡及中央专项林地调查等任务，增加了公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无该项业务。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额509.40万元。财政本年拨款金额180.70万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计2.58万元，其中：政府采购货物支出0.30万元，比2020年增加0.30万元，增长100%，主要原因是：2020年未纳入政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2021年无政府采购；政府采购服务支出2.28万元，比2020年增加2.28万元，增长100%，主要原因是：2020年未纳入政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出39.8万元，比2020年减少45.57万元，降低53.34%。主要原因是：我单位由原来的参公单位机构改革为事业单位，减少人员交通补贴。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无该种设备，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无该种设备采购及核销;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无该种设备，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无该种设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；
组织对“准格尔旗沙圪堵苹果推广项目”、“伊金霍洛
旗锦绣海棠引种栽培推广与示范项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”等5 个项目开展了部门评价，主要评价内容为(一) 产出指标完成情况1、数量指标2、质量指标3、时效指标4、成本指标(二) 效益指标完成情况5、经济效益6、社会效益7、生态效益8、可持续影响(三) 满意度指标完成情况9、服务对象满意度。
从评价情况来看，以上项目在资金管理方面，严格做到强化意识，搞好协调，管理制度到位，确保资金有效使用，资金到位率达100%，资金管理过程中不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；资金实际使用情况与计划和项目目标一致；资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。严格管理、高效沟通，进一步完善内部机制，充分发挥干部职工的积极性和主动性，加强技术交流和学习，提高整体战斗力。积极推动文化建设，创造良好的工作环境，积极查阅收集近年来引种驯化、遗传育种及乡土树种的资料，评价预测各植物种的抗性特征、生长表现及生态经济效益，初步确定待选乡土树种范围。引种生态适应性强、病虫害少的适应鄂尔多斯的优良生态树种。使各项工作迈上新台阶。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映““准格尔旗沙圪堵苹
果推广项目”、“伊金霍洛旗锦绣海棠引种栽培推广与示
范项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”等 5 个一般公共预算项目绩效自评结果。
1. 准格尔旗沙圪堵苹果推广项目自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)锦绣海棠经济林建设(亩)，目标值大于等于30.0
亩，实际完成30亩，分值5，得分5。
2) 经济林栽植密度(株/亩)，目标值大于等于44.0株/
亩，实际完成44株/亩，分值5，得分5。
3) 完成果树栽培现场技术培训，目标值大于等于1班次
班次，实际完成0班次，分值5，得分0。
2、质量指标
4)经济林人工栽植成活率（%），目标值大于等于0.85
百分比，实际完成0.85百分比，分值5，得分5。
4) 经济林人工栽植保存率（%），目标值大于等于0.8
百分比，实际完成0.8百分比，分值5，得分5。
5) 现场技术培训知识接受度(%)，目标值大于等于0.95
百分比，实际完成0百分比，分值5，得分0。
3、时效指标
7)锦绣海棠经济林项目区建设，目标值2021年1月-5
月，实际完成按时完成，分值3，得分3。
8) 果树林木抚育管理，目标值2021年5月-11月，实际
完成部分完成，分值3，得分3。
9) 现场教学培训，目标值2021年12月31日前，实际
完成部分完成，分值3，得分0。
4、成本指标
10)种苗购置（亩/万元），目标值小于等于0.53亩/万
元，实际完成0.53亩/万元，分值4，得分4。
10) 整地、栽植、施肥、抚育（亩/万元），目标值小
于等于0.86亩/万元，实际完成0.86亩/万元，分值4，得分4。
11) 设备、药剂、管理经费、培训、评审、验收（亩/
万元），目标值小于等于0.28亩/万元，实际完成0.28亩/万元，分值3，得分3。
(二) 效益指标完成情况
6、社会效益
13)提高农牧民栽植经济林的意识，从而提高农民收入。加快区域经济林产业建设。目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。
7、生态效益
14)促进造林面积、增加林草的覆盖率，扩大森林面
积，改善土壤地质，提高森林水源涵养能力，达到防风固沙作用。目标值有效促进，实际完成有效促进，分值10，得分10。
8、可持续影响
15)加快区域乃至全市经济林建设发展，为全市生态建设和精准扶贫提供新途径。完成经济林生态产业可持续发展，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
16)农牧民对经济林栽培的接受度（%），目标值大于等
于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：
项目立项、实施存在问题，由于疫情原因，取消培
训，款项用于苗木施肥及病虫害防治。资金管理使用存在问题无。
下一步改进措施：严格管理、高效沟通，进一步完善内部机制，充分发挥干部职工的积极性和主动性，加强技术交流和学习，提高整体战斗力。积极推动文化建设，创造良好的工作环境，积极查阅收集近年来引种驯化、遗传育种及乡土树种的资料，评价预测各植物种的抗性特征、生长表现及生态经济效益，初步确定待选乡土树种范围。引种生态适应性强、病虫害少的适应鄂尔多斯的优良生态树种。使各项工作迈上新台阶。
为保证项目建设成效，成立领导小组，聘请专家进行技术咨询，解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划，定岗定责，建立健全内部管理机制，试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。
2. 伊金霍洛旗锦绣海棠引种栽培推广与示范项目自评综
述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为50万元，执行数为45.55万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)锦绣海棠经济林建设(亩)，目标值大于等于30.0
亩，实际完成30亩，分值5，得分5。
2) 经济林栽植密度(株/亩)，目标值大于等于44.0株/
亩，实际完成44株/亩，分值5，得分5。
3) 完成果树栽培现场技术培训，目标值大于等于1班/
次班次，实际完成0班次，分值5，得分0。
2、质量指标
4)经济林人工栽植成活率（%），目标值大于等于0.85
百分比，实际完成0.85百分比，分值5，得分5。
4) 经济林人工栽植保存率（%），目标值大于等于0.8
百分比，实际完成0.8百分比，分值5，得分5。
5) 现场技术培训知识接受度(%)，目标值大于等于0.95
百分比，实际完成0百分比，分值5，得分0。
3、时效指标
7)锦绣海棠经济林项目区建设，目标值2021年1月-5
月，实际完成2021年1月-5月，分值3，得分3。
8) 果树林木抚育管理，目标值2021年5月-11月，实际
完成2021年5月-11月，分值3，得分3。
9) 现场教学培训，目标值2021年12月31日前，实际
完成未开展，分值3，得分0。
4、成本指标
10)种苗购置（亩/万元），目标值小于等于0.53亩/万
元，实际完成0.53亩/万元，分值4，得分4。
10) 整地、栽植、施肥、抚育（亩/万元），目标值小
于等于0.86亩/万元，实际完成0.86亩/万元，分值4，得分4。
11) 设备、药剂、管理经费、培训、评审、验收（亩/
万元），目标值小于等于0.28亩/万元，实际完成0.28亩/万元，分值3，得分3。
(二) 效益指标完成情况
6、社会效益
13)提高农牧民栽植经济林的意识，从而提高农民收入。加快区域经济林产业建设。，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。
7、生态效益
14)促进造林面积、增加林草的覆盖率，扩大森林面
积，改善土壤地质，提高森林水源涵养能力，达到防风固沙作用。，目标值有效促进，实际完成有效促进，分值10，得分10。
8、可持续影响
15)加快区域乃至全市经济林建设发展，为全市生态建
设和精准扶贫提供新途径。完成经济林生态产业可持续发展，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
16)农牧民对经济林栽培的接受度（%），目标值大于等
于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值10，得分10。
发现的主要问题：项目立项、实施存在问题。由于疫情
原因，未开展培训。资金管理使用存在问题无。
改进措施：为保证项目建设成效，成立领导小组，聘请专家进行技术咨询，解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划，定岗定责，建立健全内部管理机制，试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。
3. 季节性临时人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)临聘人员人数，目标值大于等于8.0人，实际完成0
人，分值20，得分20。
2、质量指标
2)高质量完成各项任务，目标值大于等于0.9百分比，
实际完成0.9百分比，分值10，得分10。
3、时效指标
3)完成各项任务时间，目标值2021年12月31日前，
实际完成2021年12月31日前，分值10，得分10。
4、成本指标
4)临聘人员工资及社保费，目标值小于等于40.0万
元，实际完成35.88万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
6、社会效益
5)有效保障社会就业问题，为有才能的待业人员提供就
业机会，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值20，得分20。
8、可持续影响
6)有效保障我单位完成各项造林规划任务，持续保障鄂
尔多斯市生态建设的质量，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
7)服务对象满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际
完成0.9百分比，分值10，得分10。
改进措施：为进一步加强临时用工的管理，严格控制临时用工的使用，依法保障单位和临时工的合法权益，按照批准的岗位设置和需求，半年报一次审批和备案。同时加强人员管理，对临时人员定期进行教育培训，提高思想意识，有效保障工作质量。
4. 黄河流域“山水林田湖草”综合治理项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)完成2000公顷造林前期设计规划任务，目标值大于
等于1800公顷，实际完成1800公顷，分值20，得分15。
2、质量指标
2)造林前期设计规划任务完成率，目标值大于等于≥90
百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。
3、时效指标
3)造林设计完成时间，目标值2021.10月前，实际完成
2021.10月前，分值10，得分10。
4、成本指标
4)规划设计经费，目标值小于等于≤20万元，实际完成
20万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)带动相关服务企业收入，目标值带动，实际完成带
动，分值5，得分5。
6、社会效益
6)为鄂尔多斯市生态治理提供质量保证，打造科学、美
观的绿色长廊，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值5，得分5。
7、生态效益
7)有效提高鄂尔多斯市生态治理完成质量，目标值有效
提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。
8、可持续影响
8)持续为鄂尔多斯市生态建设提供治理保障，目标值持
续保障，实际完成持续保持，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)服务对象满意度，目标值大于等于≥90百分比，实际
完成90百分比，分值10，得分9。
改进措施：为保证项目建设成效，成立领导小组，
聘请专家进行技术咨询，解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划，定岗定责，建立健全内部管理机制，试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。
5. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综
述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)我市旗县的基本调研，，目标值大于等于6次，实际完成
6次，分值10，得分10。
2) 组织业务提升培训、组织党员红色教育培训、党性提高
学习，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。
2、质量指标
3)调查调研清楚林种、家庭林草场基本情况，目标值大于等
于0.8百分比，实际完成0.8百分比，分值5，得分5。
3) 保质保量完成每次学习及培训任务，目标值大于等于0.8
百分比，实际完成0.8百分比，分值5，得分5。
3、时效指标
5)完成改革调研时间，目标值2021年12月31日前，实际
完成2021年12月31日前，分值5，得分4。
6) 完成各项培训时间，目标值2021年11月前完成，实际
完成部分，其余准备近期安排，分值10，得分8。
4、成本指标
7)改革调研（次/万元），目标值小于等于1.67次/万元，
实际完成1.67次/万元，分值5，得分5。
7) 党的建设、意识形态建设（次/万元），目标值小于等于
2.0次/万元，实际完成2.0次/万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)通过经济林等栽植及抚育指导提高农牧民经济收入，目标
值提高，实际完成部分提高，分值5，得分4。
6、社会效益
10)提高服务对象生态建设理念，目标值提高，实际完成提
高，分值5，得分9。
7、生态效益
11)为鄂尔多斯市生态建设，及荒漠化质量提供质量保障，
目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。
8、可持续影响
12)持续加强党员、工作人员知识储备量，提高党员、工作
人员意识觉悟。，目标值持续提高，实际完成持续能提高，分值10，得分9。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)服务对象满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完
成0.9百分比，分值10，得分10。
改进措施：在工作中采取“走出去、请进来”的办法，积极组织开展培训，进一步发挥党支部在党建工作中的主体作用，丰富工作方式方法，提高深入群众解决实际问题的自觉性。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新性党组织。党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目用于加强党组织建设开展的各项活动，包括教育培训党员干部、订阅或购买用于开展党员教育的报刊资料、走访慰问困难党员、开展党的组织生活和主题活动及基层调研等支出。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：基层林业工作站改革调研、各旗区经济林建设情况及经济树种调研及经济林种植指导、家庭林草场入户调查调研、生态建设完成情况调研、工作人员业务知识培训、党员红色教育培训、党员党性提高学习等任务。
绩效目标实际完成情况：组织提升业务培训，组织党员红色教育培训、提高党性修养，了解家庭林草场基本情况，通过经济林栽植及抚育指导提高农牧民经济收入，为鄂尔多斯市生态建设，及荒漠化质量提供质量保障
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效评价是运用一定的方法，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。是对财政资金使用效果的直接反馈，也是落实资金使用单位主体责任的具体表现，对加强自我管理，提高资金使用效益具有重要意义。通过绩效自评，一是发现实施项目过程中的不足。二是提高资金使用效率，把每一分钱都用在刀刃上，使项目的效益发挥到最大。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
支电影票、书费1165元，支购买宣传用品14100元，支购买宣传用品、差旅费、代理记账费、拓展活动等费用59293元，支快闪、图书、服装、鞋51696.9元，财务咨询服务费20000元，支租车费2400元，支党建教育费、劳动补偿款、演出服装14978元，支政府采购培训费990元，支培训费1500元，支代理记账费、差旅费10384元，支差旅费、印刷费2030元，支内控编制费、订购报刊3326元，支差旅费602元，购买办公耗材4372元，购买党建工具书2863元。
（三）项目资金管理情况。
在资金管理方面，严格做到强化意识，搞好协调，管理制度到位，确保资金有效使用，资金到位率达100%，资金管理过程中不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；资金实际使用情况与计划和项目目标一致；资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)我市旗县的基本调研，，目标值大于等于6次，实际完成
6次，分值10，得分10。
2) 组织业务提升培训、组织党员红色教育培训、党性提高
学习，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。
2、质量指标
3)调查调研清楚林种、家庭林草场基本情况，目标值大于等
于0.8百分比，实际完成0.8百分比，分值5，得分5。
3) 保质保量完成每次学习及培训任务，目标值大于等于0.8
百分比，实际完成0.8百分比，分值5，得分5。
3、时效指标
5)完成改革调研时间，目标值2021年12月31日前，实际
完成2021年12月31日前，分值5，得分4。
6) 完成各项培训时间，目标值2021年11月前完成，实际
完成部分，其余准备近期安排，分值10，得分8。
4、成本指标
7)改革调研（次/万元），目标值小于等于1.67次/万元，
实际完成1.67次/万元，分值5，得分5。
7) 党的建设、意识形态建设（次/万元），目标值小于等于
2.0次/万元，实际完成2.0次/万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)通过经济林等栽植及抚育指导提高农牧民经济收入，目标
值提高，实际完成部分提高，分值5，得分4。
6、社会效益
10)提高服务对象生态建设理念，目标值提高，实际完成提
高，分值5，得分9。
7、生态效益
11)为鄂尔多斯市生态建设，及荒漠化质量提供质量保障，
目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。
8、可持续影响
12)持续加强党员、工作人员知识储备量，提高党员、工作
人员意识觉悟。，目标值持续提高，实际完成持续能提高，分值10，得分9。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)服务对象满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完
成0.9百分比，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分95分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
党建工作思路方法有待进一步开拓创新。
（二）资金管理使用存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
严格管理、高效沟通，进一步完善内部机制，充分发挥干部职工的积极性和主动性，加强技术交流和学习，提高整体战斗力。积极推动文化建设，创造良好的工作环境，使各项工作迈上新台阶。创新工作方法，不断增强基层调研工作的正对性和时效性，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度，狠抓工作落实，定期或不定期开展党建督查，确保党建工作取得新进展、新成效。
（二）措施及办法。
在工作中采取“走出去、请进来”的办法，积极组织开展培训，进一步发挥党支部在党建工作中的主体作用，丰富工作方式方法，提高深入群众解决实际问题的自觉性。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵东娟 联系电话：0477-8580191