内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2021年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、社保、医保核算缴纳管理等工作提供服务保障。

2、承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等工作。

3、完成林业和草原局交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室和业务室，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计439.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加356.83万元，增长434.06%，变动原因：一是由于2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加；二是2021年支付

293.65万元森林培育费为上年度结转资金，所以决算收、支总计增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计439.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加356.83万元，增长434.06%

，变动原因：一是由于2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加；二是2021年支付293.65万元森林培育费为上年度结转资金，所以决算收、支总计增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计439.04万元，其中：本年收入合计145.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余293.65万元；支出总计439.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加57.23万元，增长14.99%，主要原因：是2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计145.39万元，其中：财政拨款收入145.39万元，占100.00%。

收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计439.04万元，其中：基本支出116.64万元，占26.57%；项目支出322.41万元，占73.43%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计439.04万元，其中：年初结转和结余293.65万元；支出总计439.04万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加57.23万元，增长14.99%。主要原因是2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位收支增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计439.04万元，其中：基本支出116.64万元，占26.57%；项目支出322.41万元，占73.43%。

一般公共预算财政拨款支出439.04万元。与年初预算相比，增加356.83万元，增长434.06%,变动原因：一是由于2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加；二是2021年支付293.65万元森林培育费为上年度结转资金，所以决算收、支总计增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.49万元，决算支出10.68万元，完成年初预算的194.54%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加。

（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.63万元，决算支出0.74万元，完成年初预算的117.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.95万元，决算支出5.74万元，完成年初预算的194.58%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加。

3、农林水支出（类）

（1）林业和草原（款） 事业机构（项）。年初预算54.01万元，决算支出105.22万元，完成年初预算的194.82%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，决算支出293.65万元，完成年初预算的293.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年支付293.65万元森林培育费为上年度结转资金，所以决算收、支总计增加。

（3）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算15万元，决算支出15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.12万元，决算支出8.01万元，完成年初预算的194.42%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2021年6月份事业单位机构改革，人员转隶我单位职工人数增加单位基本支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出116.64万元，其中：人员经费104.48万元，主要包括基本工资29.44万元、津贴补贴34.78万元、绩效工资15.08万元、机关事业单位基本养老保险10.68万元、职工基本医疗保险5.74万元、社会保障缴费0.74万元、住房公积金8.01万元，较上年增加46.18万元，主要原因是：2021年6月份事业单位机构改革，我单位职工人数增加所以单位基本支出增加；公用经费12.16万元，主要包括：办公费1.35万元、差旅费1.08万元、劳务费0.24万元、工会经费1.28万元和职工福利费1.7万元、其他交通费5.5万元，较上年增加3.88万元，主要原因是：2021年6月份事业单位机构改革，我单位职工人数增加所以基本支出增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%

。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，主要原因：无公务用车。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。主要原因：无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额28.76万元。财政本年拨款金额28.76万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。2019年自治区财政林业专项补助资金（森林植被恢复费）项目资金来源为财政拨款结转和结余。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计239.90万元，其中：政府采购货物支出239.90万元，比2020年增加239.90万元，增长100%，主要原因是：项目资金为上年度结转资金；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，主要原因是：无政府采购支出合同总额。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无2021年度机关运行经费支出。

我单位为事业机构，2021年公用经费12.16万元，对比2020年，公用经费支出增加3.88万元，增长46.86%，主要原因是： 2021年6月份事业单位机构改革，我单位职工人数增加所以公用经费支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是：无专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出2个项目进行了绩效自评，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“党的建设、意识形态、改革调研费”、“专线电路租赁费”开展了部门自评，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金支出0万元。其中，对“党的建设、意识形态、改革调研费”、“专线电路租赁费”项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 党的建设、意识形态、改革调研费 ”、“ 专线电路租赁费 ”、2 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为14万元，完成预算的140%。项目绩效目标完成情况：工作经费主要用于保证高质量高效率开展2021年度主题党日活动、保障党的建设及基层学习调研活动的顺利进行。发现的主要问题及原因：一是党务工作要每年三月份下达，晚于财政预上申报时间，故造成当年党建方面工作相关经费数额不准确；二是经费支出过程中受到地区疫情环境影响，有些活动未能及时按计划开展。下一步改进措施：在项目申报之前，合理规划好目标任务等。在做好疫情防控的前提下按计划开展各类学习调研活动。同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.专线电路租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为15万元，执行数为14.15万元，完成预算的94.33%。项目绩效目标完成情况：该项目预期目标是保障市林草局办公楼全年的网络系统安全稳定运行、日常维护门户网站及用于专线电路租赁费、网络安全保障等。暂未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“党的建设、意识形态、改革调研费”为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心

2021年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目简介：

“三项”经费为党的建设、意识形态、改革调研费。2021年鄂尔多斯市财政局关于下达“三项”经费的通知，经费预算金额14万元，此经费支出不得用于“三公”经费方面支出，要确保资金发挥应有效益。

（二）绩效目标设定及指标完成情况：

本项目的开展，巩固了马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，认真落实理论学习、理论宣传、理论研究、创新理论工作思路，繁荣民展哲学社会科学等方面进行了有益探索、取得新的成果。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我单位对2021年党的建设、意识形态、改革调研项目进行了绩效支出评价。

（二）项目资金投入和使用情况：截止2021年12月31日，鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心“三项”经费预算14万元已列支14万元。

（三）项目资金管理情况：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依，未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况：组织开展爱国主义教育活动1次。

（二）效益指标完成情况：使党员综合素质进一步提升、使党员为民服务能力提升以及有效提升党员政治思想觉悟性。

（三）自评得分95分。

四、存在问题

绩效考核作为一种科学的管理手段,对于提高工作效率,提高执行力具有现实而重要的意义。我单位绩效自评工作处于起步阶段，没有形成一个完整的评价体系。今后，我单位财务人员与业务人员积极配合，加强项目的绩效自评工作，并将绩效评价结果运用到以后年度的项目实施过程中，不断提高项目的管理水平。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨宇洁    联系电话：18647760521

附件：鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心