鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室2020年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

1．主要职能

鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室职责：一是组织实施鄂尔多斯市林业国际合作援助项目中长期规划；二是争取和管理林业国际合作援助项目，承担林业国际合作援助项目的技术指导、督查、检查、验收和评估工作；三是管理和监督林业国际合作援助贷款资金和专项资金；四是开展林业国际间政府及民间的各项交流活动，进行林业国际合作项目咨询、申请、实施、管理等活动。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加（减少）0.00个。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员4个，增加（减少）0.00个；离休人员0个，增加（减少）0.00个；退休人员0个，增加（减少）0.00个；其他人员0个，增加（减少）0.00个。  

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门（单位）本年收入预算合计67.21万元，比上年减少24.12万元，主要原因是2020年没有在建项目，项目管理费减少。2020年，单位本年支出预算合计67.21万元，比上年减少24.12万元，主要原因是一是2020年没有在建项目，项目管理费减少；二是2020年疫情，差旅费减少，会议、培训几乎没有出行，全部线上进行培训等活动。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计66.66万元，其中：本年收入合计66.28万元，使用非财政拨款结余0.38万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计66.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少5.82万元，下降8.00%；支出总计减少5.82万元，下降8.00%。主要原因：一是2020年没有在建项目，项目管理费减少；二是2020年疫情，差旅费减少，会议、培训几乎没有出行，全部线上进行培训等活动。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计66.28万元，其中：财政拨款收入66.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计66.66万元，其中：基本支出61.44万元，占92.20%；项目支出5.22万元，占7.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计66.26万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计66.26万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少5.63万元，下降7.80%；支出减少5.63万元，下降7.80%。主要原因：一是2020年没有在建项目，项目管理费减少；二是2020年疫情，差旅费减少，会议、培训几乎没有出行，全部线上进行培训等活动。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计66.26万元，其中：基本支出61.04万元，占92.10%；项目支出5.22万元，占7.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.04万元，其中：人员经费55.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年减少1.35万元，主要原因是：2020年人员没有变动，养老保险基数下调，人员经费减少；公用经费5.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费，较上年增加0.57万元，主要原因是：办公设备老化，维修维护费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为1.21万元，完成预算的40.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为1.21万元，完成预算的40.30%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单实有公务用车一辆，没有车编，故没有预算拨款。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.21万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出1.21万元，用于燃油费，保险和维修等费用，车均运维费1.21万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.28万元，主要原因是疫情影响，下乡减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目  个，共涉及资金 18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个.

组织对“涉外项目管理费”、“党的建设、意识形态 、改革调研工作经费”、 2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 18万元，政府性基金支出0万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“涉外项目管理费”、“党的建设、意识形态 、改革调研工作经费”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 涉外项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.16分。全年预算数为8万元，执行数为3.25万元，完成预算的40.6%。项目绩效目标完成情况：共设定绩效指标三项一级指标，七项二级指标，七项三级指标，分值一共90分。

一级指标分别是产出指标，50分，得分38.1分，成本指标失分1.9分，差旅费和公务车运行维护费等预算8万元，因疫情原因，有些工作开展没有深入，差旅费和公务车运行维护费等支付了3.25万元，没有完成预算计划；效益指标，30分，得分30分；满意度指标10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：因疫情原因，有些工作开展没有深入。下一步改进措施：2021年抓紧项目进度。

2. “党的建设、意识形态 、改革调研工作经费“项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.4分。全年预算数为10万元，执行数为0.78万元，完成预算的7.8%，因疫情原因，培训会议等项目大多是线上项目，所以没有完成预计支付。项目绩效目标完成情况共设定绩效指标三项一级指标，六项二级指标，十项三级指标，分值一共90分。

一级指标分别是产出指标，50分，得分40.6分；效益指标，30分，得分30分；满意度指标30分，得分30分，均为满分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

 “涉外项目管理费”、 该项目绩效评价综合得分为82.16分，绩效评价结果为“优”。

“党的建设、意识形态 、改革调研工作经费”，该项目绩效评价综合得分为81.4分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出5.41万元，比2019年增加0.57万元，增长11.80%。主要原因是：办公设备老化，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：聂琴    联系电话：0477-8580127