鄂尔多斯市林业工作站2020年度决算公开报告

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1．主要职能。

承担全市林业工作站体系的建设与管理；管理和指导全市林业技术推广工作，开展林业技术培训、咨询和服务；监督检查全市林业技术推广计划，并组织实施林业技术推广项目；承担全市三北防护林工程建设的管理、检查和验收等工作；承担涉林案件的技术取证及价值评估工作；承担林业规划设计与工程项目咨询、监理、检查、验收、评估等工作；承担全市森林保险工作的组织、协调、监督和管理；组织指导发展林下经济；指导全市林业专业经济合作组织工作。

二、机构设置

鄂尔多斯市林业工作站现有职工20人，核定编制数24人。专职管理人员1人，科级正职1人。

   办公室5间，资料室1间，档案室2间，标本展厅1间，设计室2间，装订打印室1间，会议室1间，共计13间。

（1）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年无变动。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度我单位收入预算合计397.78万元，决算收入430.58万元，增加32.8万元，增加了8.24%,原因是社会保障和就业支出实际支出增加，单位增加三项经费，未纳入年初预算2020年。

2020年我单位支出预算合计397.78万元，实际支出为559.07万元，增加了161.3万元，增加了40.55%，原因是增加党建建设、改革调研、意识形态建设三项专项支出及以前年度项目未完成，资金被财政收回，因业务需要重新申请资金，未纳入财政预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计606.76万元，其中：本年收入合计435.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余171.31万元；支出总计606.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余27.27万元。与2019年度相比，收入总计减少2,103.04万元，下降了77.60%；支出总计减少2,103.04万元，下降77.60%。主要原因：一是我单位2019年之前从事征占用林地规划设计有偿服务，2018年变为公益类服务，无事业性收费，2019年有事业基金结转结余，2019年我单位根据审计局意见，将剩余事业基金上缴市财政，造成2020年决算比对中收入及支出较少；二是我单位2020年有人员退休，人员经费支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计435.46万元，其中：财政拨款收入430.59万元，占98.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.87万元，占1.10%。我单位的其他收入为银行利息收入。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计579.49万元，其中：基本支出559.08万元，占96.50%；项目支出20.41万元，占3.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。我单位2020年基本支出主要包括：人员工资、交通补贴、社会保险的缴纳，项目支出包括：中央专项“森林生态效益补偿”；残疾人保障金支出；科技特派员下乡经费支出；林业技术推广与转化结转的项目经费。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计440.77万元，其中：年初结转和结余10.18万元；支出总计440.77万元，其中：年末结转和结余26.12万元。与2019年度相比，收入减少91.08万元，下降17.10%；支出减少91.08万元，下降17.10%。主要原因：一是我单位2020年上级专项减少，相应的项目支出减少；二是2020年人员退休，人员经费支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计414.65万元，其中：基本支出394.23万元，占95.10%；项目支出20.41万元，占4.90%。项目支出包括：中央专项“森林生态效益补偿”3.8万元；残疾人保障金支出2.7万元；科技特派员下乡经费支出1.6万元，林业技术推广与转化结转的项目经费16.04万元。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394.23万元，其中：人员经费308.86万元，主要包括：基本工资86.68万元，津贴补贴128.05万元，奖金6.55万元，社会保险支出41.22万元，退休费12.15万元，住房公积金21.8万元。较上年减少129.82万元，主要原因是：2020年我单位有人退休人员俩人，调离单位2人，相应的人员经费支出减少；公用经费85.37万元，主要包括：办公费5.83万元；印刷费0.13万元；咨询费2.5万元；手续费、电费、邮电费0.12万元；差旅费11.08万元；维修费2.9万元；会议费1.8万元；专用材料1万元；劳务费9.86万元；  委托业务费6.82万元，工会费2.38万元；福利费4.9万元；公务用车维护费3.9万元；其他交通费用35.74万元，其他商品和服务支出12.25万元，较上年增加31.92万元，主要原因是：一是2020年新增党的建设、改革调研、意识形态建设三项经费30万元，二是2020年中央专项森林生态效益补偿监督、检查项款30万元用于公益林的核查检查。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为3.91万元，完成预算的543.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为3.91万元，完成预算的543.10%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：超出部分是我单位未纳入年初预算的上级专项支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无该项业务。

公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因是无该项业务。公务用车运行维护费支出3.91万元，用于公务用车的车辆维修，燃油费支出，车均运维费1.96万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.19万元，主要原因是主管部门下达的森林生态效益检查验收任务，造成我单位下乡业务增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年增加0.00万元，主要原因是无该项业务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年度无本级财政绩效项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年度无本级财政绩效项目

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年度无本级财政绩效项目

四、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出85.37万元，比2019年增加31.92万元，增长59.70%。主要原因是：一是2020年新增党的建设、改革调研、意识形态建设三项经费30万元，二是2020年中央专项森林生态效益补偿监督、检查项款30万元用于公益林的核查检查。

 

 （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少238.64万元，降低100.00%，主要原因是：2020年无政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：2020年无政府采购；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少165.38万元，降低100.00%，主要原因是：2020年无政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无该种类用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：无该种类用车;机要通信用车0辆，主要用于：无该种类用车;应急保障用车0辆，主要用于：无该种类用车;执法执勤用车0辆,主要用于：无该种类用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无该种类用车；离退休干部用车0辆,主要用于：无该种类用车；其他用车2辆，主要是用于我单位日常下乡用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无该种设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无该种设备采购及核销;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无该种设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无该种设备采购及核销。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘源    联系电话：0477-8580195