鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心2020年度决算公开报告

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

  

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

组织、指导全市森林资源资产评估管理工作；参与制定地区森林资源资产评估管理办法、评估标准；承担全市范围内森林资源资产评估项目核准、授权核准及备案工作；承担森林资源资产评估、流转、抵押的立项、审核和监督检查工作。

二、机构设置

鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心为科级建制全额拨款事业单位，核定人员编制为2名，实有在职工作人员2名，其中，林业正高级工程师1名，林业高级工程师1名；退休人员1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度财政拨款收入总计33.67万元，比年初预算收入减少6.93万元，降低17.1%；支出总计33.67万元，比年初预算支出减少6.93万元，降低17.1%。主要原因：2020年单位三项经费未完全支出，故与年初预算相比产生减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计33.67万元，其中：本年收入合计33.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计33.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加11.02万元，增长48.70%；支出总计增加11.02万元，增长48.70%。主要原因：一是增加10万元的三项经费；二是每年社保、医疗等调整基数产生。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计33.67万元，其中：财政拨款收入33.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计33.67万元，其中：基本支出33.57万元，占99.70%；项目支出0.11万元，占0.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计33.67万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计33.67万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加11.03万元，增长48.70%；支出增加11.03万元，增长48.70%。主要原因：一是增加10万元的三项经费；二是每年社保、医疗等调整基数产生。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计33.67万元，其中：基本支出33.57万元，占99.70%；项目支出0.11万元，占0.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33.57万元，其中：人员经费26.68万元，主要包括：基本工资8.18万元，津贴补贴8.67万元，绩效工资2.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.7万元，职工基本医疗保险缴费1.45万元，住房公积金2.02万元，其他社会保障缴费0.08万元，退休费0.66万元；较上年增加7.20万元，主要原因是：2020年11月底单位有职工调入调出时工资产生的差额；公用经费6.89万元，主要包括：办公费1.02万元，手续费0.01万元，差旅费0.28万元，委托业务费1.26万元，工会经费0.17万元，福利费0.36万元，其他交通费1.8万元；较上年增加4.69万元，主要原因是：一是委托业务费2019年在项目支出内统计，二是办公费、差旅费、其他交通费及福利费等费用因调入人员而有所增加；三是新增三项经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；不涉及政府性基金预算项目。

组织对党的建设、意识形态、改革调研工作项目开展了部门评价，按照绩效评价原则设置绩效评价方法与标准，从绩效总体目标和阶段性目标及指标完成情况，项目产出、效益情况科学分析评价项目。绩效评价涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映党的建设、意识形态、改革调研工作一般公共预算项目的绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为4万元，完成预算的40%。预算执行率完成5%，设置值为10%，因本年单位人员变动及借调，而且支部是本单位与其他单位成立的联合支部，一些经费的支出由另一单位承担，这些因素直接影响执行率完成；绩效指标中产出指标完成40%，其中：数量指标、质量指标、时效指标均能够按照年度指标值完成，成本指标因费用由联合支部的另一单位支出，故未按实际值完成；效益指标完成30%，其中：社会效益指标和可持续影响指标，本年度单位不涉及经济效益指标和生态效益指标；满意度指标实现10%。

发现的主要问题及原因：一是绩效考核中效益指标与产出指标配置需继续合理化；二是资金管理使用方面，单位要严格按照《鄂尔多斯市财政局中共鄂尔多斯市直属机关工作委员会关于印发<鄂尔多斯市本级党政机关基层党组织党建活动经费管理办法>》的通知要求使用资金。

下一步改进措施：一是科学、合理设置绩效考核评价目标指标，对项目支出的经济性、效率性、效益性等指标进行客观、公正分析和评价；二是开展分期绩效评价办法，绩效评价期限分为年度、中期及结束期评价。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

党的建设、意识形态、改革调研工作项目，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。

本单位2020年度日常公用经费支出6.89万元，比2019年增加4.69万元，增长212.50%。主要原因是：一是委托业务费2019年在项目支出内统计，二是办公费、差旅费、其他交通费及福利费等费用因调入人员而有所增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。未涉及授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王长征    联系电话：0477-8580193