部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 **年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（部门可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护、防沙治沙、野生动植物保护、国土绿化以及国家重点生态建设工程的方针、政策、法律、法规拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划并组织实施。
（二）承担生态文明建设、人与自然和谐发展的职责；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。
（三）宣传和贯彻执行有关林沙产业发展的方针、政策、拟订全市林业资源优化配置政策、林沙产业发展规划和产业政策并监督实施；指导全市林沙产业结构调整，负责林沙产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。
（四）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，制定全市造林绿化的指导性计划，拟订相关的市级标准和规程并监督执行；指导全市植树造林、封山（沙）育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树并承办市绿化委员会的具体工作；承担林业应对气候变化的相关工作。
（五）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任，拟订全市林地保护于利用规划并指导、监督实施；监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法承担由国家、自治区和市人民政府批准的林地征用、占用事项的初审和审批工作。
（六）承担推进全市林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革实施意见并指导、监督执行；拟订农村林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作
（七）负责全市荒漠化防治工作，监督沙化土地及荒漠资源的合理开发利用，组织、指导各类建设项目对土地沙化、荒漠化影响的审核工作，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。
（八）负责全市湿地保护工作，拟订全市性、区域性湿地保护规划并监督实施；监督管理湿地的合理利用；负责全市陆生野生动植物保护与管理工作，监督管理野生动植物资源的合理开发利用；监督管理野生动植物进出口工作，承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作；负责林业系统自然保护区的监督管理，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（九）负责全市森林草原防火工作，组织、协调、指导武警森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作；承担市森林草原防火指挥部的具体工作，负责全市林业行政执法工作；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业违法案件的查处；负责全市林业有害生物防治、检疫及外来有害生物入侵管理工作；负责全市林业种苗工作；指导全市国有林场（苗圃）、治沙站、森林公园、基层林业工作机构及林业队伍的建设和管理；组织、协调、承担林业国际合作交流和国家湿地公约、国际荒漠化公约及其它有关国际的履约工作。
（十）组织拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易、税费等经济调节意见，组织、指导林业及其生态建设的补偿制度的建立和实施；编制部门预算、林业及生态建设年度计划并组织实施；管理市级林业资金，监督国有林业资产管理，监督全市林业及生态建设项目资金的管理和使用；按有关规定审核重点林业建设项目。
（十一）承办市人民政府和自治区林草局交办的其他事项。
二、机构设置情况
鄂尔多斯市林业和草原局下设八个行政科室和二十个直属单位，其中行政科室分别为：办公室、绿委办、产业科、计财科、造林科、法规科、人教科和法规科。二十个直属单位为：鄂尔多斯市林业种苗站、鄂尔多斯市林业工作站、鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心、鄂尔多斯市林业治沙科学研究院、鄂尔多斯市森林草原防火办公室、鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站、鄂尔多斯市森林资源林政管理站、鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心、鄂尔多斯市林业信息中心、鄂尔多斯市天然林资源保护管理局、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局、鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室、鄂尔多斯市野生动植物保护管理站、鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局、鄂尔多斯市森林公安局、鄂尔多斯市森林公安局造林总场分局、鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心、鄂尔多斯市生态文化博览馆。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算8346.61万元，比上年预算减少622.99万元，下降6.9%，减少主要是由于人员减少（有退休人员）和项目安排资金减少。
支出预算8346.61万元，比上年预算减少622.99万元，下降6.9%，减少主要是由于人员减少（有退休人员）和项目安排资金减少。
（一）、2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入8346.61万元，其中：一般公共预算拨款收入8346.61万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出8346.61万元，其中：基本支出7247.61万元，占比86.83%；项目支出1099万元，占比13.17%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、人员工资和项目实施等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算8346.61万元，包括：一般公共预算财政拨款8346.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加10万元。主要用于纪检组派驻我单位纪检工作。
2、公共安全支出748.26万元，比上年预算数增加178.12万元。主要用于森林公安的日常运行。
3、社会保障和就业支出1521.04万元，比上年预算减少1045.24万元。主要用于我单位职工社会保险缴纳。
4、卫生健康支出161.79万元，比上年预算减少3.8万元。主要用于我单位职工社会保险缴纳。
5、节能环保支出8万元，比上年预算增加3万元。主要用于荒漠化治理工程检查验收等。
6、农林水支出5457.7万元，比上年预算增加171万元。主要用于我单位正常行政运行。
7、住房保障支出439.81万元，比上年预算减少26.1万元。主要用于我单位职工住房保障缴纳。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算41.16万元，比上年增加0.65万元，增长1.6%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于我单位无因公出国。
2、公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。
3、公务用车购置及运行维护费40.96万元，比上年预算增加0.65万元，增长1.6%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费40.96万元，比上年预算增加0.65万元，增长1.6%。增加主要是由于去年未统计造林总场，今年统计后且别的单位严格压缩三公支出，导致增加数额不多。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算368.68万元，比上年增加10.21万元，增长2.8%。主要原因是工会费和福利费比全年提高了，同时去年没有造林总场，今年把造林总场加入我单位汇总。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2019年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目32个，公开绩效目标32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1099万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆101辆， 其中：机要应急车辆1辆、应急保障车2辆、执法执勤车6辆、特种专业技术用车61辆、其他用车31辆，单位价值50万元以上大型设备9台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：达日和泰 联系电话：18547779957
第六部分 2019年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表