鄂尔多斯市林业信息中心2017年部门预算和“三公”经费预算公开说明

一、部门职能

为全市林业信息化建设提供行业技术标准，开展技术培训和交流合作提供服务。拟订并监督全市林业信息化与电子政务建设的政策措施、技术规定、行业标准、总体规划和年度计划；林业基础数据和重点数据库、应用系统、网站、网络的组织协调、建设维护和监督管理工作以及中心机房的建设管理；林业系统信息资源的共享、使用和发布；林业信息化重点项目的设计、组织实施、检查验收、技术培训、合作交流；协助管理森林公安信息网路、数据库建设以及森林公安数据交换、传递、更新。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市林业信息中心为全额拨款事业单位，核定人员编制为5名，实有工作人员5名。

   三、2017年部门预算情况

  （一）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明（公开01表）

   2017年度财政拨款收支预算68.7689万元。收入预算中：一般公共预算拨款68.7689万元，占收入合计的100%；政府性基金预算拨款0万元，占收入合计的0%。支出包括：社会保障和就业支出8.1060万元，占11.8 %；农林水支出57.4925万元，占83.6%；住房保障支出3.1704万元，占4.6%。

  （二）2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（公开02表）

   2017年度社会保障和就业支出6.2256万元，占9.05 %；社会保险基金支出1.8804万元，占2.74%；农林水支出57.4925万元，占83.60%；住房保障支出3.1704万元，占4.61%。

　 1、一般公共预算财政拨款支出(相应类级功能科目)

   2017年度一般公共预算财政拨款支出68.7689万元，比2016年度财政拨款预算增加0.0854万元，增长了0.12%，增长原因用于人员工资进档调资。

   2、社会保障和就业支出

   2017年度财政拨款预算6.2256万元，比2016年财政拨款预算减少1.5360万元，减少19.8%。

   3、社会保险基金支出

   2017年度财政拨款预算支出1.8804万元，占2.74%，比2016年财政拨款预算减少0.4188万元，减少18.2%。

   4、农林水支出

2017年度财政拨款预算农林水支57.4925万元，占83.60%；比2016年财政拨款预算增加2.6390万元，增加4.81%；增加原因主要是人员工资进档调资。

   5、住房保障支出

   2017年度财政拨款预算支出3.1704万元，占4.61%；比2016年财政拨款预算减少0.5988万元，减少15.9%。

   (三) 2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开03表）

   2017年一般公共预算基本支出58.7689万元，基中工资福利支出49.4395万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.1590万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、装备购置费、被装购置费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护、在职人员交通补贴等。对个人和家庭的补助3.1704万元，主要包括：住房公积金。

   （四）2017年部门收支预算总表情况说明（公开04表）

    2017年部门收入总预算68.7689万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款68.7689万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

   （五）部门收入预算总表（公开05表）

   2017年部门收入总预算68.7689万元。其中：财政拨款（补助）68.7689万元，纳入预算管理的一般性非税收入0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入预算外专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

   （六）部门支出预算总表（公开06表）

2017年度社会保障和就业支出6.2256万元，占9.05 %；社会保险基金支出1.8804万元，占2.74%；农林水支出57.4925万元，占83.60%；住房保障支出3.1704万元，占4.61%。

（七）2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算表情况说明（公开07表）

2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

（八）2017年财政拨款“三公经费”预算表情况说明（公开08表）

   1、“三公”经费的单位范围

   鄂尔多斯市林业信息中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位是1个独立核算全额拨款事业单位。

   2、“三公”经费支出口径

   “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   3、“三公”经费财政拨款预算情况说明

    鄂尔多斯市林业信息中心2017年度“三公” 经费财政拨款支出预算为0.8万元,其中：其中：公务用车运行维护费0.8万元，因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元。2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

本部门2017年度财政拨款机关运行经费预算数为6.16万元。

2、政府采购安排情况说明

本部门2017年度财政拨款政府采购预算数为0万元，比2016年财政预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（咨询电话：8580140)