鄂尔多斯市林业治沙科学研究院关于2017年部门预算及“三公经费”预算情况的说明

一、部门基本情况

部门职责

针对林业生态建设中关键技术问题，在造林绿化、防沙治沙、森林保护、森林经营、树木生理、生态、林木育种、果树、花卉和经济林开发及林业经济等学科，开展应用研究、开发性研究、基础研究和软科学研究；开展森林碳汇监测研究和应对气候变化相关研究工作；开展林业规划设计、环境绿化工程设计工作；承担国家、自治区、市级林业科技攻关及其它研究项目，为林业发展提供科学技术和信息；开展林业科学技术培训、推广、交流。

部门决算单位构成                                                                  

鄂尔多斯市林业治沙科学研究院内设综合管理办公室、荒漠化防治研究室、森林经营与林沙产业研究室、林业调查规划设计室四个科室。单位共有编制31人，实有工作人员30人，其中正高级工程师4人，高级工程师13人，工程师7人，工勤技能人员6人；有本科生22名，研究生5名，博士研究生1名。

二、2017年部门预算情况

（一）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明（公开01表）

2017年度财政拨款收支预算808.39万元。收入预算中：一般公共预算拨款808.39万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出260.82万元，占32.26 %；农林水支出480.47万元，占59.44%；住房保障支出32.16万元，占3.98%。

（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（公开02表）

2017年度社会保障和就业支出260.82万元，占32.26 %；社会保险基金支出34.94万元，占4.32%；农林水支出480.47万元，占59.44%；住房保障支出32.16万元，占3.98%。

1、一般公共预算财政拨款支出(相应类级功能科目)

2017年度一般公共预算财政拨款支出808.39万元，比2016年度财政拨款预算增加3.44万元，增长了0.425%，增长原因用于人员工资进档调资。

2、社会保障和就业支出

2017年度财政拨款预算260.82万元，比2016年财政拨款预算减少42.89万元，减少16.45%；其中2017年事业单位离退休拨款预算189.46万元，比2016年财政拨款预算增加1.37万元，占0.52%,,增加原因用于退休人员工资调资，死亡抚恤0万元,比2016年财政拨款预算减少7.68万元,减少原因主要是单位退休人员去世所致。

3、社会保险基金支出

2017年度财政拨款预算支出34.94万元，占4.32%；比2016年财政拨款预算减少0.11万元，占0.32%；减少原因主要是单位退休人员去世，导致医疗保险费减少。

4、农林水支出

2017年度财政拨款预算农林水支480.47万元，占59.44%；比2016年财政拨款预算增加10.83万元，增加2.25%；；增加原因主要是人员工资进档调资。

5、住房保障支出

2017年度财政拨款预算支出32.16万元，占3.98%；比2016年财政拨款预算增加0.56万元，占1.75%；增加原因主要是人员工资进档调资。

(三) 2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开03表）

2017年一般公共预算基本支出808.39万元，基中工资福利支出515.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、地方津补贴、社会保障缴费、特殊岗位津贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护等。对个人和家庭的补助230.9808万元，主要包括：退休人员工资、住房公积金等。

（四）2017年部门收支预算总表情况说明（公开04表）

2017年部门收入总预算808.39万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款808.39万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

（五）部门收入预算总表（公开05表）

2017年部门收入总预算808.39万元。其中：一般公共预算财政拨款808.39万元。

 （六）部门支出预算总表（公开06表）

2017年度社会保障和就业支出260.82万元，占32.26 %；社会保险基金支出34.94万元，占4.32%；农林水支出480.47万元，占59.44%；住房保障支出32.16万元，占3.98%。

三、关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 （公开08表）

（一）“三公”经费的单位范围

鄂尔多斯市林业治沙科学研究院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位是1个独立核算全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）“三公”经费财政拨款预算情况说明

 鄂尔多斯市林业治沙科学研究院2017年度“三公” 经费财政拨款支出预算为0.72万元,其中：其中：公务用车运行维护费0.72万元，因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元。2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，无变动。

四、政府采购情况

 无政府采购。

五、名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩梅   联系电话：0477-8580183