鄂尔多斯市森林草原防火办公室关于2017年部门预算及“三公经费”预算情况的说明

一、部门职能

落实全市森林草原防火规划和措施，组织预防森林草原火灾，统一组织和指挥扑救森林草原火灾，组织森林草原防火安全检查，督促有关地区、部门和单位落实森林草原防火责任制及防火设施、设备的维护与管理。承担本级防火指挥中心、防扑火物资储备和防火信息化建设，组织开展森林草原防火的宣传教育，先进技术推广。培训森林草原防火专业人员，承办市森林草原防火指挥部办公室工作。

（一）机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市森林草原防火办公室为正科级参照公务员法管理单位，隶属于鄂尔多斯市林业局，核定事业编制7名，无内设科室，经费实行财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成

 鄂尔多斯市森林草原防火办公室为正科级建制，工作人员7名,无内设科室。

二、2017年部门预算情况

   （一）2017年度财政拨款收支出预算情况的总体说明（公开01表）

2017年度财政拨款收支预算144.00万元，收入预算中：一般公共预算拨款144.00万元，政府性基金预算拨款0万元，支出包括：社会保障和就业支出30.53万元，占3.23%；农林水支出108.45万元，减少27.32万元，住房保障支出5.02万元，减少1.93万元。

（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（公开02表）

  2017年度社会保障和就业支出30.53万元，占3.23%；社会保险基金支出3.84万元；农林水支出108.45万元，减少27.32万元。

1、一般公共预算财政拨款支出（相应类级功能科目）

2017年度一般公共预算财政拨款支出144.00万元，比2016年财政拨款预算减少28.26万元，减少原因是2人调入市局，1人已退休，2017年参公单位无养老保险金拨款。

2、社会保障和就业支出

2017年度财政拨款预算26.70万元，比2016年财政预算拨款减少2.85万元，其中归口管理的行政单位离退休费拨款预算16.93万元，比2016年财政拨款预算减少5.58预算万元，占32.96%。社会保险基金2017年度财政拨款预算支出3.84万元。

3、农林水支出

2017年度财政拨款预算农林水支出108.45万元，比2016年度减少27.23万元，减少原因是2人调入市局，1人已退休，2017年参公单位无养老保险金拨款。

4、住房保障支出

2017年度财政拨款预算支出5.02万元，比2016年度减少1.93万元，减少原因主要是2人调入市局，1人已增加为退休人员。

   （三）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开03表）

工资福利支出66.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出等。商品和服务支出14.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、差旅费、维修费、工会费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助21.95万元，主要包括：退休费、住房公积金。

（四）2017年度部门收支预算总表情况说明（公开04表）

2017年度财政拨款收支预算144.00万元，收入预算中：一般公共预算拨款144.00万元，政府性基金预算拨款0万元，支出包括：社会保障和就业支出30.53万元，占3.23%；农林水支出108.45万元，减少27.32万元，住房保障支出5.02万元，减少1.93万元。

（五）2017年度部门收入预算总表情况说明（公开05表）

 2017年度财政拨款（补助）预算144.00万元，2017年没有纳入预算管理的一般性非税收入、纳入预算管理的政府性基金收入、纳入预算外专户管理的非税收入、单位事业经营收入以及其他收入。

（六）2017年部门支出预算总表情况说明（公开06表）

 2017年度财政拨款收支预算144.00万元，收入预算中：一般公共预算拨款144.00万元，政府性基金预算拨款0万元，支出包括：社会保障和就业支出30.53万元，占3.23%；农林水支出108.45万元，减少27.32万元，住房保障支出5.02万元，减少1.93万元。

（七）2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算表情况说明（公开07表）

 2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有用政府性基金预算支出。

（八）2017年财政预算拨款“三公”经费支出预算表情况说明（公开08表）

 2017年度财政预算拨款公务用车购置及运行费0.72万元，和上年度比较无增减，没有出国费和公务接待费支出。

 四、政府采购情况

无政府采购。

五、名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。