鄂尔多斯市林业局关于年部门决算及“三公经费”决算情况的说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护、防沙治沙、野生动植物保护、国土绿化以及国家重点生态建设工程的方针、政策、法律、法规，拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划并组织实施。
承担生态文明建设、人与自然和谐发展的职责；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。
宣传和贯彻执行有关林沙产业发展的方针、政策，拟订全市林业资源优化配置政策、林沙产业发展规划和产业政策并监督实施；指导全市林沙产业结构调整，负责林沙产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。
组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，制定全市造林绿化的指导性计划，拟订相关的市级标准和规程并监督执行；指导全市植树造林、封山（沙）育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树并承办市绿化委员会的具体工作；承担林业应对气候变化的相关工作。
承担全市森林资源保护发展监督管理的责任，拟订全市林地保护与利用规划并指导、监督实施；监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法承担由国家、自治区和市人民政府批准的林地征用、占用事项的初审和审批工作。
承担推进全市林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革实施意见并指导、监督执行；拟订农村林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。
负责全市荒漠化防治工作，监督沙化土地及荒漠资源的合理开发利用，组织、指导各类建设项目对土地沙化、荒漠化影响的审核工作，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。
负责全市湿地保护工作，拟订全市性、区域性湿地保护规划并监督实施；监督管理湿地的合理利用；负责全市陆生野生动植物保护与管理工作，监督管理陆生野生动物植物资源的合理开发利用；监督管理野生动植物进出口工作，承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作；负责林业系统自然保护区的监督管理，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。
负责全市森林草原防火工作，组织、协调、指导武警森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作；承担市森林草原防火指挥部的具体工作，负责全市林业行政执法工作；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业违法案件的查处；负责全市林业有害生物防治、检疫及外来有害生物入侵管理工作；负责全市林业种苗工作；指导全市国有林场（苗圃）、治沙站、森林公园、基层林业工作机构及林业队伍的建设和管理；组织、指导林业及其生态建设的科技、教育工作；组织、协调、承担林业国际合作交流和国际湿地公约、国际荒漠化公约及其它有关国际公约的履约工作。
组织拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易、税费等经济调节意见，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算、林业及生态建设年度生产计划并组织实施；管理市级林业资金，监督国有林业资产管理，监督全市林业及其生态建设项目资金的管理和使用；按有关规定审核重点林业建设项目。
承办市人民政府和自治区林业厅交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
鄂尔多斯市林业局内设办公室、治沙造林科、发展规划与资金管理科、林沙产业科、绿化委员会办公室、人事科教科、政策法规科7个科室。
汇入鄂尔多斯市林业局2015年部门决算共5户，分别为：鄂尔多斯市林业局、鄂尔多斯市绿化委员会办公室、鄂尔多斯市林业局发展规划与资金管理科、鄂尔多斯市集体林权改革工作协调领导小组办公室、中国科学院鄂尔多斯沙地草地生态研究站。
二、2015年部门决算情况
（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）
2015年度收入总计1968.37万元，其中：本年收入1968.37万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入1968.37万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2015年度本年支出合计1396.14万元，其中：基本支出988.55万元，占支出合计的71%；项目支出407.59万元，占支出合计的29%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1396.14万元，主要用于以下方面(按大类)：
（1）一般公共服务支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（2）国防支出（类）：0万，占财政拨款收入的0%；
（3）公共安全支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（5）科学技术支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（7）社会保障和就业支出（类）：252.76万元，占财政拨款收入的18.1%；
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（9）节能环保支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（11）农林水支出（类）：1089.40万元，占财政拨款收入的78%；
（12）交通运输支出（类）：3万元，占财政拨款收入的0.2%；
（13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（14）商业服务业等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（17）住房保障支出（类）：50.98万元，占财政拨款收入的3.7%；
（18）粮油物资储备支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（19）其他支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
（20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算252.76万元，比2014年年决算减少65.17万元，减少20.5%。其中：
“财政对基本养老保险经的补助”(款，下同)2015年度决算48.47万元，比2014年决算增加44.37万元，增长108%。主要原因是开始缴纳养老保险金和职业年金。
（2）“农林水支出”(类)2015年度决算1089.40万元，比2014年年决算减少1320.56万元，减少55%。其中：
“行政运行”(款，下同)2015年度决算505.63万元，比2014年决算增加3.37万元，增长0.7%。主要原因是厉行节约，控制预算支出。
“林业事业机构”(款，下同)2015年度决算0.8万元，比2014年决算减少13.5万元，减少94%。主要原因是厉行节约，控制支出。
“其他林业支出”(款，下同)2015年度决算581.97万元，比2014年决算增加3.37万元，增长0.7%。主要原因是村村绿化以及创建森林城市宣传费增加。
（3）“交通运输支出”(类)2015年度决算3万元，比2014年年决算增加3万元，增长100%。其中：
“石油价格改革补贴其他支出”(款，下同)2015年度决算3万元，比2014年决算增加3万元，增长100%。主要原因是上年没有此项补贴。
（4）“住房保障支出”(类)2015年度决算50.98万元，比2014年年决算增加0.35万元，增长0.7%。其中：
“住房公积金”(款，下同)2015年度决算50.98万元，比2014年决算增加0.36万元，增长0.7%。主要原因是2015年工资调资。
（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 （公开06表）
鄂尔多斯市林业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为988.54万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的71%。其中：人员经费587.55万元，占比59.44%。公用经费400.99万元，占比40.56%。
2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为587.55万元，其中：（1）工资福利支出350.49万元，占基本支出人员经费的59.65%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出237.06万元，占基本支出人员经费的40.35%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
基本支出公用经费400.99万元，其中：（1）商品和服务支出388.41万元，占基本支出公用经费的96.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； （2）其他资本性支出12.58万元，占基本支出公用经费的3.14%，主要办公设备购置、专用设备购置等。
（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （公开07表）本年无此项支出。
三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明（公开08表）
（一）“三公”经费的单位范围
鄂尔多斯市林业局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和4个独立核算全额拨款事业单位。
（二）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明
鄂尔多斯市林业局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为50.73万元。占财政拨款支出的3.6%。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，与2014年决算数0万元相同。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数50.15万元。比上年减少了33.38万元。公务用车资产保有数量2015年末数为6辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费50.15万元，比上年减少33.38万元。主要原因：严格公务车辆管理，在燃油、洗车、车内物品购置等项费用上从严控制。
3、公务接待费。2015年决算数0.58万元，比上年减少0.39万元。主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，包括餐费、车辆租用费等。减少主要原因为：减少了接待次数，降低了接待标准，从严控制接待费用。。本年度共计接待5批次，公务接待47人/次。
四、2015年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（公开08表）
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计50.73万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况（公开08表）
2015年鄂尔多斯市林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况（决算报表F01表）
固定资产总额888.8万元，其中：汽车3辆，101.9万元；单价20万元以上的设备0台(套)，0万元。
|
收入支出决算总表 | |||||
|
部门决算公开01表 | |||||
|
部门名称：鄂尔多斯市林业局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,968.37 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
252.77 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,259.39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
3.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
50.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,968.37 |
本年支出合计 |
51 |
1,566.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,901.50 |
年末结转和结余 |
53 |
3,303.74 |
|
总计 |
27 |
4,869.87 |
总计 |
54 |
4,869.87 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
部门决算公开02表 |
|||||||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市林业局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,968.37 |
809.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.76 |
252.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
70.02 |
70.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
48.47 |
48.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.55 |
21.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
182.74 |
182.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.74 |
182.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,661.63 |
505.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
1,661.63 |
505.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
505.63 |
505.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
部门决算公开03表 |
||||||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市林业局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,396.14 |
988.55 |
407.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.76 |
252.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
70.02 |
70.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
48.47 |
48.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.55 |
21.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
182.74 |
182.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.74 |
182.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,089.40 |
684.81 |
404.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
1,089.40 |
684.81 |
404.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
505.63 |
505.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
581.97 |
178.38 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
部门决算公开04表 | |||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市林业局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,968.37 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
252.77 |
252.77 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1,259.39 |
1,259.39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,968.37 |
本年支出合计 |
52 |
1,566.14 |
1,566.14 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
3,303.74 |
3,303.74 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,901.50 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
4,869.87 |
总计 |
56 |
4,869.87 |
4,869.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门决算公开05表 |
|||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市林业局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,396.14 |
988.55 |
407.59 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.76 |
252.76 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
70.02 |
70.02 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
48.47 |
48.47 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
21.55 |
21.55 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
182.74 |
182.74 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.74 |
182.74 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,089.40 |
179.18 |
404.59 |
|||
|
21302 |
林业 |
1,089.40 |
179.18 |
404.59 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
505.63 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
581.97 |
178.38 |
403.59 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
|
部门决算公开06表 | |||||
|
部门名称：鄂尔多斯市林业局 |
金额单位：万元 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
|
合计 |
0.00 |
合计 |
0.00 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
350.49 |
302 |
商品和服务支出 |
388.41 |
|
30101 |
基本工资 |
97.72 |
30201 |
办公费 |
12.58 |
|
30102 |
津贴补贴 |
178.79 |
30202 |
印刷费 |
4.35 |
|
30103 |
奖金 |
3.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
70.03 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
|
30105 |
伙食费 |
— |
30205 |
水费 |
2.23 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
11.80 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.95 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
71.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
237.06 |
30209 |
物业管理费 |
45.00 |
|
30301 |
离休费 |
10.24 |
30211 |
差旅费 |
68.52 |
|
30302 |
退休费 |
171.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
35.05 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.36 |
30215 |
会议费 |
0.39 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.65 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.85 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30219 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
50.98 |
30226 |
劳务费 |
1.60 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.61 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.11 |
30229 |
福利费 |
4.03 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车维护费 |
33.24 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
31.70 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.42 |
|
|
|
|
310 |
对其他资本性支出 |
12.58 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
5.14 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.48 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
6.96 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
部门决算相关信息统计表 | ||||||||
|
部门决算公开08表 | ||||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市林业局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | |
|
一、财政拨款“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 |
19 |
— |
三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 |
37 |
400.99 |
|
（一）支出合计 |
2 |
50.73 |
（一）支出合计 |
20 |
0.00 |
（一）行政单位 |
38 |
400.99 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
1.因公出国（境）费 |
21 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
39 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
50.15 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
22 |
0.00 |
|
40 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
（1）公务用车购置费 |
23 |
0.00 |
四、财政性资金政府采购支出 |
41 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
50.15 |
（2）公务用车运行维护费 |
24 |
0.00 |
（一）货物 |
42 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
7 |
0.58 |
3.公务接待费 |
25 |
0.00 |
（二）工程 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
（1）国内接待费 |
26 |
0.00 |
（三）服务 |
44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
（2）国（境）外接待费 |
27 |
0.00 |
|
45 |
|
|
|
10 |
|
（二）相关统计数 |
28 |
— |
五、国有资产占用情况 |
46 |
— |
|
|
11 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
29 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
47 |
3 |
|
|
12 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
30 |
0 |
1.部级领导干部用车 |
48 |
0 |
|
|
13 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
31 |
0 |
2.一般公务用车 |
49 |
0 |
|
|
14 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
32 |
0 |
3.一般执法执勤用车 |
50 |
0 |
|
|
15 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
33 |
0 |
4.特种专业技术用车 |
51 |
0 |
|
|
16 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
34 |
0 |
5.其他用车 |
52 |
3 |
|
|
17 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
35 |
0 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
53 |
0 |
|
|
18 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
36 |
0 |
|
54 |
|
|
补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
|
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
|
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
|
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因： | ||||||||
|
5.本表中其他需要说明的事项： | ||||||||