一、单位情况
鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局于2013年5月根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于鄂尔多斯市林业局所属事业单位机构编制“五定”方案调整的批复》（鄂机编字〔2013〕57号），由原鄂尔多斯市沙产业办公室（鄂尔多斯市沙产业试验站）更名后成立，隶属鄂尔多斯市林业局，属财政全额拨款事业单位。现有编制4人，实有5人，其中林业正高级工程师1人、工程师2人、助理工程师2人。
二、职能职责情况
鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局职责：指导全市国有林场改革、建设和分类经营工作；指导国有林场经营和林木采伐更新工作；组织和实施全市国有林场、森林公园、森林旅游发展计划；承担国有林场林木、林地使用权流转审核工作；承担国有林场林业生产活动的技术指导、技术服务，引进推广先进技术；管理和指导森林公园建设和森林旅游开发；承担国有林场建设项目的申报、监督检查及国有林场工作人员培训等工作。
三、2015年决算收入支出情况及说明
（一）2015年决算收支情况
2015年年初结余15000元，2015年收入727676.02元，2015年支出797364.70元，2015年结余15000元。
（二）2015年决算支出说明
1.财政对社会保险基金的补助（20803）：94250.54元。
2.林业事业机构（2130204）：517907.60元。
3.住房公积金（2210201）：65517.48元。
四、2015年“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费支出总计17047.94，其中：公务用车运行维护费支出17047.94元。（咨询电话：8580227）
鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局2015年部门决算和“三公”经费支出情况
2015年度收入支出决算总表 公开07表
部门： 鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局 单位：元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
支出项目（性质） |
行次 |
决算数 |
功能分类 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
1 |
727676.02 |
一、基本支出 |
33 |
732364.70 |
一、一般公共服务 |
65 |
|
|
其中：公共财政拨款（补助） |
2 |
|
工资福利支出 |
34 |
563165.54 |
二、外交 |
66 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
3 |
|
商品和服务支出 |
35 |
149229.68 |
三、国防 |
67 |
|
|
二、纳入专户管理的教育收费收入 |
4 |
|
对个人和家庭的补助 |
36 |
65517.48 |
四、公共安全 |
68 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金 |
5 |
|
二、项目支出 |
37 |
65000 |
五、教育 |
69 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
6 |
|
专项业务费 |
38 |
|
六、科学技术 |
70 |
|
|
五、其他收入 |
7 |
|
专项资金支出 |
39 |
|
七、文化体育与传媒 |
71 |
|
|
六、债务资金（银行贷款） |
8 |
|
三、事业单位经营支出 |
40 |
|
八、社会保障和就业 |
72 |
94250.94 |
|
|
9 |
|
|
41 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
73 |
|
|
|
10 |
|
|
42 |
|
十、节能环保 |
74 |
|
|
|
11 |
|
|
43 |
|
十一、城乡社区事务 |
75 |
|
|
|
12 |
|
|
44 |
|
十二、农林水事务 |
76 |
637596.28 |
|
|
13 |
|
|
45 |
|
十三、交通运输 |
77 |
|
|
|
14 |
|
|
46 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
78 |
|
|
|
15 |
|
|
47 |
|
十五、商业服务业等事务 |
79 |
|
|
|
16 |
|
|
48 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
80 |
|
|
|
17 |
|
|
49 |
|
十七、援助其他地区支出 |
81 |
|
|
|
18 |
|
|
50 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
82 |
|
|
|
19 |
|
|
51 |
|
十九、住房保障支出 |
83 |
65517.48 |
|
|
20 |
|
|
52 |
|
二十、粮油物资储备事务 |
84 |
|
|
|
21 |
|
|
53 |
|
二十一、预备费 |
85 |
|
|
|
22 |
|
|
54 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
86 |
|
|
|
23 |
|
|
55 |
|
二十三、其他支出 |
87 |
|
|
|
24 |
|
|
56 |
|
二十四、转移性支出 |
88 |
|
|
|
25 |
|
|
57 |
|
|
89 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
727676.02 |
本年支出合计 |
58 |
797364.70 |
本年支出合计 |
90 |
797364.70 |
|
七、转移性收入 |
27 |
|
四、上缴上级支出 |
59 |
|
结转下年 |
91 |
|
|
上级单位补助收入 |
28 |
|
五、对附属单位补助支出 |
60 |
|
转入事业基金 |
92 |
|
|
附属单位上缴收入 |
29 |
|
六、结转下年 |
61 |
|
|
93 |
|
|
八、上年结转 |
30 |
15000 |
|
62 |
|
|
94 |
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
31 |
54688.68 |
|
63 |
|
|
95 |
|
|
收入合计 |
32 |
797364.70 |
支出合计 |
64 |
797364.70 |
支出合计 |
96 |
797364.70 |
2015年度收入决算表
公开08表
部门： 鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局 单位：元
|
科目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
纳入专户 管理的教育 收费收入 |
事业单位 |
其他收入 |
债务资金 |
转移性收入 |
上年结转 |
用事业基金 | |||
|
科目 |
科目 |
合计 |
上级单位 |
附属单位 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
|
合计 |
727676.02 |
727676.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94250.94 |
94250.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
94250.94 |
94250.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
71755.20 |
71755.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2686.74 |
2686.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19809 |
19809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
567907.60 |
567907.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
567907.60 |
567907.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
517907.60 |
517907.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65517.48 |
65517.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
65517.48 |
65517.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 | ||||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7）栏；7栏=（8+9）栏 | ||||||||||||
2015年度支出决算表
公开09表
部门： 鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局 单位：元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合 计 |
797364.70 |
732364.70 |
65000 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94250.94 |
94250.94 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
94250.94 |
94250.94 |
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
71755.20 |
71755.20 |
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2686.74 |
2686.74 |
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19809 |
19809 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
637596.28 |
572596.28 |
65000 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
637596.28 |
572596.28 |
65000 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
572596.28 |
572596.28 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
65000 |
|
65000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65517.48 |
65517.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65517.48 |
65517.48 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | |||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 | |||||||
2015年度财政拨款支出决算表
公开10表
部门： 鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局 单位：元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
| |||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
| |
|
合 计 |
797364.70 |
732364.70 |
65000 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94250.94 |
94250.94 |
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
94250.94 |
94250.94 |
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
71755.20 |
71755.20 |
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2686.74 |
2686.74 |
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19809 |
19809 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
637596.28 |
572596.28 |
|
|
|
21302 |
林业 |
637596.28 |
572596.28 |
|
|
|
2130204 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2130205 |
林业事业机构 |
572596.28 |
572596.28 |
|
|
|
217 |
其他林业支出 |
65000 |
|
65000 |
|
|
21799 |
住房保障支出 |
65517.48 |
65517.48 |
|
|
|
221 |
住房改革支出 |
65517.48 |
65517.48 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65517.48 |
65517.48 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。 |
| ||||
|
1栏=（2+3）栏。 |
| ||||
2015年度政府性基金预算收入支出决算表
公开11表
部门： 鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局 单位：元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
| |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表
部门： 鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局 单位：元
|
合 计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车费 | ||
|
支出额 |
支出额 |
小 计 |
其中： | ||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
17047.94 |
0 |
0 |
17047.94 |
0 |
17047.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“20××年度决算数”指“三公”经费当年公共财政预算拨款预算安排、当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+4）栏；4栏=（5+6）栏。 | |||||