目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
承担生态文明展品征集、保管、展示和开发利用等工作。承担馆藏文物、展品、标本的维护工作。承担生态文明建设成就宣传、展览等工作，开展生态道德教育、生态文化知识普及及合作交流等工作。承担生态文明宣教、科学研究、党员生态教育和青少年生态文明教育等工作。完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.本单位内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆，二级预算单位，报表类型为：单户表报送，较上年不存在此项内容。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无内设机构、二级预算单位。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作任务及目标
(一)做好设施维修和绿化养护等工作。一是配合代建中心做好生态馆消防、防渗防漏维修。二是做好绿化养护。二是进行枯枝杂草清理，检查内部消防，做好森林火灾和消防安全防范工作。三是计划聘请第三方公司规范管理劳务人员，做好馆内部卫生清扫、维保等工作。
(二)推进工程欠款清理工作。积极对接东胜区炜业公司，收集全过程原件资料，为造价审核做好准备，并推进欠款资金审核及支付等工作。
(三)做好展厅展品维护。一是聘请专家对动物标本馆动物标本进行常规保养维护。二是对部分展陈内容进行改造，同时逐步对生态馆内文字、图片、视频进行更新更换。
（四）谋划生态馆开放途径。在市局指导下，与第三方对接，探索生态馆开放途径，发挥好生态馆生态道德教育和生态文化传播功能。
(五)做好党建和党风廉政建设工作。一是以党建促业务，开展好党纪主题教育等活动，发挥好党支部战斗堡垒作用。二是铸牢中华民族共同体意识。三是认真执行“三重一大”、“一岗双责”制度。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（依据“公开01表收支总表”中金额填列）
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度收入、支出预算总计 418.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.94 万元，增长 1.19 %。其中：
（一）收入预算总计 418.59 万元。包括：
1．本年收入合计 418.59 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 418.59 万元，与上年相比增加 4.94 万元，增长 1.19 %。主要原因是2024年我单位调入1名在编事业单位工作人员，本年度工资社保及公积金支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 418.59 万元。包括：
1．本年支出合计 418.59 万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出0万元，。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业支出19.92万元，主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加1.95万元，增加10.85%。主要原因是2024年我单位调入1名在编事业单位工作人员，本年度社保支出增加。
（4）卫生健康支出9.31万元，主要用于主要用于职工基本医保等费用缴纳。与上年相比增加0.47万元，增加5.31%。。主要原因为2024年我单位调入1名在编事业单位工作人员，本年度医保增加。
（5）农林水支出373.02万元。主要用于事业机构199.02万元和其他林业和草原支出174.00万元。与上年相比增加1.40万元。主要原因2024年我单位调入1名在编事业单位工作人员，本年度工资增加。
（6）住房保障支出16.35万元。主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加1.14万元。主要原因有2024年我单位调入1名在编事业单位工作人员，本年度公积金增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度收入预算总计 418.59 万元，包括本年收入 418.59 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 418.59 万元，占 100.00 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度收入预算总计418.59 万元，支出预算合计 418.59 万元，其中：
基本支出 244.59 万元，占 58.43 %；
项目支出 174.00 万元，占 41.57 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度财政拨款收、支总预算 418.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.94 万元，增长 1.19 %。主要原因是2024年我单位调入1名在编事业单位工作人员，本年度工资社保及公积金支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 418.59 万元，与上年相比增加 4.94 万元，增长 1.19 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为19.92万元，与上年相比增加1.95万元。其中：
1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）。年初预算17.44万元，与上年相比增加1.37万元，增加8.53%。变动原因：2024年我单位调入1名事业单位工作人员，本年度养老保险支出增加。
2.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.48万元，与上年相比增加0.58万元，增加30.53%。变动原因：2024年我单位调入1名事业单位工作人员，本年度失业和工伤保险支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出年初预算数为9.31万元，与上年相比减少0.4万元。其中：
1. 卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.99万元，与上年相比增加0.47万元，增加5.32%。变动原因：2024年我单位调入1名事业单位工作人员，本年度医疗保险增加。
（三）农林水支出（类）
农林水支出年初预算数为373.023万元，与上年相比增加1.40万元。其中：
1.农林水支出（款）事业机构（项）。年初预算199.02万元，与上年相比增加15.40万元，增加8.39%。变动原因：2024年我单位调入1名事业单位工作人员，本年度工资增加。
2.农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算174万元，与上年相比减少14万元，减少7.45。变动原因：2025年市本级项目减少。
（四）住房保障支出（类）
1.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.35万元，与上年相比增加1.14，增加7.43%。变动原因：2024年我单位调入1名事业单位工作人员，本年度公积金增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 244.59 万元，其中：
（一）人员经费 180.35 万元。主要包括：基本工资49.45万元、津贴补贴50.71万元、奖金12.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资23.46万元、住房公积金16.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.44万元、职工基本医疗保险缴费6.93万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、其他社会保障缴费0.76万元。
（二）公用经费 64.25 万元。主要包括：办公费0.60万元、水费5万元、电费10万元、取暖费29.62万元、差旅费1万元、委托业务费1.2万元、工会经费1.73万元、福利费4.15万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用7.8万元、其他商品和服务支出1.71万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.14万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.14 万元，占100.0 %；公务接待费支出 0 万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项预算安排。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2.14 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项预算安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出 2.14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位公务用车运行维护费无变化。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项预算安排。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 174 万元。其中，财政本年拨款金额 174 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度机构运行经费预算支出65.25 万元，与上年相比增加 6.99 万元，增长 12.00 %。主要原因是：我单位2024年调入一名事业单位工作人员，本年福利费、残疾人保障金较上年增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度政府采购支出预算总额 1.44 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1.44 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2025年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 174 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郑璐 联系电话：18947083711