2024年度鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市造林总场本级预算公开

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。 

　　组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。 

　　制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。 

　　指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括7个分场及8个科室。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市造林总场部门本级。详细情况见表： 

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标 

　　 2024年我单位计划完成森林管护、林木良种苗木培育补助、林业有害生物防治、森林防火、森林生态效益补偿、森林植被恢复等林业生产建设项目。天保森林管护费及生态效益补偿资金主要用于森林管护支出，通过林业工人对林区森林的管护，使现有森林资源得到了全面管理和保护，能及时报告责任区内森林草原火灾、森林病虫害，并能采取有效措施迅速扑救和防治；及时预防、阻止和举报盗伐滥伐、乱采乱挖等破坏森林资源违法行为；天保社会保险补助费主要用于职工养老、医疗等“五险”的缴纳，解除了林业工人的后顾之忧，生活有了保障，使林业建设的经济、社会、生态效益得到了充分体现，巩固了生态建设成果。 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度收入、支出预算总计9453.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加3152.32万元，增长50.03%。其中： 

　　（一）收入预算总计9453.00万元。包括： 

　　1．本年收入合计5758.32万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入5051.46万元，与上年相比增加 1488.54万元，增长41.78%。主要原因是：根据《鄂尔多斯市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（非直达资金部分）的通知》（鄂财资环指（2023）815号）及《鄂尔多斯市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算（非直达资金部分）的通知》（鄂财资环指（2023）816号）及（鄂财资环指（2024）20号）文件，国有林管护补助、森林抚育、草种繁育基地建设、林木良种繁育补助等中央及自治区林业专项资金要求纳入2024年部门预算，2023年不要求纳入部门预算。所以2024年一般公共预算拨款收入比上年增加。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入706.87万元，与上年相比增加452.87万元，增长178.29 %。主要原因是：我单位是公益性二类事业单位，总经营面积126.6万亩，为更好的保护森林资源、需使用单位资金保障林业生产工作有序运转。 

　　（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余3694.68万元。与上年相比增加1210.92万元，增长 48.75 %。主要原因是：2024年结转的荒漠化综合防治黄河几字弯攻坚战项目及森林植被恢复项目等项目资金较上年增加。 

　　（二）支出预算总计9453万元。包括： 

　　1．本年支出合计9453万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出10万元，主要用于派驻纪检组工作经费支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年比无变化。 

　　（2）社会保障和就业（类）支出742.74万元，主要用于离退休人员工资、在职职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业等支出。与上年相比增加 2.15万元，增长0.29%。主要原因是2024年退休人员较上年增加。 

　　（3）卫生健康（类）支出133.32万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加4.31万元，增长3.34 %。主要原因是2024年医保基数较上年增加。 

　　（4）节能环保（类）支出2780.14万元，主要用于森林管护、社会保险补助及其他森林保护修复支出。与上年相比增加2546.7万元，增长1090.94%。主要原因是2024年森林管护、其他森林保护修复支出要求纳入2024年部门预算，2023年没有纳入部门预算。 

　　（5）农林水支出5543.59万元，主要用于在职人员经费、遗属人员补助支出、林业草原防灾减灾、森林资源培育、森林生态效益补偿等专项经费支出。与上年相比增加1722.84万元，增长45.09 %。主要原因是：2024年国有林管护补助、森林抚育、草种繁育基地建设、林木良种繁育补助等中央及自治区林业专项资金要求纳入2024年部门预算，2023年不要求纳入部门预算，所以比上年增加。 

　　（6）住房保障支出243.20万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加4.06万元，增长1.70%。主要原因是住房公积金基数较上年增加。 

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是2024年计划年终结转结余为0。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度收入预算总计9453万元，包括本年收入5758.32万元，上年结转结余3694.68万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入5051.46万元，占53.44 %； 

　　本年政府性基金预算收入0 万元，占0 %； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　本年事业收入706.87万元，占7.48%； 

　　本年事业单位经营收入0 万元，占0 %； 

　　本年上级补助收入0万元，占0 %； 

　　本年附属单位上缴收入0 万元，占0%； 

　　本年其他收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入3694.68万元，占39.08 %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的单位资金0元，占0  %。 

　　图1.收入预算图 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度支出预算合计9453万元，其中： 

　　基本支出3961.52万元，占41.91%； 

　　项目支出5491.48万元，占58.09%； 

　　事业单位经营支出0 万元，占0%； 

　　上缴上级支出 0万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　图2.支出预算图 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年年度财政拨款收、支总预算     8746.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2699.45    万元，增长44.67%。主要原因是：2024年国有林管护补助、森林抚育、草种繁育基地建设、林木良种繁育补助等中央及自治区林业专项资金要求纳入2024年部门预算，2023年不要求纳入部门预算，所以比上年增加。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度一般公共预算财政拨款支出预算8746.13万元，与上年相比增加 2699.45万元，增长44.67%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为10万元，与上年相比增加 0万元。其中： 

　　1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：与上年比无变化。 

　　（二）社会保障和就业（类） 

　　社会保障和就业（类）年初预算数为742.74万元，与上年相比增加 2.15万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算359.82万元，与上年相比增加13.86万元，增长4.01%。变动原因：2024年退休人员较上年增加。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算248.04万元，与上年相比增加8.03万元，增长3.35%。变动原因：2024年养老保险基数较上年增加。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算124.02万元，与上年相比增加4.02万元，增长3.35%。变动原因：2024年基数较上年增加。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.85万元，与上年相比减少23.75万元，减少68.64%。变动原因：2024年残疾人保障金没有纳入预算。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康（类）支出年初预算数为133.32万元，与上年相比增加 4.31万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算133.32万元，与上年相比增加4.31万元，增长3.34%。变动原因：2024年医保基数较上年增加。 

　　（四）节能环保（类） 

　　节能环保（类）支出年初预算数为2780.14万元，与上年相比增加 2546.70万元。其中： 

　　1.森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算1053.72万元，与上年相比增加1053.72万元。变动原因：是2024年森林管护要求纳入2024年部门预算，2023年没有纳入部门预算。 

　　2.森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算756.52万元，与上年相比增加523.08万元，增长224.07%。。变动原因：是2024年社会保险补助要求纳入2024年部门预算，2023年没有纳入部门预算。 

　　3.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算969.90万元，与上年相比增加969.90万元。变动原因：是2024年其他森林保护修复支出要求纳入2024年部门预算，2023年没有纳入部门预算。 

　　（五）农林水支出（类） 

　　农林水支出（类）年初预算数为4836.73万元，与上年相比增加1015.98万元。其中： 

　　1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2135.40万元，与上年相比减少278.80万元，减少11.55%。变动原因：2024年离退休人员交通费不纳入部门预算。 

　　2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算822.61万元，与上年相比增加285.61万元，增加53.19%。变动原因：2024年森林资源培育要求纳入部门预算，2023年纳入部门预算是上年结转项目资金。 

　　3. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算325万元，与上年相比减少46.43万元，减少12.50%。变动原因：2024年森林生态效益补偿是2023年预算中上年结转项目资金，在2023年已支出一部分。 

　　4.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算949.56万元，与上年相比增加904.56万元，增加2010.13%。变动原因：2024年防沙治沙要求纳入部门预算，2023年纳入部门预算是上年结转项目资金。 

　　5.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算84.7万元，与上年相比增加50.58万元，增加148.24%。变动原因：2024年中央及自治区林业草原防灾减灾要求纳入部门预算，2023年纳入部门预算是本级项目资金。 

　　6、林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算100万元，与上年相比增加100万元，变动原因：2024年草原管理要求纳入部门预算。 

　　7.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算419.46万元，与上年相比增加0.45万元，增加0.01%。变动原因：2024年其他林业和草原支出较上年增加。 

　　（六）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出（类）年初预算数为243.20万元，与上年相比增加4.06万元。其中： 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算243.20万元，与上年相比增加4.06万元，增长1.70%。变动原因：住房公积金基数较上年增加。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3254.66万元，其中： 

　　（一）人员经费3161.52万元。主要包括：基本工资781.73万元、津贴补贴711.15万元、奖金163.70万元、伙食补助费0万元、绩效工资280.97万元、住房公积金243.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费248.04万元、职业年金缴费124.02万元、职工基本医疗保险缴费医疗费99.22万元、公务员医疗补助缴费34.11万元、其他社会保障缴费10.85万元、其他工资福利支出0万元、离休费44.69万元、退休费314.56万元、生活补助105.24万元等。 

　　（二）公用经费93.14万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用92.57万元、其他商品和服务支出0.57万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出62万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出62万元，比上年预算增加9.18万元，增长17.37 %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出62万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出62万元，比上年预算增加9.18万元，主要原因2024年包括上年结转的公务用车运行维护费。 

　　3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长  0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度预算安排项目35个，项目预算总金额5491.47万元。其中，财政本年拨款金额 1796.8万元，财政拨款结转结余3694.67万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度机构运行经费预算支出93.14万元，与上年相比减少153.57万元，减少62.23%。主要原因是：2024年离退休人员交通补贴没有纳入2024年部门预算。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度政府采购支出预算总额467.39万元，其中：拟采购货物支出 467.39万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场共有车辆17辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车12辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市造林总场2024年度填报绩效目标的预算项目30个，公开项目30个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5758.32万元，占全部项目预算的100%。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人： 沈洪霞              联系电话：0477-5283263 

    附表