第一部分 鄂尔多斯市造林总场基本情况
一、部门职能
组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。
组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。
制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。
指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。
二、机构设置及单位构成情况
鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市建设和经营规模最大的国有林场。我场属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），下设7个分场，内设10个科室。
第二部分鄂尔多斯市造林总场2016年度部门决算情况说明
一、 关于2016年度预算执行情况分析
按照《事业单位会计制度》，我单位严格执行国库集中支付制度，根据财政部门批复下达的年初预算安排各项收支。本部门2016年财政拨款收支数大于年初预算数的原因是我单位属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如天然林保护、风沙荒漠治理、森林培育、森林生态效益补偿、防沙治沙、林业防灾减灾等项目支出直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计8,566.52万元，支出总计8,566.52万元。与2015年度相比，收入增加1,810.27万元，增长26.8%；支出增加1,810.27万元，增长26.8%。主要原因： 一是2016年较上年增加防沙治沙-土地沙化封禁项目及国有林场改革资金项目支出；二是事业收入较上年增加，其他收入较上年减少。三是“其他林业支出-森林管护费”、森林生态效益补偿基金项目支出较上年增加；四是2016年未下达石油价格改革对林业的补贴，较上年减少。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计7,867.04万元，其中：财政拨款收入7,586.14万元，占96.4%；事业收入213.18万元，占2.7%；其他收入67.72万元，占0.9%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计7,603.51万元，其中：基本支出4,024.05万元，占52.9%；项目支出3,579.46万元，占47.1%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计8,285.63万元，支出总计8,285.63万元。与2015年度相比，收入增加2,089.45万元，增长33.7%；支出增加2,089.45万元，增长33.7%。主要原因：一是2016年较上年增加防沙治沙-土地沙化封禁项目及国有林场改革资金项目支出；二是“其他林业支出-森林管护费”、森林生态效益补偿基金项目支出较上年增加；三是2016年未下达石油价格改革对林业的补贴，较上年减少。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计7,369.63万元，其中：基本支出3,790.16万元，占51.4%；项目支出3,579.46万元，占48.6%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,790.17万元，其中：人员经费3,565.77万元，主要包括：（1）工资福利支出1142.29万元，占基本支出人员经费的32.04%，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；（2）对个人和家庭的补助支出2423.48万元，占基本支出人员经费的67.96%。主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。较上年增加（减少）-59.94万元，主要原因是：2016年较上年年末实有人数减少（主要是在职人员到退休年龄退休及退休人员自然死亡）；公用经费224.4万元，主要包括：商品和服务支出224.4万元，占基本支出公用经费的100%，主要是“其他交通费用”（用于在职人员和离退休人员每人每月500元交通补贴）；较上年增加（减少）0万元。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加（减少）-77.95万元，主要原因是2015年财政下达石油价格改革对林业补贴资金77.95万元，2016年未下达。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆;一般公务用车17辆，比2015年增加（减少）0辆;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆;特种专业技术用车0辆，比2015年增加（减少）0辆；其他用车15辆，其他用车主要是防火专用车（防火摩托车、防火供水车），比2015年增加（减少）0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。根据国有资产管理有关要求，上年统计单价20万以上的设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照《事业单位会计制度》，我单位严格执行国库集中支付制度。根据财政部门批复下达的年初预算安排各项收支，不存在超预算或无预算支出，不存在虚列支出套取资金，不存在擅自扩大开支范围或提高支出标准问题。在项目实施中我单位严格按照工程项目实施方案支出项目资金，按照《鄂尔多斯市造林总场内部控制制度（试行）》分事行权、分级授权做到了层层把关，不存在项目与项目之间随意调整、相互挤占问题，确保预算严格有效执行。
按照《内蒙古自治区天然林资源保护管理局关于上报年度中央财政林业补助资金绩效评价报告的通知》要求，对2016年天然林资源保护工程中央财政补助资金和森林生态效益补偿基金项目进行了自评，通过林业工人对林区森林的管护，使现有森林资源得到了全面管理和保护，能及时报告责任区内森林草原火灾、森林病虫害，并能采取有效措施迅速扑救和防治；及时预防、阻止和举报盗伐滥伐、乱采乱挖等破坏森林资源违法行为；同时保证林业工人就业，提高职工收入水平；养老、医疗等“五险”的缴纳得到保障，解除了林业工人的后顾之忧，生活有了保障。总之，通过林业补助资金项目的开展中央财政林业补助资金投入，使林业建设的经济、社会、生态效益得到了充分体现，巩固了生态建设成果。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：鄂尔多斯市造林总场计划财务科
联系电话：0477-5283263
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门决算公开01表 |
|||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7,586.14 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
213.18 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
67.72 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,501.49 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
1,954.28 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
4,005.37 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
142.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
7,867.04 |
本年支出合计 |
51 |
7,603.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
47.01 |
|
年初结转和结余 |
26 |
699.48 |
年末结转和结余 |
53 |
916.00 |
|
总计 |
27 |
8,566.52 |
总计 |
54 |
8,566.52 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
部门决算公开02表 |
|||||||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7,867.04 |
7,586.14 |
0.00 |
213.18 |
0.00 |
0.00 |
67.72 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,501.49 |
1,501.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
75.55 |
75.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.55 |
75.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,376.66 |
1,376.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,376.66 |
1,376.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,254.80 |
1,254.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
930.80 |
930.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
274.10 |
274.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110502 |
社会保险补助 |
486.70 |
486.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
324.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110704 |
京津风沙源治理工程建设 |
324.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
4,968.38 |
4,687.49 |
0.00 |
213.18 |
0.00 |
0.00 |
67.72 |
|||
|
21301 |
农业 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
4,965.98 |
4,685.09 |
0.00 |
213.18 |
0.00 |
0.00 |
67.72 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
2,434.80 |
2,153.91 |
0.00 |
213.18 |
0.00 |
0.00 |
67.72 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
211.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
307.88 |
307.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130217 |
防沙治沙 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,007.30 |
1,007.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
部门决算公开03表 |
||||||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,603.51 |
4,024.05 |
3,579.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,501.49 |
1,501.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
75.55 |
75.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.55 |
75.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,376.66 |
1,376.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,376.66 |
1,376.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,954.28 |
0.00 |
1,954.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
1,630.28 |
0.00 |
1,630.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
424.07 |
0.00 |
424.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110502 |
社会保险补助 |
1,004.71 |
0.00 |
1,004.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
22.97 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
8.53 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110704 |
京津风沙源治理工程建设 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
4,005.37 |
2,380.19 |
1,625.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
4,002.97 |
2,377.79 |
1,625.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
2,387.79 |
2,377.79 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
307.88 |
0.00 |
307.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130217 |
防沙治沙 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
91.30 |
0.00 |
91.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
部门决算公开04表 |
|||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,586.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,501.49 |
1,501.49 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
1,954.28 |
1,954.28 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
3,771.49 |
3,771.49 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
7,586.14 |
本年支出合计 |
52 |
7,369.63 |
7,369.63 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
699.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
916.00 |
916.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
699.48 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
8,285.63 |
总计 |
56 |
8,285.63 |
8,285.63 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门决算公开05表 |
|||||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,369.63 |
3,790.16 |
3,579.46 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,501.49 |
1,501.49 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
75.55 |
75.55 |
0.00 |
|||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.55 |
75.55 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,376.66 |
1,376.66 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,376.66 |
1,376.66 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,954.28 |
0.00 |
1,954.28 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
1,630.28 |
0.00 |
1,630.28 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
424.07 |
0.00 |
424.07 |
|||
|
2110502 |
社会保险补助 |
1,004.71 |
0.00 |
1,004.71 |
|||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
22.97 |
0.00 |
22.97 |
|||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
|||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
8.53 |
0.00 |
8.53 |
|||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
|||
|
2110704 |
京津风沙源治理工程建设 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,771.49 |
2,146.31 |
1,625.18 |
|||
|
21301 |
农业 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
3,769.09 |
2,143.91 |
1,625.18 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
2,153.91 |
2,143.91 |
10.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
307.88 |
0.00 |
307.88 |
|||
|
2130217 |
防沙治沙 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
91.30 |
0.00 |
91.30 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
142.36 |
142.36 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
部门决算公开06表 |
|||||
|
部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
公用经费 |
|
合计 |
3,565.77 |
合计 |
224.40 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,142.29 |
302 |
商品和服务支出 |
224.40 |
|
30101 |
基本工资 |
509.58 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
75.55 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30105 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
502.90 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,423.48 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
59.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,334.27 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
71.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
448.11 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30219 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
213.42 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
215.56 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
81.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
224.40 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
— |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
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部门决算公开07表 |
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部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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部门决算相关信息统计表 |
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部门决算公开08表 |
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部门名称：鄂尔多斯市造林总场 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 |
22 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
（一）行政单位 |
23 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、财政性资金政府采购支出 |
26 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
（一）货物 |
27 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
7 |
0.00 |
（二）工程 |
28 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.00 |
（三）服务 |
29 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
|
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
|
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
四、国有资产占用情况 |
32 |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
33 |
32 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
1.部级领导干部用车 |
34 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
2.一般公务用车 |
35 |
17 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
15 |
0 |
3.一般执法执勤用车 |
36 |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
16 |
0 |
4.特种专业技术用车 |
37 |
0 |
|
其中：外事接待批次（人） |
17 |
0 |
5.其他用车 |
38 |
15 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
18 |
0 |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） |
39 |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） |
40 |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
|
41 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
|
42 |
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