目 录
第一部分部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。
组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。
制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。
指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括7个分场及8个科室。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市造林总场部门本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
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财政拨款的行政单位 |
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2 |
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参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
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公益一类事业单位 |
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4 |
鄂尔多斯市造林总场 |
公益二类事业单位 |
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
2025年我单位计划完成森林管护、林木良种补助、林业有害生物防治、森林防火、林草湿荒一体化保护修复、林草湿荒综合监测等林业生产建设项目。国有国家级公益林保护补偿费主要用于森林管护支出，通过对林区森林的管护，使现有森林资源得到了全面管理和保护，能及时报告责任区内森林草原火灾、森林病虫害，并能采取有效措施迅速扑救和防治；及时预防、阻止和举报盗伐滥伐、乱采乱挖等破坏森林资源违法行为；天保社会保险补助费主要用于职工养老、医疗等“五险”的缴纳，解除了林业工人的后顾之忧，生活有了保障，使林业建设的经济、社会、生态效益得到了充分体现，巩固了生态建设成果。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度收入、支出预算总计11844.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加2391.96万元，增长25.30%。其中：
（一）收入预算总计11844.96万元。包括：
1．本年收入合计6547.47万元。
（1）一般公共预算拨款收入4355.12万元，与上年相比减少 696.34万元，减少13.79%。主要原因是：2024年预算包括森林抚育、草种繁育基地建设、保障性苗圃建设项目资金，2025年没有上述项目资金投入，所以2025年一般公共预算拨款收入比上年减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入2192.35万元，与上年相比增加1485.48万元，增长210.15 %。主要原因是：我单位是公益性二类事业单位，总经营面积126.6万亩，为更好的保护森林资源、需使用单位资金保障林业生产工作有序运转。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余5297.49万元。与上年相比增加1602.81万元，增长 43.38 %。主要原因是：2025年结转的三北防护林荒漠化防治黄河几字弯攻坚战项目、国有林管护补助、三北工程补助资金及自治区防沙治沙基金等项目资金较上年结转增加。
（二）支出预算总计11844.96万元。包括：
1．本年支出合计11844.96万元。
（1）一般公共服务（类）支出10万元，主要用于派驻纪检组工作经费支出。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是：与上年比无变化。
（2）社会保障和就业（类）支出737.86万元，主要用于离退休人员工资、在职职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业等支出。与上年相比减少 4.88万元，减少0.66%。主要原因是2025年退休费较上年减少。
（3）卫生健康（类）支出133.77万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.45万元，增长0.34 %。主要原因是2025年医保基数较上年增加。
（4）节能环保（类）支出2619.59万元，主要用于森林管护、社会保险补助及其他森林保护修复支出。与上年相比减少160.55万元，减少5.78%。主要原因是2025年森林管护、社会保险补助费较上年减少。
（5）农林水支出8100.45万元，主要用于在职人员经费、遗属人员补助支出、林业草原防灾减灾、森林资源培育、草原管理等专项经费支出。与上年相比增加2556.86万元，增长46.12%。主要原因是：2025年森林资源培育资金较上年增加，其中包括2025年当年林木良种项目资金及2024年结转的森林资源培育项目资金，
所以农林水支出比上年增加。
（6）住房保障支出243.28万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加0.08万元，增长0.03%。主要原因是住房公积金基数较上年增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是2025年计划年终结转结余为0。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度收入预算总计11844.96万元，包括本年收入6547.47万元，上年结转结余5297.49万元。其中：
本年一般公共预算收入4355.12万元，占36.77 %；
本年政府性基金预算收入0 万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入2192.35万元，占18.51%；
本年事业单位经营收入0 万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0 万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入5297.49万元，占44.72%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0元，占0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度支出预算合计11844.96万元，其中：
基本支出5529.18万元，占46.68%；
项目支出6315.78万元，占53.32%；
事业单位经营支出0 万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度财政拨款收、支总预算 9652.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加906.48 万元，增长10.36%。主要原因是：2025年上年结转项目资金较上年增加，主要包括三北防护林荒漠化防治黄河“几字弯”攻坚战项目、市本级种苗保障项目、三北工程补助资金等项目资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度一般公共预算财政拨款支出预算9652.61万元，与上年相比增加 906.48万元，增长10.36%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为10万元，与上年相比增加 0万元。其中：
1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：与上年比无变化。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为737.86万元，与上年相比减少 4.88万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算353.66万元，与上年相比减少6.16万元，减少1.71%。变动原因：2025年退休费较上年减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算248.88万元，与上年相比增加0.84万元，增长0.34%。变动原因：2025年养老保险基数较上年增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算124.44万元，与上年相比增加0.42万元，增长0.34%。变动原因：2025年基数较上年增加。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.89万元，与上年相比增加0.04万元，增加0.37%。变动原因：2025年失业、工伤保险基数较上年增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康（类）支出年初预算数为133.77万元，与上年相比增加 0.45万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算99.55万元，与上年相比减少33.77万元，减少25.33%。变动原因：2025年将行政事业单位医疗分为事业单位医疗和公务员医疗补助两项，所以较上年减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.22万元，与上年相比增加34.22万元。变动原因：2025年将行政事业单位医疗分为事业单位医疗和公务员医疗补助两项，因2024年没有此项款项，所以较上年增加。
（四）节能环保（类）
节能环保（类）支出年初预算数为2619.59万元，与上年相比减少 160.55万元。其中：
1.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算951.52万元，与上年相比增加951.52万元。变动原因：是2024年预算没有此项支出，所以2025年其他自然生态保护支出较上年增加。
2.森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算33.2万元，与上年相比减少1020.52万元，减少96.85%。。变动原因：是2025年森林管护资金较上年减少。
3.森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算445.30万元，与上年相比减少311.22万元，减少41.14%。变动原因：是2025年社会保险补助较上年减少。
4.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算1189.57万元，与上年相比增加219.67万元，增长22.65%。变动原因：2025年其他森林保护修复支出较上年增加，包括国有国家级公益林保护补偿费等项目资金。
（五）农林水支出（类）
农林水支出（类）年初预算数为5908.10万元，与上年相比增加1071.37万元。其中：
1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2221.91万元，与上年相比增加86.51万元，增长4.05%。变动原因：2025年人员经费较上年增加。
2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算3222.99万元，与上年相比增加2400.38万元，增长291.80%。变动原因：2025年森林资源培育资金较上年增加，其中包括2025年当年林木良种项目资金及2024年结转的森林资源培育项目资金。
3.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算4.00万元，与上年相比增加4.00万元。变动原因：2024年没有该项资金，所以2025年森林资源管理资金较上年增加。
4.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算158.37万元，与上年相比减少166.63万元，减少51.27%。变动原因：2025年森林生态效益补偿资金较上年减少。
5.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算80.88万元，与上年相比减少3.82万元，减少4.51%。变动原因：2025林业草原防灾减灾资金较2024年较少。
6.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算100万元，与上年相比增加0万元，变动原因：2025年比2024年没有增长。
7.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算119.95万元，与上年相比减少299.51万元，减少71.40%。变动原因：2025年其他林业和草原支出较上年减少。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为243.28万元，与上年相比增加0.08万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算243.28万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.03%。变动原因：住房公积金基数较上年增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3336.83万元，其中：
（一）人员经费3167.89万元。主要包括：基本工资793.09万元、津贴补贴709.11万元、奖金161.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资277.66万元、住房公积金243.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费248.88万元、职业年金缴费124.44万元、职工基本医疗保险缴费99.55万元、公务员医疗补助缴费34.22万元、其他社会保障缴费10.89万元、其他工资福利支出0万元、离休费33.78万元、退休费319.31万元、生活补助112.53万元等。
（二）公用经费168.94万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费24.39万元、福利费52.61万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用91.37万元、其他商品和服务支出0.57万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12万元，比上年预算减少50万元，减少80.65%；其中：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出12万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出12万元，比上年预算减少50万元，主要原因2024年包括上年结转的公务用车运行维护费，所以2025年较上年减少。
3.公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度预算安排项目29个，项目预算总金额6315.78万元。其中，财政本年拨款金额 1018.29万元，财政拨款结转结余5297.49万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度机构运行经费预算支出168.94万元，与上年相比增加75.80万元，增长81.38%。主要原因是：2025年机构运行经费比2024年增加，包括交通费补贴及工会经费等。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度政府采购支出预算总额670.37万元，其中：拟采购货物支出670.37万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市造林总场共有车辆17辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车7辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市造林总场2025年度填报绩效目标的预算项目31个，公开项目31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6547.47万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：沈洪霞 联系电话：0477-5283263