2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心决算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、社保、医保核算缴纳管理等工作提供服务保障。

　　2、承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等工作。

　　3、完成林业和草原局交办的其他工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室和业务室，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（一）推动数字政府建设。一是积极推进综合办公系统优化升级，目前已进入系统测试环节。二是开展市电子政务内网办公自动化系统建设工作，已完成布线规划、线缆铺设，机房布线及安全套件适配、环境测试，功能性能兼容性测试工作。三是对智慧林草信息平台功能进行整合升级，增加在线制图、防火监控联合无人机统一指挥功能。四是与东胜区分局开展合作，共同完成东胜区范围内煤矿的正射影像拍摄。

　　（二）提升网络安全。一是加强了服务器、互联网政务应用、数据等方面工作台账建立和管理。二是对综合办公系统和智慧林草信息平台申请了符合等保二级、三级的深信安安全资源服务。三是对综合办公系统和智慧林草信息平台进行了密码改造和等保测评工作。四是开展了2024年国家网络安全宣传周活动。定期发布网络安全相关规定、最新动态和防范技巧。

　　（三）优化数据管理。一是收集最新资源数据，协助相关科室、直属单位处理林草业务数据。二是建立了数据拷贝、数据备份、数据销毁工作台账。三是及时梳理可共享的林草业务数据并列出数据清单，发布至全市数据共享平台。

　　（四）加强政府网站建设。一是严格落实信息发布审核机制，确保政府信息公开的准确性和严肃性。二是门户网站共更新各类信息700余条。三是对门户网站开展了3次全站检测，出具了检测报告。

　　（五）深化信创改革。完成214台信创设备的激活与验收工作。

　　（六）强化档案管理。对档案室开展日巡查和温湿度测量并详细记录；完成全国档案普查任务；收集清点2023年各类归档材料5818份，清点校对2019-2022年十年期文书档案2487份。

　　（七）做好综合保障工作。一是2024年，从鄂尔多斯市电子公文交换平台和自治区电子公文传输系统上接收并流转公开性文件4376份；从自治区电子政务内网公文传输系统上和线下领取方式接收并流转秘密文件616份。二是正常维护智慧林草信息平台、综合办公系统的用户创建等工作。三是正常维护保密专线、防火监控系统及服务器，保障网络安全。四是保障全局各类会议顺利召开。

　　第二部分 2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度收入、支出决算总计637.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加295.17万元，增加86.32%，变动原因：项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加368.06万元，增加136.8%。其中：

　　（一）收入决算总计637.1万元。包括：

　　1.本年收入决算合计637.1万元。与上年决算相比，增加368.06万元，增长136.8%，变动原因：人员增加追加预算、项目经费较上年增加。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计637.1万元。包括：

　　1.本年支出决算合计637.1万元。与上年决算相比，增加368.06万元，增长136.8%，变动原因：人员增加追加预算、项目经费较上年增加。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度本年收入决算合计637.1万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入637.1万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度本年支出决算合计637.1万元，其中；

　　本年基本支出227.4万元，占35.69%；公用经费21.08万元, 比上年决算相比，增加2.46万元，增长13.21%，变动原因：人员增加，经费增加。

　　本年项目支出409.7万元，占64.31%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2024年度财政拨款收入、支出决算总计637.1万元，与年初预算相比，收、支总计各增加295.17万元，增加86.32%，变动原因项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加368.06万元，增加136.8%。变动原因：项目经费增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算637.1万元。与年初预算341.94万元相比，完成年初预算的186.32%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为20.78万元，与年初预算相比增加2.17万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.83万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的111.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

　　2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.78 万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为10.62万元，与年初预算相比增加0.86万元。其中：

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.76万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的 108.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

　　（三）农林水支出（类）

　　农林水支出支出类决算数为586.61万元，与年初预算相比增加290.27万元。其中：

　　1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 296.34万元，支出决算586.61万元，完成年初预算的 197.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度项目经费增加。

　　2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算130万元，支出决算130万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：预决算无差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为19.08万元，与年初预算相比增加1.85万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.23万元，支出决算19.08万元，完成年初预算110.74 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算227.4万元，其中：

　　（一）人员经费206.33万元。主要包括：基本工资 58.85万元、津贴补贴 59.60万元、奖金13.48万元、绩效工资23.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元、职工基本医疗保险缴费7.91万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金19.08万元。

　　（二）公用经费21.08万元。主要包括：办公费0.98 万元、差旅费1.70万元、邮电费0.01万元、委托业务费 1.2万元、工会经费1.75万元、福利费3.65万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用8.15万元、税金及附加费用0.03万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算409.7万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00 万元、津贴补贴 0.00万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00 万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金0.00 万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00 万元等。

　　（二）商品和服务支出324.02万元。主要包括：办公费7.15万元、印刷费0.18万元、差旅费0.15万元、维修（护）费17.84万元、租赁费35.81万元、委托业务费246.94万元、公务用车运行维护费13.14万元、其他商品和服务支出2.82万元。

　　（三）资本性支出85.68万元。主要包括：房屋建筑物购建0.48万元、办公设备购置3.05万元、专用设备购置3.9万元、信息网络及软件购置更新78.25万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2024年度财政拨款“三公”经费预算16.74万元，支出决算16.74万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算16.74万元，支出决算16.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:主要是公务用车运行费减少，节约车辆运行费用，人员外出办事尽量并车。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出16.74万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.74万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位没有因公出国境任务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16.74万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度为购置公务用车

　　（2）公务用车运行维护费支出16.74万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加7.45万元，增长80.24%，变动原因：本年度业务量增加，公务用车运行维护费增加。

　　（3）.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务接待。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　1.内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度机构运行经费支出决算21.08万元。比上年决算相比，增加2.45万元，增长13.17%，变动原因：因为增加了公务用车编制，车辆运行费用增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.83万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的33.53%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占授予中小企业合同金额的 37.69 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级指标0个，二级指标3个，共涉及资金130.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共 5个项目的绩效自评结果。

　　1. 党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.23分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度党建经费三级指标中产出指标中时效指标成本指标没能按照目标值完成，质量指标和数量指标都完成了年度目标值。数量指标方面，下基层学习调研活动达到年度目标值，组织开展爱国主义教育活动次数和购买相关材料数量都达到预期目标。发现的主要问题及原因：年度下基层学习调研活动没有按计划完成，党员服务群众次数不够。各项成本指标控制的不好，项目经费没有做到专款专用。下一步改进措施：找出2024年的各项活动开展情况和党建经费使用管理情况中存在问题的根本原因的基础上，合理调整2025年工作计划和目标。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市林业和草原局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		10		10	1000000		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		用于组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子、发展对象教育培训、志愿服务、党建学习调研活动和购买相关学习材料、参观具有爱国教育意义的各种演出活动等。					高质量开展了2024年度主题党日活动、党的建设以及基层调研学习活动，有效提升了党的建设水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	下基层学习调研活动	正向	等于	2	2.00	次	5	5
			主题党日活动党员教育培训	正向	等于	3	3.00	次	5	5
			购买相关学习材料	正向	等于	50	50.00	本	5	5
		质量指标	党员教育材料使用率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			培训参与率	正向	等于	90	90.00	%	5	5
			活动开展率	正向	等于	90	90.00	%	5	5
		时效指标	基层调研时间	正向	等于	1	0.90	年	2.5	2.25
			教育培训时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			购买学习材料时间	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
		成本指标	主题党日活动教育培训成本	正向	等于	4	4.00	万	5	5
			学习材料购买	正向	等于	2	2.00	万	2	2
			调研活动成本	正向	等于	4	3.98	万	3	2.98
	效益指标	社会效益指标	党员为民服务能力提升	定性		提升	提升		5	5
			党员政治思想觉悟提升	定性		提升	提升		5	5
			支部战斗堡垒作用提升	定性		提升	提升		10	8
		可持续影响指标	持续提升党员为民服务意识	定性		持续提高	持续提高		10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	正向	等于	100	95.00	%	10	9.5
总分									100	95.23

　　2.网络和信息安全、机关运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度网络和信息安全、机关运行保障经费三级指标中办公室设施维修、办公设备运行维护、系统升级改版、维护系统、设备自检等工作均按计划完成。本项目的实施保障了市林草局办公楼全年的网络系统安全稳定运行、日常维护门户网站及用于专线电路租赁费、网络安全保障等工作。发现的主要问题及原因：网络安全及信创适配成本指标控制的不好，项目经费在保障网络运行的同时调剂用于相关的设备购置，没有完全做到专款专用。下一步改进措施：今后我们将在维护和保障网络与应用平台的正常运行方面加强工作。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		网络和信息安全、机关运行保障经费
主管部门		鄂尔多斯市林业和草原局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100	100		100		10	1000000		10
		其中：财政拨款	100	100		100		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		本项目主要是保障市林草局办公楼全年的网络系统安全稳定运行、日常维护门户网站及用于专线电路租赁费、网络安全保障、机关办公设备运行、公务用车运行保障等工作，确保林草工作的顺利开展。					本年度我单位按照绩效计划开展各项工作，在车辆保障、设施维修、设备运行维护方面严格按照年初计划实施，在数量、质量、资金使用上合理合规，服务对象满意度较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障中心公务用车及机要通信车数量	正向	等于	5	5.00	辆	2	2
			办公室设施维修次数	正向	大于等于	100	100.00	次	1	1
			办公设备运行维护次数	反向	小于等于	50	50.00	次	1	1
			系统升级改版数量	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3
			维护系统数量	正向	大于等于	50	50.00	次	2	2
			设备自检次数	正向	大于等于	24	24.00	次	3	3
			运维人员配备数	正向	等于	3	2.98	人	3	2.98
		质量指标	保证局机关及综保中心公务用车正常运行率	正向	大于等于	95	94.98	%	2	2
			保证门户网站安全运行率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			全楼网络设备稳定运行合格率	正向	小于等于	95	95.00	%	3	3
			办公室设施正常使用合格率	正向	小于等于	95	95.00	%	2	2
			办公设备正常运行率	反向	小于等于	95	95.00	%	2	2
			各条专线稳定运行合格率	正向	小于等于	95	94.98	%	3	3
		时效指标	保障全楼网络系统稳定可靠运行时间	定性		2024年1月-2024年12月	已完成		2	2
			办公室设施维修及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	1	1
			办公设备运行及时有效	反向	小于等于	95	95.00	%	1	1
			各条专线电路租赁完成时间	定性		2024年12月15日	已完成		2	2
			确保车辆保险燃油维修等及时有效	正向	大于等于	95	95.00	%	2	2
			门户网站维护和内容改版时间	定性		2024年1月-2024年12月	已完成		2	2
		成本指标	专线电路租赁费	反向	小于等于	36	36.00	万	1	1
			信息脱密处理	反向	小于等于	1	1.00	万	1	1
			公务车运行维护	反向	小于等于	13	13.00	万	2	2
			办公室设施日常维修维护	正向	大于等于	10	10.00	万	1	1
			无人机年度保险	反向	小于等于	25	25.00	万	2	2
			机关办公耗材设备维护维修	反向	小于等于	5	5.00	万	1	1
			网络安全及信创适配	反向	小于等于	5	4.98	万	1	1
			门户网站政务新媒体运行维护费	反向	小于等于	5	5.00	万	1	1
	效益指标	社会效益指标	市局数据和旗区林草部门之间数据有效提高	定性		提高	提高		10	10
		生态效益指标	有效提升生态建设信息发布	定性		提升	提升		10	10
		可持续影响指标	持续提升林草部门信息化工作的高效运行	定性		提升	提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反向	小于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	99.98

　　3.档案室改造、档案整理、档案信息化建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度档案室改造、档案整理、档案信息化建设工作经费数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按计划完成。本项目的实施保障了我单位档案信息化建设，档案整理工作的开展，在数量、质量、资金使用上合理合规，服务对象满意度较好。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在档案信息化建设经费的三级指标设置时更加细致规范。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		档案室改造、档案整理、档案信息化建设工作经费
主管部门		鄂尔多斯市林业和草原局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		20		10	1000000		10
		其中：财政拨款	20	20		20		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		完成鄂尔多斯市林业和草原局档案工作信息化和安全管理工作任务。					本年度我单位按照绩效计划开展各项工作，在档案信息化建设，档案整理方面严格按照年初计划实施，在数量、质量、资金使用上合理合规，服务对象满意度较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指导完成档案信息化工作	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
			指导完成档案整理工作	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
			配合完成档案信息化及安全管理前期准备工作	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5
		质量指标	档案信息化合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			档案安全管理率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			档案整理合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		时效指标	准备工作时间	定性		截至2024年6月	2024年6月完成		5	5
		时效指标	工作完成验收时间	定性		截至2024年12月	2024年12月完成		5	5
		成本指标	档案室硬件建设	反向	小于等于	7	7.00	万	3	3
			档案数字化维护	反向	小于等于	3	3.00	万	4	4
			留存档案整理	反向	小于等于	10	10.00	万	3	3
	效益指标	社会效益指标	提高档案查询效率	定性		提高	提高		10	8
	效益指标	可持续影响指标	档案信息化使用时限	定性		长期	长期		20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	96.00

　　4.卫星遥感数据分析服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度卫星遥感数据分析服务费数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按计划完成。本项目的实施，提升了林业和草原监管的智慧化水平，加快林业和草原生态恢复，巩固林业和草原保护成果。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在卫星遥感数据分析服务费的三级指标设置时更加细致规范。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		卫星遥感数据分析服务费
主管部门		鄂尔多斯市林业和草原局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40	40		40		10	1000000		10
		其中：财政拨款	40	40		40		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		利用卫星遥感、地面监测站等手段，开展对库布其沙漠、毛乌素沙地裸露沙区面积动态监测，并对近年来荒漠化治理成效进行评估，为今后防沙治沙提供科技支撑、同时利用风云静止卫星对森林草原火点的实时监控，开展森林草原火灾灾后遥感监测评估。也对针对西部牧区，开展过度放牧行为进行卫星遥感监测，通过项目实施，提升林业和草原监管的智慧化水平，加快林业和草原生态恢复，巩固林业和草原保护成果。					本年度我单位按照绩效预期计划开展各项工作，在卫星遥感数据采集、分析、结果报告方面严格按照年初计划实施，资金使用上合理合规，服务对象满意度较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	卫星遥感数据购买	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5
			卫星遥感数据分析	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5
			卫星遥感结果报告	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5
		质量指标	卫星遥感数据购买验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			卫星遥感数据分析验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			卫星遥感结果报告验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		时效指标	卫星遥感数据购买完成时间	反向	小于等于	2025.12	2025.12	年、月	4	4
			卫星遥感数据分析完成时间	反向	小于等于	2025.12	2025.12	年、月	3	3
			卫星遥感结果报告完成时间	反向	小于等于	2025.12	2025.12	年、月	3	3
		成本指标	卫星遥感数据购买	反向	小于等于	20	20.00	万元	5	5
		成本指标	卫星遥感数据分析并且出具结果报告	反向	小于等于	20	20.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	定性		基本保障	基本保障		10	8
		生态效益指标	加快林业和草原生态恢复	定性		持续加强	持续加强		10	8
		可持续影响指标	项目持续发展作用期限	反向	小于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	96.00

　　5. 无人机巡护监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.99分。全年预算数为240万元，执行数239.7万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：本年度无人机巡护监测经费数量指标、质量指标、时效指标、均按计划完成。成本指标未按计划完成。本年度我单位按照绩效预期计划开展各项工作，在森林草原火情火灾等林草领域的巡护监测、禁牧领域的巡护监测、非法开垦林草地领域的巡护监测方面严格按照年初计划实施。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在无人机巡护监测经费的三级指标设置时更加细致规范。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称		无人机巡护监测经费
主管部门		鄂尔多斯市林业和草原局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	240	240		239.7		10	998700		9.99
		其中：财政拨款	240	240		239.7		——	998700		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		以强化禁牧区域和草畜平衡区休牧期内偷牧、夜牧等违规放牧、非法开垦林地草原行为监管和森林草原火情火灾监测等为重点，依托森林草原防火预警监测系统，通过改造升级等方式，实现自动识别预警，建设市旗、苏木乡镇三级联动监管机制，全力构建“第一时间监测预警、第一时间核查处置、第一时间反馈结果”的快速监管反应体系，真正实现监管及时、查处到位，全力守护好每一片草原。同时，探索以嘎查村为基础监测单元的牧草长势监测，对可能出现超载过牧的区域进行预警。					本年度我单位按照绩效预期计划开展各项工作，在森林草原火情火灾等林草领域的巡护监测、禁牧领域的巡护监测、非法开垦林草地领域的巡护监测方面严格按照年初计划实施，在数量、质量、资金使用上合理合规，服务对象满意度较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	森林草原火情火灾等林草领域的巡护监测	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5
			禁牧领域的巡护监测	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5
			非法开垦林草地领域的巡护监测	正向	大于等于	12	12.00	次	5	5
		质量指标	森林草原火情火灾等林草领域的巡护监测验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			禁牧领域的巡护监测验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			非法开垦林草地领域的巡护监测验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		时效指标	森林草原火情火灾等林草领域的巡护监测完成时间	反向	小于等于	2025.12	2025.12	年、月	4	4
			禁牧领域的巡护监测完成时间	反向	小于等于	2025.12	2025.12	年、月	3	3
			非法开垦林草地领域的巡护监测完成时间	反向	小于等于	2025.12	2025.12	年、月	3	3
		成本指标	森林草原火情火灾等林草领域的巡护监测成本	反向	小于等于	80	80.00	万元	4	4
			非法开垦林草地领域的巡护监测成本	反向	小于等于	80	80.00	万元	3	3
			禁牧领域的巡护监测成本	反向	小于等于	80	79.70	万元	3	3
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	定性		基本保障	基本保障		10	8
		生态效益指标	加快草原生态恢复	定性		持续加强	持续加强		10	8
		可持续影响指标	项目持续发展作用期限	反向	小于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	95.99

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位本年没有重点项目绩效评价。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。