2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场决算公开

　　 目 录　　  

　　第一部分 单位概况 　　  

　　一、主要职能、职责 　　  

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　 三、2023 年度单位主要工作完成情况   

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 　　  

　　二、收入决算情况说明 　　  

　　三、支出决算情况说明 　　  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　  

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 　　  

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　  

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 　　  

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 　　  

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 　　  

　　十二、政府采购支出决算情况说明 　　  

　　十三、国有资产占用情况说明 　　  

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 　　  

　　二、收入决算表 　　  

　　三、支出决算表 　　  

　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 　　  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 　　  

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 　　  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　　  

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 　　  

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 　　  

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  　　  

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 　　  

　　组织实施国家林业重点工程及地方造林绿化项目。承担植树造林、封山（沙）育林工作，承担防沙治沙和森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护的调查监测和评价工作。承担森林资源规划设计调查工作；承担林业工程项目的实施方案编制工作。承担林业专项核查和资源认定的辅助性工作；承担林业作业设计调查工作。承担林业工程规划设计工作；承担林业数表编制工作。承担森林分类区划界定方面的基础性、辅助性工作；承担建设项目使用林地可行性报告编制方面的基础性、辅助性工作。承担国家林业重点科研项目的申报、试验研究工作。承担全场森林资源管护管理及森林草原防火、林业有害生物防治检疫和外来有害生物入侵管理工作。承担全场林沙产业结构调整、森林公园建设、林沙产业发展的指导工作。承担全场森林生态效益补偿相关辅助性工作，管理国有林业资产。完成市林业和草原局交办的其他任务。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 　　  

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括7个分场，内设8个科室（办公室、计划财务科、人事科、森林资源与林政管理科、治沙造林科、职工权益保障科、森林草原防火科、宣教科）。本单位无下属单位。 

　　鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市建设和经营规模最大的国有林场。我场属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位）。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市造林总场部门本级。详细情况见表： 

　　三、2023 年度单位主要工作完成情况 　　  

　　2023年，在市委、市政府的高度重视和正确领导下，在市林业局的大力支持和精心指导下，我单位紧紧围绕林业生态建设和森林资源管护两大主业，全面加强机关党建工作，全场林业建设和党建各项工作圆满完成。如在森林资源管护方面，实行层级管理制，落实管护任务126.6万亩；在森林草原防火工作方面：认真贯彻“预防为主，积极消灭”的防火总方针，及时修订完善森林草原火灾事故扑救应急预案等规章制度，在防火重点时段和重点区域发放《鄂尔多斯市政府灭火令》，形成“森林草原防火人人有责”的浓厚氛围；在林业有害生物防治方面：严格落实林业有害生物防治工作责任，与达拉特旗、准格尔旗等建立林草有害生物联防联控机制，推进重点区域林草有害生物防控实现联防联治。今后，将持之以恒抓好党的建设和党风廉政建设工作，加强干部职工的教育管理和培养，为推动林业生态事业高质量发展提供坚强保证，继续为建设祖国北方生态安全屏障、构筑北疆万里绿色长城贡献力量！ 　　  

　　第二部分 单位决算情况说明 　　  

　　一、收入支出决算总体情况说明 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度收入、支出决算总计  7,691.22 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,390.55 万元，增长  22.07%，变动原因：一是本单位2023年收支数大于年初预算数的原因是我单位属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如森林管护费、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾等上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算。二是事业收入较年初预算增加113.27万元，其他收入增加11.79万元；与上年决算相比，收支总计各增加 3,033.68 万元，增长 65.13%。其中： 

　　（一）收入决算总计  7,691.22 万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计  6,512.01 万元。与上年决算相比，增加2,370.64 万元，增长  57.24%，变动原因：一是财政拨款收入较上年增加2086.64万元（主要是林业项目资金森林抚育补助、荒漠化综合防治黄河几字弯攻坚战项目、森林植被恢复项目等项目资金较上年支出增加）；二是事业收入较上年增加292.90万元，其他收入较上年减少8.9万元。    

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余  1,179.21 万元。与上年决算相比，增加663.04 万元，增长  128.45%，变动原因：本年事业支出（其他资金支出）较上年增加，所以用非财政拨款结余弥补收支差额。 

　　3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加  0.00 万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　（二）支出决算总计  7,691.22 万元。包括： 　　  

　　1.本年支出决算合计  7,218.99 万元。与上年决算相比，增加  2,561.45 万元，增长  55.00%，变动原因：主要是财政拨款收入较上年增加（主要是林业项目资金森林抚育补助、荒漠化综合防治黄河几字弯攻坚战项目、森林植被恢复项目等项目资金较上年支出增加）。 

　　2.结余分配  0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容  。与上年决算相比，增加0.00 万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余  472.23 万元。结转和结余事项：鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范（科技项目）结转资金。与上年决算相比，增加472.23 万元，增长100%，变动原因：该项资金是鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范（科技项目）结转资金，项目建设期到2025年。 

　　二、收入决算情况说明 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度本年收入决算合计  6,512.01 万元， 其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入  6,132.95 万元，占  94.18%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入  0.00 万元，占  0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入  0.00 万元占 0.00%； 

　　本年上级补助收入  0.00 万元，占 0.00% 0.00%； 

　　本年事业收入  367.27 万元，占 5.64%； 

　　本年经营收入  0.00 万元，占  0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入  0.00 万元，占  0.00%； 

　　本年其他收入  11.79 万元，占  0.18%。 

　　图 1.收入决算图 　　  

　　三、支出决算情况说明 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度本年支出决算合计  7,218.99 万元， 其中： 

　　本年基本支出  5,243.63 万元，占  72.64%；  

　　本年项目支出  1,975.36 万元，占  27.36%； 

　　本年上缴上级支出  0.00 万元，占  0.00%； 

　　本年经营支出  0.00 万元，占  0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出  0.00 万元，占  0.00%。 

　　图 2.支出决算图 　　  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,132.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加  86.27 万元，增长 1.43% ，变动原因：一是死亡抚恤金较年初增加399.91万元；二是 我单位属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如森林管护费、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾等上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算。 与上年决算相比， 收、支总计各增加 2,086.64 万元，增长 51.57%，变动原因：主要因为林业项目资金如森林管护费、市级森林植被恢复项目、荒漠化综合防治黄河几字弯攻坚战项目等专项资金支出较上年增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算5,660.72 万元。与年初预算 6,046.68 万元相比，完成年初预算的 93.62%。其中： 

　　（一）一般公共服务（类） 　　  

　　一般公共服务类决算数为 8.66 万元，与年初预算相比减少1.34 万元。 其中： 

　　1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要支出了8.66万元。 

　　（二）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出类决算数为366.53万元,与年初预算相比减少472.23万元。其中： 

　　1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算838.76万元，支出决算366.53万元，较年初预算减少472.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目是“鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范”科技项目结转资金，按照项目进度2023年支出366.53万元。 

　　（三）社会保障和就业支出（类） 　　  

　　社会保障和就业支出类决算数为1,019.02万元，与年初预算相比增加278.44 万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算345.96万元，支出决算348.75万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年离退休人员调增工资。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算240.01万元，支出决算237.17万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年因在职人员退休，所以养老保险费结余。 

　　3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算399.91万元，较年初预算增加399.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：因为抚恤金按实施发生额追加当年预算。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算34.60万元，支出决算33.20万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年因在职人员退休，所以其他社会保障和就业支出结余。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为90万元，与年初预算相比减少39.01万元。其中： 

　　1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算129.01万元，支出决算90万元，完成年初预算的69.76 %。决算数与年初预算数的差异原因： 因我单位是差额财政补助事业单位，所以年初预算下达的30111-公务员医疗补助缴费未支出。 

　　（五）节能环保支出（类） 

　　节能环保支出类决算数为21.62万元，与年初预算相比减少211.82万元。其中： 

　　1.天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算233.44万元，决算支出21.62万元，较年初预算减少211.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年天保工程社会保险补助支出21.62万元。 

　　（六）农林水支出（类） 

　　农林水支出类决算数为3884.82万元，与年初预算相比增加64.07万元。其中： 

　　1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2414.20万元，决算支出2433.05万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员工资调增等原因。 

　　2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算537万元，决算支出918.35万元，较年初预算增加381.35万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年当年专项资金直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。 

　　3.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算371.43万元，决算支出46.43万元，较年初预算减少325万元。决算数与年初预算数的差异原因：因该项目正在实施，按实施进度支出46.43万元。 

　　4.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算45万元，决算支出336.68万元，完成年初预算的748.18%。决算数与年初预算数的差异原因：“2023年荒漠化综合防治黄河几字弯攻坚战工程固沙项目”、“2023年沙化土地封禁保护区补助”直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。 

　　5.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算34.12万元，决算支出55.12万元，完成年初预算的161.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年当年项目直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。 

　　6.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算419.01万元，决算支出95.20万元，完成年初预算的22.72%。。决算数与年初预算数的差异原因：项目正在实施，按进度支出95.2万元。 

　　（七）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为 235.07 万元，与年初预算相比减少239.14万 元。其中： 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算239.14万元，支出决算235.07万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员退休所以实际支出住房公积金235.07万元。 　　  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算  3,685.36 万元，其中： 

　　（一）人员经费 3,451.33万元。主要包括：基本工资 770.89万元、津贴补贴759.78万元、奖金166.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费237.17万元、绩效工资274.77万元、职工基本医疗保险缴费90万元、其他社会保障缴费33.20万元、住房公积金235.07万元、其他工资福利支出29.52万元、离休费28.85万元、退休费319.37万元、抚恤金399.91万元、生活补助106.59万元。 

　　（二）公用经费 234.03万元。主要包括：其他交通费用233.50万元（每月每人500元交通费补贴）、其他商品和服务支出0.53万元等。 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决 算 1,975.36 万元，其中： 

　　（一）工资福利支出 21.62万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元、职工基本医疗保险缴费10.51万元、其他社会保障缴费7.79万元。 

　　（二）商品和服务支出1,860.80万元。主要包括：办公费63.72万元、印刷费0.3万元、水费1.9万元、电费20万元、邮电费16.38万元、取暖费26.58万元、差旅费34.06万元、 维修（护）费53.39万元、会议费2.16万元、培训费14.7万元、专用材料费512.57万元、劳务费950.57万元、委托业务费35.94万元、公务用车运行维护费43.71万元、其他商品和服务支出84.81万元。 

　　（三）对个人和家庭的补助1.78万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.64万元。 

　　（四）资本性支出（基本建设）35万元。主要包括：房屋建筑物购建35万元。 　　  

　　（五）资本性支出56.17万元。主要包括：办公设备购置9.6万元、专用设备购置46.57万元。支出原因：主要用于林业生产建设设备购置支出。 　　  

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　  

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 114.82万元，支出决算 43.71万元，完成预算的 38.07%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 114.82万元，支出决算  43.71 万元，完成预算的 38.07%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的  0%。2023 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因 ：全年预算数包括2022年项目资金结转金额，因为2023年实际支出公务用车购置及运行维护费43.71万元 ，所以预算和决算有差异。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度财政拨款“三公”经费支出  43.71 万 元。因公出国（境）费支出  0.00 万元，占  0.00%；公务用车购置及运行维护费支出  43.71 万元，占 100.00%；公务接待费支出  0.00 万元，占  0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0  人次。 与上年决算相 比 ，增加 0.00万元 ，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出  43.71 万元。其中： 　　  

　　（1）公务用车购置支出  0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0  辆，开支内容：无   。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费支出 43.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规  定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31  日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为  17  辆。与上年决算相比，增加 43.71万元，增长 100%，变动原因：2023年使用天保管护费项目资金支出公务用车运行维护费43.71万元；因2022年没有该项支出，所以与上年决算有差异。 

　　3. 公务接待费支出  0.00 万元。其中：国内公务接待支出  0.00 万元，接待 0  批次，0 人次，开支内容：无; 国（境）外公务接待支出  0.00 万元，接待 0  批次，  0人次，开支内容：无    。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度机构运行经费支出决算  234.03 万 元。比上年决算相比，减少 13.17 万元，减少 5.33%，变动原因：主要是其他交通费用233.5万元，用于支出每月500元/人交通费补贴，2023年较2022年人员数量减少。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度政府采购支出总额 252.30万元，其中：政府采购货物支出170.80万元、政府采购工程支出 39.45万元、政府采购服务支出 42.04万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额 的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。 

　　十三、国有资产占用情况说明 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 截至 2023 年 12 月 31  日，本部门（单位）共  有车辆17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车7 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车5 辆；单价100 万元（含）以上的设备（不 含车辆）  0  台（套）。 

　　十四、预算绩效情况说明 　　  

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金1975.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等。 

　　本单位本年无重点绩效评价项目。 　　  

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算 项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。 

　　1.自治区林业有害生物防治费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了林业有害生物防治必要的应急药剂储备、预防监测林木病虫鼠害的发生，完成林业有害生物防治面积0.3万亩，林业有害生物防治任务完成率90%，林业有害生物无公害防治率90%。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 　　  

　　2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：主要用于鄂尔多斯市造林总场党委及下设9个党支部的党建活动经费，提升了职工党性，增强职工工作积极性和创造性，激励职工的自我管理意识，推动林场事业发展。开展党建活动完成时间2023年、培训参与率达90%、活动开展率达90%。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 　　  

　　3.业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：我单位是公益二类事业单位，业务保障经费主要用于水费、电费、取暖及网络费、办公费等运行经费支出，保障了林业生产工作有序开展。该项目业务保障人数149人、业务保障时间2023年、职工满意度达到90%。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 　　  

　　4.林业防灾减灾—林业防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预防和扑救国有林地森林火灾，全面提高森林火灾的综合防控能力，保护森林资源和生态安全。完成防火宣传次数5次、防火宣传影响率90%、服务农牧民满意度90%。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

　　5.中央林业有害生物防治补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 10万元，执行数为10万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为加强林业有害生物防治必要的应急药剂储备、预防监测林木病虫鼠害的发生。完成林业有害生物防治面积0.8万亩，林业有害生物防治任务完成率90%，林业有害生物无公害防治率90%。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

　　（三）单位项目绩效评价结果。 　  

　　本单位本年不涉及重点绩效评价工作。 　　  

　　第三部分 名词解释 　  

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财 政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 　　  

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、 住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 　　  

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的 收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经 营收入” 、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政 拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和 结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包 括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 　　  

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位 的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位 补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）) 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日 常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 　　  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 　　  

　　联系人：沈洪霞      联系电话：0477-5283263 　  

　　第五部分 部门（单位）决算表 

　　附表