第一部分 部门（单位）概况
承担国家、自治区、市级林业和草原科学基础技术研究和关键创新技术攻关以及其他研究项目工作，提出相关建议；承担造林绿化、防沙治沙、森林草原保护、森林经营和经济林等领域的运用研究工作；承担林业技术推广工作；完成市林业和草原局交办的其他工作。
1．鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原科学研究所是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。本单位无下属单位。
2．2024 年鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原科学研究所共有行政事业机构数1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。
详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原研究所 |
参照公务员法管理的事业单位 |
扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展，加大草原、森林、湿地等生态系统保护修复力度，加强荒漠化综合防治，就我市黄河流域生态退化、水土流失、荒漠化、矿区生态修复等问题开展项目申报和科学研究。积极探索研究防沙治沙新手段、新措施、新技术、新经验，全力为攻坚战提供科技支撑。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度收入、支出预算总计947.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少305.82万元，减少24.40%。其中：
（一）收入预算总计947.66万元。包括：
1．本年收入合计947.66万元。
（1）一般公共预算拨款收入932.66万元，与上年相比减少10.46万元，减少1.11%。主要原因是人员经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余15万元。与上年相比减少295.36万元，减少95.17 %。主要原因是部分科研经费已转入我单位实有资金账户。
（二）支出预算总计947.66万元。包括：
1．本年支出合计947.66万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）科学技术支出（类）支出15万元，主要用于基础科学研究。与上年相比减少295.36万元，减少95.17%。主要原因是部分科研经费已转入我单位实有资金账户。
（4）社会保障和就业（类）支出164.76万元，主要用于失业保障金、社保经费。与上年相比增加22.21万元，增加15.58%。主要原因是人员因退休减少。
（5）卫生健康支出（类）支出31.64万元，主要用于医疗保障金支出。与上年相比减少1.77万元，减少5.3%。主要原因是人员因退休减少。
（6）农林水支出（类）支出687.02万元，主要用于是人员工资、机构运转、专业业务活动经费。与上年相比减少20.01万元，减少2.83%。主要原因业务活动经费减少。
（7）住房保障支出出（类）支出49.24万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少10.89万元，减少18.11%。主要原因是人员退休。
2．年终结转结余 15万元，主要原因是部分科研经费已转入我单位实有资金账户。
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度收入预算总计947.66万元，包括本年收入932.66万元，上年结转结余15万元。其中：
本年一般公共预算收入932.66万元，占98.42%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；
本年事业收入 0万元，占0%；
本年事业单位经营收入 0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 15万元，占1.58%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度支出预算合计947.66万元，其中：
基本支出703.66万元，占74.25%；
项目支出244万元，占 25.75%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度财政拨款收、支总预算947.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少305.82万元，减少24.40%。主要原因是部分科研经费已转入我单位实有资金账户。
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出预算947.66万元，与上年相比减少305.82万元，减少24.4%。具体情况如下：
（一）科学技术支出（类）
及类年初预算数为15万元，与上年相比减少295.36万元。其中：
1. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少90.85万元，减少100%。变动原因：部分科研经费已转入我单位实有资产。
2. 科技条件与服务（款）其他科学技术条件与服务支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少2万元，减少100%。变动原因：部分科研经费已转入我单位实有资产。
3. 科技重大项目（款）科技重大专项支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少49万元，减少100%。变动原因：部分科研经费已转入我单位实有资产。
4. 其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算15万元，与上年相比减少153.51万元，减少91.1%。变动原因：部分科研经费已转入我单位实有资产。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为164.76万元，与上年相比增加22.21万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算54.91万元，与上年相比减少1.07万元，减少1.95%。变动原因：人员减少。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.97万元，与上年相比减少6.01万元，减少10.19%。变动原因：人员减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49万元，与上年相比增加29万元，增长145%。变动原因：职业年金缴费人数增加。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.88万元，与上年相比增加0.3万元，增长3.96%。变动原因：社保基数增加。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.64万元，与上年相比减少1.77万元，减少5.30%。变动原因：人员减少。
（四）农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为687.02万元，与上年相比减少20.01万元。其中：
1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算458.02万元，与上年相比减少147.16万元，减少24.32%。变动原因：基本支出减少。
2.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算169万元，与上年相比增加169万元。变动原因：本年度增加技术推广与转化费用。
3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算60万元，与上年相比减少32元，减少34.78%。变动原因：其他林业和草原费用减少。
4.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算9.85万元，与上年相比减少9.85元，减少100%。变动原因：部分科研经费已转入我单位实有资产。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.24万元，与上年相比减少10.89万元，减少18.11%。变动原因：人员减少。
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算703.66万元，其中：
（一）人员经费 659.5万元。主要包括：基本工资202.8万元、津贴补贴110.32万元、奖金32.39万元、绩效工资56.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.97万元、职业年金缴费49万元、住房公积金49.24万元、医疗费31.65万元、其他工资福利支出7.88万元、退休费54.91万元、生活补助11.88万元。
（二）公用经费44.16万元。主要包括：办公费2.5万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、劳务费1万元、委托业务费0.9万元、工会经费4.82万元、福利费10.05万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用21.16万元。
（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.41万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.41万元，比上年预算增加1万元，增长15.6%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无此项预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.41万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年无此项预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出7.41万元，比上年预算增加1万元，主要原因公务用车维护费增加。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年无此项预算支出。
（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。
（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。
（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度预算安排项目7个，项目预算总金额244万元。其中，财政本年拨款金额229元，财政拨款结转结余15万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度机构运行经费预算支出44.16万元，与上年相比减少31.52万元，减少41.65%。主要原因是：事业机构费用减少，人员减少。
（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度政府采购支出预算总额6.41万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.41万元。
鄂尔多斯市林业和草原局研究所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
鄂尔多斯市林业和草原局研究所2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算229万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩梅 联系电话：13134843560