内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心

2021年度决算公开报告

目录

     第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明一、关于2021年度预算执行情况分析二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

       2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况一、主要职能职责

1、承担荒漠化防治技术创新、研究和推广等工作。

2、承担收集和引进国际荒漠化治理领域的创新经验、科学理念与先进技术等工作，并进行成果转化。

3、承担黄河流域生态保护和高质量发展等国家和自治区重大战略的技术研究与创新等工作。

4、参与国际荒漠化防治重大科技合作计划，承担开展荒漠化防治技术交流与合作、培训和专题研究等工作。

5、承担《联合国防治荒漠化公约》相关履约工作。

6、承担碳汇林等项目的技术研究与创新等工作。

7、完成市林业和草原局交办的其他工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室和业务室，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计80.13万元。与年初预算相比，收、支总计增加80.13万元，增长100%，变动原因：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计80.13万元。与年初预算相比，收、支总计增加80.13万元，增长100%，变动原因：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计80.13万元，其中：本年收入合计80.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转

和结余0.00万元；支出总计80.13万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加80.13万元，增长100%，主要原因：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计80.13万元，其中：财政拨款收入80.13万元，占100.00%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计80.13万元，其中：基本支出80.13万元，占100.00%；

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

本单位2021年度财政拨款收入总计80.13万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计80.13万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加80.13万元，增长100%。主要原因：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计80.13万元，其中：基本支出80.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出80.13万元。与年初预算相比，增加80.13万元，增长100%,变动原因：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

1、一般公共服务（类）

（1） 农林水支出（款）林业和草原（项）。年初预算0.00万元，决算支出62.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

（2） 科学技术支出（款）科技条件与服务2.0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.13万元，其中：人员经费64.53 万元，主要包括基本工资17.64万元、津贴补贴18.92万元、绩效工资11.96万元、住房公积金4.78万元、社会保障缴费10.01万元、退休费0.38万元、对个人和家庭的补助0.84万元，较上年增加64.53万元，主要原因是：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

公用经费15.60万元，主要包括：办公费1.78万元、印刷费0.16万元、水费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费0.29万元、维修费4.21万元、租赁费0.29万元、培训费0.1万元、专用材料费0.33万元、工会经费0.84万元、福利费

1.94 万元、其他交通费3.79 万元、其他商品和服务支出0.51万元、委托代理费1.26万元、退休费0.38万元，较上年增加15.60万元，主要原因是：因机构改革，为2021年6月新成立的单位，无年初预算。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，占

0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）支出。较上年增加0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，主要原因：无公务用车。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因：无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，我单位预算安排项目0个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额7.00万元。财政本年拨款金额7.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6 万元，比2020 年增加0.6 万元，增长100%，主要原因是：因2021年6月机构改革新设本单位，年初无预算；政府采购工程支出0.00 万元，比2020 年增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因：政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，主要原因是：无政府采购支出合同总额。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无2021年度机关运行经费支出。

我单位为事业机构，对比2020年，公用经费支出增加15.60万元，增长100%，主要原因是：因2021年6月机构改革新设单位，年初无预算。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，主要原因：无国有资产车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原

因：无通用设备;单位价值100万元以上专用设备0（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因：无专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出1个项目进行了绩效自评，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；

组织对“党的建设、意识形态和调研经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金支出0万元。其中，对“党的建设、意识形态和调研经费项目”项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“党的建设、意识形态和调研经费项目”1 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1、党的建设、意识形态和调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数

为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工作经费主要用于订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动，培训党员和干部，开展宣传、调研活动，支持两新组织党组织日常办公等。

2、发现的主要问题及原因：一是党务工作要每年三月份才下达，晚于财政预上申报时间。故造成当年党建方面工作有关经费数额不准确；二是经费分配，合理性受到一定影响；三是党员教育活动由于纪检要求严格、受限较多，会导致对于教育经费的使用把握不准，经费使用不充分。

3、下一步改进措施：在项目申报之前，合理规划好目标任务等。项目实施过程中，发现目标偏差及时更正。项目实施后，提高项目参与者对绩效奖评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

4、党的建设、意识形态和调研经费项目自评综述：

通过绩效自评，一是发现实施项目的过程中的不足。二提高资金使用效率，把每一分钱都用在刀刃上。使项目的效益发挥到最大。三是落实了责任，杜绝了责任的推诿，防止了腐败。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“党的建设、意识形态和调研经费项”——该项目绩效

评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况：

1、党的建设、意识形态和调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工作经费主要用于订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动，培训党员和干部，开展宣传、调研活动，支持两新组织党组织日常办公等。

2、发现的主要问题及原因：一是党务工作要每年三月份才下达，晚于财政预上申报时间。故造成当年党建方面工作有关经费数额不准确；二是经费分配，合理性受到一定影响；三是党员教育活动由于纪检要求严格、受限较多，会导致对于教育经费的使用把握不准，经费使用不充分。

3、下一步改进措施：在项目申报之前，合理规划好目标任务等。项目实施过程中，发现目标偏差及时更正。项目实施后，提高项目参与者对绩效奖评价工作的认识，牢

固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

4、党的建设、意识形态和调研经费项目自评综述：

通过绩效自评，一是发现实施项目的过程中的不足。二提高资金使用效率，把每一分钱都用在刀刃上。使项目的效益发挥到最大。三是落实了责任，杜绝了责任的推诿，防止了腐败。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和

家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。