目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、2022财政拨款收支预算总表
二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2022年政府采购预算表
十、2022年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划，并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林和商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。
负责森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监管管理湿地的开发利用。
负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防治防沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用，组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的保护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
指导国有林场苗圃建设和发展，组织全市林木种子和草种种质资源普查，组织建立全市林草种质资源库，负责良种选育推广，管理全市林木种苗、草种生产经营行为，监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导全市林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。
负责林业草原行政执法工作，查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。
负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。
提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策。组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。
指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。
完成市人民政府和自治区林业和草原局交办的其它任务。
二、 机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市林业和草原局（本级）共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。
（二）人员基本情况
2022年编制数为28人。其中行政编制人数28人，事业编制0人。2021年末财政供养人员实有人数27人，比上年净增加4人，其中在职人员27人，比上年净增加4人，其原因是机构改革时调入在职人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员25人，比上年减少2人，其原因是退休人员去世2人。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2748.58万元，比上年预算增加1455.83万元，增长112.61 %，增加主要是由于上年财政结转资金较多及人员经费增加。
支出预算2748.58万元，比上年预算增加1455.83万元，增长112.61%，增加主要是由于上年度尚未完结的项目于本年度继续实施及本年度人员经费支出增加。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入2748.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1153.91万元，占比41.98%；政府性基金预算拨款收入0.0 万元，占比0.0%；事业收入0.0万元，占比0.0%；事业单位经营收入0.0万元，占比0.0%；其他收入300.0万元，占比10.92%；上年结转1294.67万元，占比47.10%，用事业基金弥补的收支差额0.0万元，占比0.0%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出2748.58万元，其中：基本支出807.91万元，占比29.39%；项目支出1940.67万元，占比70.61%；事业单位经营支出0.0万元，占比0.0%。
主要用于“机构运转、森林培育及推广、产业化管理、自然保护地管理、林业和草原防灾减灾、消防应急救援、林草生态建设、林草专项整治行动及生态振兴乡村建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2448.58万元，包括：一般公共预算财政拨款1153.91万元，政府性基金预算财政拨款0.0万元，上年结转1294.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类支出36.43万元，比上年预算数增加36.43万元。主要用于AK项目支出。
2、社会保障和就业类支出88.91万元，比上年预算数增加29.06万元。主要用于社保、残保金、职业年金做实等经费支出。
3、卫生健康支出24.0万元，比上年预算数增加3.95万元。主要用于医疗保障金支出。
4、节能环保支出9.83万元，比上年预算数增加9.83万元。主要用于自然保护地管理支出。
5、农林水支出1258.91万元，比上年预算数增加74.03万元。主要用于人员工资、机构运转、林草生态建设、防灾减灾、执法监督等业务活动经费。
6、住房保障支出 33.49万元，比上年预算数增加5.51万元。主要用于住房公积金支出。
7、灾害防治及应急管理支出 997万元，比上年预算数增加997万元。主要用于消防应急救援支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算309.18万元，比上年增加297.98万元，增长2660.54%。其中：
1、因公出国（境）费用0.0万元，比上年预算数增加0.0万元，增长0.0 %。
2、公务接待费0.22万元，比上年预算数减少0.02万元，下降8.33%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费308.96万元，比上年预算增加298.0万元，增长2718.98%。其中，公务用车购置280万元，比上年预算增加280万元，增长100.0%；公务用车运行维护费28.96万元，比上年预算增加18.0万元，增长164.23%。增加主要是由于机构改革后单位职责增加，防火防灾业务范围扩大，需购置一批应急防火车辆，相应产生的车辆运行费用增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算311.14万元，比上年增加7.64万元，增长2.52 %。主要包括以下支出：办公及设备费1.78万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、水费40.0万元、电费37万元、取暖费46.0万元、物业管理费103.0万元、邮电费0.5万元、差旅费2.0万元、维修费1.5万元、租赁费0.5万元、会议费0.4万元、培训费1.0万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0.3万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.21万元、福利费6.68万元、公务用车维护费0.96万元、其他交通费63.6万元、其他费用1.29万元。增加主要原因是在职人员增加，相应的运行费用提高。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额491.05万元，其中：政府采购货物预算303.09万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算187.96万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100.0%。公开填报绩效目标的项目支出预算952.0万元，占全部项目支出预算的100.0%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田洁 联系电话：8580299
第六部分 2022年部门预算公开表