目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、收支总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心，为市林业和草原局所属相当于副处级公益一类事业单位。根据《关于印发〈鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心机构职能编制规定〉的通知》（鄂党编发〔2021〕24号）文件,我单位主要职能如下：
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心承担森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作；承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作。具体有以下15点：
1.承担天然林保护、退耕还林还草、京津风沙源等林业和草原生态保护修复和造林绿化种草等辅助性、技术性工作以及相关工程和项目的信息资料的收集统计工作。
2.承担全市林业和草原重点生态修复工程实施、水土流失防治、荒漠化防治等辅助性、技术性工作。
3.承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区自然资源调查、环境监测、生物多样性保护和自然保护科学研究及宣传教育等工作。
4.承担森林、草原、湿地资源保护的辅助性、技术性工作。
5.承担森林、沙漠、生态湿地、地质公园以及各类自然保护地建设等方面的辅助性工作。
6.承担开展防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等方面的辅助性工作。
7.承担森林采伐限额执行、林地征占用监测、公益林生态效益补偿等方面的辅助性、基础性工作。
8.承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作；承担荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作，协助开展相关应急处置工作。
9.承担林业和草原有害生物灾害防治、检疫、监测预报以及陆生野生动物疫源疫病监测等工作。
10.承担林业种苗技术、林业有害生物防治检疫技术、森林草原防火先进技术、退耕还林工程建设技术、国有林场林业生产技术等的引进、指导、推广和科普宣传等工作，为基层单位和个人提供林草实用技术指导服务。
11.承担全市陆生野生动植物调查、猎捕采集、驯养繁殖、培植经营利用和陆生野生动物救护等的技术指导工作。
12.承担国有林场改革、建设和分类经营等的辅助性工作。
13.协助局机关开展草畜平衡、草原生态修复治理等工作。
14.协助局机关开展林业和草原领域的合作援助项目等工作。
15.完成市林业和草原局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心共有事业机构1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构设置情况
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心是鄂尔多斯市编制委员会批准成立的事业单位，为副处级。
（二）人员基本情况
2022年我单位编制数为101人。其中行政编制人数0人，事业编制101人。2021年末财政供养人员实有人数183人，比上年净减少13人，其中在职人员97人，比上年净减少15人，其原因一是由于2021年6月份机构改革，单位合并时有人员调出，二是2021年在职职工去世2人，所以实际财政供养人数减少。离休人员0人，比上年减少0人。退休人员81人，比上年增加3人，其原因一是2021年我单位新增退休人员6人，二是之前退休人员中有3人已去世。遗属人员5人，比上年减少0人。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2703.02万元，比上年预算增加494.21万元，增长21.67%，增加的主要原因是：一是我单位2021年6月由13个单位合并成立，职能职责有所改变，人员变动较大；二是由于部分工程项目是多年实施，未实施完，工程款项没有支付，结转2022年继续支付完成。
支出预算2703.02万元，比上年预算增加494.21万元，增长21.67%，增加的主要原因是：一是我单位2021年6月由13个单位合并成立，职能职责有所改变，人员变动较大；二是由于部分工程项目是多年实施，未实施完，工程款项没有支付，结转2022年继续支付完成。
（一）2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入2703.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2116.03万元，占比78.28 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%；上年结转586.99万元，占比 21.72 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。
（二）2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出2703.02万元，其中：基本支出1874.03万元，占比 69.33 %；项目支出 828.99万元，占比30.67 %；事业单位经营支出 0万元，占比0%。
主要用于“机构运转，专业活动，开展中心森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作的各种开支；鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作的监督检查等工作的各项开支,党的建设、意识形态、改革经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2703.02万元，包括：一般公共预算财政拨款 2116.03 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转586.99 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数无增减。
2、社会保障和就业类281.89万元，比上年预算数增加 30.09万元。主要用于单位职工的养老保险、职业年金、失业保险，死亡抚恤和事业单位离退休工资等支出 。
3、卫生健康支出类80.80万元，比上年预算数减少13.08万元。主要用于单位职工的医疗保险支出。
4.科学技术支出类20.40万元,比上年预算数增加20.40万元。用于其他技术研究与开发支出。
5.节能环保支出类167.62万元,比上年预算数增加162.62
万元，用于自然生态保护和其它节能环保支出等。
6.农林水类2039.56万元，比上年预算数增加240.43万元。主要用于单位运转、专业活动，森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、防沙治沙、对外合作与交流、林业草原防灾减灾、草原管理、其它林业和草原等方面的支出。
7.住房保障类112.75万元，比上年预算数减少18.25万元。主要用于单位职工的住房公积金支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算35.52万元，比上年增加27.48万元,增长341.79 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数无增减。
2、公务接待费0.8万元，比上年预算数增加0.8万元，增长100 %。主要是由于我中心承担林业和草原生态建设工程监督检查的职责,会发生接待上级部门过来的检查验收组,因此本年度公务接待费增加。
3、公务用车购置及运行维护费 34.72万元，比上年预算增加28.64万元，356.22 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34.72万元，比上年预算增加28.64万元，增长356.22 %。增加原因一是我单位2021年6月由13个单位合并成立，职能职责有所改变，项目业务增加，故公务车运行维护费增加；二是由于车辆老化，维修服务的费用也会有所增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算199.67万元，比上年减少3.88万元，下降1.91 %。主要包括以下支出：办公费5.6万元、印刷费2.5万元、邮电费1.5万元、差旅费11万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费0.8万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、委托业务费5万元、工会经费11.37万元、福利费23.69万元、公务用车运行维护费6.72万元、其他交通费119.49万元、其他商品和服务支出4万元。减少主要原因是我单位2021年6月由13个单位合并成立，职能职责有所改变，人员变动较大。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额50.82万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.82万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算242万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
我单位截至2021年末，共有车辆68 辆， 其中：一般公务用车7辆,其他用车61辆,分别有消防车、泡沫消防车、消防运兵车、防火消防水车、防火指挥车、通讯指挥车、绿化喷洒车、客货车、防火挂车、蒸车等。单位价值50万元以上大型设备3台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 聂琴 联系电话：13113533277
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
四、财政拨款收支总表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表