内蒙古自治区鄂尔多斯市野生动植物保护管理站
2020年度决算公开报告
2021年9月28日
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
保护野生动植物，维护生态平衡。组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用 承担陆生野生动物救护繁育、猎捕等监督管理工作 监督实施全市野生动植物、自然保护区、禁猎区、植物园、湿地保护规划 承担森林类型自然保护区、陆生野生动物类型自然保护区建设管理和湿地保护管理工作 湿地保护国际公约履行 承担野生动植物、湿地资源、自然保护区调查、监测、统计、建档 承担全市野生动物疫源疫病监测工作 承担野生动植物、自然保护区管理行政执法 野生动植物保护宣传教育
二、机构设置
2021年鄂尔多斯市野生动植物保护管理站参公机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
鄂尔多斯市野生动植物保护管理站是鄂尔多斯市人民政府组成的参公单位,为正科级。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 关于2020年度预算执行情况分析
2020年一般公共预算财政拨款收入年初预算91.4万元，2020年一般公共预算财政拨款收入决算数245.5万元，增加154.1万元。主要原因是2020年下达自治区专项经费150万元，用于野生动物救治、湿地保护，上年结转自治区专项工作经费4.1万元。
2020年支出年初预算91.4万元，其中人员经费收入预算85.6万元，公用经费收入预算5.8万元。项目收入预算0万元。2020年支出决算数103.94万元，2020年人员经费收入决算83.79万元，公用经费收入决算数20.14万元。项目决算数14.95万元。增加12.54万元，主要原因是2020年政府购买人员减少2人，下乡工作任务增加公用经费增加。项目支出为自治区专项工作经费。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计275.02万元，其中：本年收入合计245.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余29.40万元；支出总计275.02万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余156.12万元。与2019年度相比，收入总计增加143.05万元，增长108.40%；支出总计增加143.05万元，增长108.40%。主要原因：2020年下达自治区专项经费150万元，用于野生动物救治、野生湿地保护。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计245.62万元，其中：财政拨款收入245.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计118.90万元，其中：基本支出103.95万元，占87.40%；项目支出14.96万元，占12.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计259.59万元，其中：年初结转和结余14.02万元；支出总计259.59万元，其中：年末结转和结余149.33万元。与2019年度相比，收入增加150.74万元，增长138.50%；支出增加150.74万元，增长138.50%。主要原因：2020年下达自治区专项经费150万元，用于野生动物救治、湿地保护。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计110.25万元，其中：基本支出95.29万元，占86.40%；项目支出14.96万元，占13.60%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.29万元，其中：人员经费83.80万元，主要包括：基本工资10.83万元、津贴补贴14.72万元、奖金0.69万元、机关事业养老保险费3.26万元，其他工资福利支出47.35万元，退休费2.74万元。较上年减少2.68万元，主要原因是：政府购买服务人员减少2人；公用经费11.50万元，主要包括：办公费1.31万元、邮电费0.35万元、差旅费0.26万元、委托业务费1.26万元、工会经费0.22万元、福利费0.46万元、其他交通费7.54万元，较上年增加3.44万元，主要原因是：下乡出差任务较去年增加，租车费较去年增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无公车
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2020年无市本级预算项目支出，项目支出都是自治区下达的专项业务经费。没有开展预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位2020年无市本级预算项目支出，项目支出都是自治区下达的专项业务经费。没有开展预算绩效管理工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位2020年无市本级预算项目支出，项目支出都是自治区下达的专项业务经费。没有开展预算绩效管理工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出11.50万元，比2019年增加3.44万元，增长42.70%。主要原因是：下乡出差任务较去年增加，租车费较去年增加。
本单位2020年度日常公用经费支出11.50万元，比2019年增加3.44万元，增长42.70%。主要原因是：下乡出差任务较去年增加，租车费较去年增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元，比2019年增加0.06万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：购买打印纸；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王瑶 联系电话：0477-8580229