鄂尔多斯市林业和草原局所属
鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室
2021年度预算公开报告
2021年4月7日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室职责：一是组织实施鄂尔多斯市林业国际合作援助项目中长期规划；二是争取和管理林业国际合作援助项目，承担林业国际合作援助项目的技术指导、督查、检查、验收和评估工作；三是管理和监督林业国际合作援助贷款资金和专项资金；四是开展林业国际间政府及民间的各项交流活动，进行林业国际合作项目咨询、申请、实施、管理等活动。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室于2005年6月经鄂尔多斯市编制委员会批准成立（鄂机编发[2005]22号），是鄂尔多斯林业和草原局直属事业单位，属财政全额拨款事业单位，为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为4人。其中行政编制人数0人，事业编制4人。2020年末财政供养人员实有人数4人，比上年净增加0人，其中在职人员4人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算73.96万元，比上年预算增加9万元，增长13.85%，增加主要是由于2021年预算里增加了党的建设、意识形态、改革调研经费。
支出预算73.96万元，比上年预算增加9万元，增长13.85%，增加主要是由于2021年预算里增加了党的建设、意识形态、改革调研经费。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入73.96万元，其中：一般公共预算拨款收入73.96万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出73.96万元，其中：基本支出60.96万元，占比82.42%；项目支出13万元，占比17.58%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动，林业国际合作项目的监督，党的建设、意识形态、改革调研经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算73.96万元，包括：一般公共预算财政拨款73.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类6.98万元，比上年预算数增加1.41万元。主要用于单位职工的养老保险和失业保险支出。
3、卫生健康支出类3.38万元，比上年预算数增加0.38万元。主要用于单位职工的医疗保险支出。
4.农林水类58.89万元，比上年预算数增加6.89万元。主要用于单位运转、专业活动，林业国际合作项目的监督，党的建设、意识形态、改革调研经费等方面支出。
5.住房保障类4.71万元，比上年预算数增加0.31万元。主要用于单位职工的住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，一般公务用车1辆。单位价值XX万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：聂琴 联系电话：0477-8580176
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。