鄂尔多斯市林业信息中心
2021年度预算公开报告
2021年4月2日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
为全市林业信息化建设提供行业技术标准，开展技术培训和交流合作提供服务。拟订并监督全市林业信息化与电子政务建设的政策措施、技术规定、行业标准、总体规划和年度计划；林业基础数据和重点数据库、应用系统、网站、网络的组织协调、建设维护和监督管理工作以及中心机房的建设管理；林业系统信息资源的共享、使用和发布；林业信息化重点项目的设计、组织实施、检查验收、技术培训、合作交流；协助管理森林公安信息网路、数据库建设以及森林公安数据交换、传递、更新。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
我单位隶属于鄂尔多斯市林业和草原局，正科级建制财政全额拨款事业单位，实行事业单位会计制度。
（二）人员基本情况
我单位现有编制5个，实有在职人员4人,较上年相比减少1人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算82.21万元，比上年预算减少3.73万元，下降4.34%，减少主要是由于人员减少后工资预算减少。
支出预算82.21万元，比上年预算减少3.73万元，下降4.34%，减少主要是由于人员减少后工资预算减少。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入82.21万元，其中：一般公共预算拨款收入82.21万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出82.21万元，其中：基本支出57.21万元，占比70%；项目支出25万元，占比30%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“社会保障和就业支出、农牧林水支出、卫生健康支出、住房保障支出、机房网络运行维护等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算82.21万元，包括：一般公共预算财政拨款82.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.农牧林水支出69.02万元，比上年预算数减少2.01万元。主要用于单位项目经费、政府购买人员工资。
2、社会保障和就业支出6.12万元，比上年预算数减少0.36万元。主要用于机关养老保险。
3、卫生健康支出2.95万元，比上年预算数减少0.38万元。主要用于机关医疗保险。
4、住房保障支出4.12万元，比上年预算数减少0.98万元。主要用于住房保障支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算2.42万元，比上年减少0.19万元，下降7.4%。主要包括以下支出：办公室费0.2万元、印刷费0.03万元、手续费0.02万元、水费0.02万元、电费0.01万元、维修（护）费0.05万元、租赁费0.05万元、被装购置费0.02万元、劳务费0.02万元、邮电费0.01万元、差旅费0.95万元、培训费0.02万元、工会经费0.33万元、职工福利费0.69万元。减少主要原因是人员减少运行经费减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元，占全部项目支出预算的25%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆 辆0等，我单位没有单位价值10万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨宇洁 联系电话：18647760521
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。