鄂尔多斯市草原工作站
2021年度预算公开报告
2021年 3 月 30 日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
……（可自行增加更加详细的公开内容）
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市草原工作站于1958年经原伊克昭盟编委批准成立，共26个编制，现有23人，其中研究生6名、本科生10名。单位主要职能职责：1、为保护与合理利用草地资源提供技术服务；2、天然草原与人工草地建设、保护、管理、合理利用的技术推广和技术指导；3、草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治；4、草地资源勘查、规划、设计；5、饲草料及牧草种子生产、繁育、引种以及基地建设的技术指导；6、草原适用新技术试验示范和推广应用；7、植物资源调查与研究以及珍稀濒危植物调查与保护；8、草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息交流。鄂尔多斯市草原工作站属全额拨款事业单位，科级建制，财务及行政隶属于鄂尔多斯市林业和草原局。执行全额拨款事业单位会计制度，预算收支基本持平。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯林业和草原局（或局本级）所属鄂尔多斯市草原工作站事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯林业和草原局（或局本级）所属鄂尔多斯市草原工作站是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为26人。其中：在职人员23个，退休人员31个，其他人员1个，该类人员主要包括：退养人员1个 。遗属人员2人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算434.88 万元，比上年预算减少8.76 万元，下降1.97 %，减少主要是由于一般性支出与基本支出减少。
支出预算434.88 万元，比上年预算减少8.76 万元，下降1.97 %，减少主要是由于一般性支出与基本支出减少。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入434.88万元，其中：一般公共预算拨款收入 434.88 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出434.88 万元，其中：基本支出406.88 万元，占比93.56 %；项目支出 28 万元，占比 6.44 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 434.88 万元，包括：一般公共预算财政拨款 434.88 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.农林水支出 323.20 万元，比上年预算数减少 7.77 万元。主要用于人员工资性支出。
2、社会保障和就业类 64.28 万元，比上年预算数增加2.24 万元。主要用于 人员工资性支出。
3、卫生健康支出19.79万元。 比上年预算数减少0.75 万元。主要用于人员工资性支出。
4、住房保障支出27.61万元。比上年预算数减少2.48 万元。主要用于人员工资性支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.72 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 14.09 万元，比上年减少0.73 万元，下降4.9 %。主要包括以下支出：办公室费 2.28 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、手续费 0.1 万元、工会经费 2.40 万元、福利费 4.25 万元、劳务费0.2 万元、公务用车维护费 0.72 万元、委托业务费0.5万元。减少主要原因是福利费和工会经费减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算28万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 1 辆， 为公务用车，其余国有资产均为日常办公设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 刘真 联系电话：13150882048
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表 , 项目支出绩效目标表。