长者模式 登录/注册
长者模式

登录/注册

当前位置:首页>鄂尔多斯市林草局>政府信息公开>法定主动公开内容>财政预决算

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站2016年度决算相关说明

作者:   来源:发展规划和资金管理科   发布时间:2017-09-15 14:52 分享到:
       

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

2016年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站基本情况

一、部门职能

承担全市林业工作站体系的建设与管理;管理和指导全市林业技术推广工作,开展林业技术培训、咨询和服务;监督检查全市林业技术推广计划,并组织实施林业技术推广项目;承担全市三北防护林工程建设的管理、检查和验收等工作;承担涉林案件的技术取证及价值评估工作;承担林业规划设计与工程项目咨询、监理、检查、验收、评估等工作;承担全市森林保险工作的组织、协调、监督和管理;组织指导发展林下经济;指导全市林业专业经济合作组织工作。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市林业工作站现有职工26人,核定编制数26人。专职管理人员3人,科级正职1人,科级副职2人,全部为研究生学历及中级专业技术职称。

   办公室5间,资料室1间,档案室2间,标本展厅1间,设计室2间,装订打印室1间,财务室1间,会议室2间,共计15间。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度收入预算总计486.81万元,决算收入总计2776.52万元,增长了2289.71万元,增长了470.34%,财政拨款预算收入486.81万元,决算收入556.87万元,增长了70.16万元,增长14.39%,主要原因是我单位2016年将事业基金和事业性收入纳入决算数中且我单位2016年度提高人员及离退休人员工资,相应增加财政拨款收入。

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,776.53万元,支出总计2,776.53万元。与2015年度相比,收入增加1,294.07万元,增长87.3%;支出增加1,294.07万元,增长87.3%。主要原因:一我单位2016年将事业基金和事业性收入纳入决算数中,二我单位2016年度提高人员及离退休人员工资,相应增加财政拨款收入

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,263.73万元,其中:财政拨款收入556.88万元,占24.6%;事业收入286.81万元,占12.7%;经营收入1,420.04万元,占62.7%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计911.96万元,其中:基本支出735.9万元,占80.7%;项目支出176.06万元,占19.3%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计732.94万元,支出总计732.94万元。与2015年度相比,收入减少172.28万元,下降19%;支出减少172.28万元,下降19%。主要原因:一是2016年部分财政拨款结转;二是2016年相对于2015年度差旅费用支出减少。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计679.94万元,其中:基本支出503.88万元,占74.1%;项目支出176.06万元,占25.9%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出503.88万元,其中:人员经费455.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、

机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等,较上年减少4.95万元,主要原因是:2016年无死亡抚恤金;公用经费48.48万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等,较上年增加8.61万元,主要原因是:设计任务加重,相应增加劳务费用等。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.7万元,支出决算为3.79万元,完成预算的526.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.79万元,完成预算的526.4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位项目增多,上下级部门对接增加,相应公出增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.79万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.79万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。公务用车运行维护费支出3.79万元,用于公务用车燃油及公务车维护费,车均运维费0.9万元,较上年减少2.42万元,主要原因是根据相关规定减少公务用车费用,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出48.48万元,比2015年增加8.61万元,增长21.6%。主要原因是:设计任务加重,相应增加劳务费用等。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额192.37万元,其中:政府采购货物支出192.37万元,2015年增加51.36万元,增长36.4%,主要原因是:单位设计任务繁重,部分硬件设施老化及报废,更新了设备;

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加0辆,主要原因是:无新购公务车;一般公务用车4辆,比2015年增加2,主要原因是:2016年决算中将其他车辆计入一般公务用车科目内;其他用车0辆,比2015年减少2,主要原因是2015年决算中将俩辆汽车计入其他用车

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:图拉    联系电话:0477-8580195

 

收入支出决算总表

         

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

556.88

一、一般公共服务支出

28

0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

286.81

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

1,420.04

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

143.03

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

722.36

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

46.57

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

2,263.73

本年支出合计

51

911.96

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

1,474.83

    年初结转和结余

26

512.80

    年末结转和结余

53

389.74

总计

27

2,776.53

总计

54

2,776.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

收入决算表

 
                 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

       

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,263.73

556.88

0.00

286.81

1,420.04

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

143.03

143.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

123.37

123.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

88.01

88.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.36

35.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

2,074.13

367.28

0.00

286.81

1,420.04

0.00

0.00

 

21302

林业

2,074.13

367.28

0.00

286.81

1,420.04

0.00

0.00

 

2130201

  行政运行

314.28

314.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130204

  林业事业机构

1,706.85

0.00

0.00

286.81

1,420.04

0.00

0.00

 

2130206

  林业技术推广

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130299

  其他林业支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

46.57

46.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

46.57

46.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

46.57

46.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 
               

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

       

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

911.96

735.90

176.06

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

143.03

143.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

19.66

19.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

123.37

123.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

88.01

88.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.36

35.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

722.36

546.30

176.06

0.00

0.00

0.00

 

21302

林业

722.36

546.30

176.06

0.00

0.00

0.00

 

2130201

  行政运行

314.28

314.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130204

  林业事业机构

232.02

232.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130206

  林业技术推广

49.06

0.00

49.06

0.00

0.00

0.00

 

2130299

  其他林业支出

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

46.57

46.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

46.57

46.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

46.57

46.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

             

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

556.88

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

143.03

143.03

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

490.34

490.34

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

46.57

46.57

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

556.88

本年支出合计

52

679.94

679.94

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

176.06

年末财政拨款结转和结余

53

53.00

53.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

176.06

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

732.94

总计

56

732.94

732.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

   

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

679.94

503.88

176.06

 

208

社会保障和就业支出

143.03

143.03

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

19.66

19.66

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

19.66

19.66

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

123.37

123.37

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

88.01

88.01

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.36

35.36

0.00

 

213

农林水支出

490.34

314.28

176.06

 

21302

林业

490.34

314.28

176.06

 

2130201

  行政运行

314.28

314.28

0.00

 

2130206

  林业技术推广

49.06

0.00

49.06

 

2130299

  其他林业支出

127.00

0.00

127.00

 

221

住房保障支出

46.57

46.57

0.00

 

22102

住房改革支出

46.57

46.57

0.00

 

2210201

  住房公积金

46.57

46.57

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

         

部门决算公开06

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

   

金额单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

 

合计

455.40

合计

48.48

 

301

工资福利支出

313.33

302

商品和服务支出

48.48

 

30101

基本工资

91.08

30201

办公费

5.65

 

30102

津贴补贴

158.80

30202

印刷费

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

19.66

30204

手续费

0.00

 

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

 

30107

绩效工资

5.76

30206

电费

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.36

30207

邮电费

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

 

30199

其他工资福利支出

2.67

30209

物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

142.07

30211

差旅费

0.50

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

30302

退休费

88.01

30213

维修(护)费

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

 

30305

生活补助

7.49

30216

培训费

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

 

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

 

30311

住房公积金

46.57

30227

委托业务费

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.54

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

4.81

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.86

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

34.14

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

           

 

 

部门决算相关信息统计表

 

         

部门决算公开08

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市林业工作站

       

金额单位:万元

 

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

 

 

1

 

 

2

 

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

48.48

 

(一)支出合计

2

3.79

(一)行政单位

23

0.00

 

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

48.48

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

3.79

 

25

 

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

192.37

 

    2)公务用车运行维护费

6

3.79

(一)货物

27

192.37

 

  3.公务接待费

7

0.00

(二)工程

28

0.00

 

    1)国内接待费

8

0.00

(三)服务

29

0.00

 

         其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

 

    2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

 

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

33

4

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  1.部级领导干部用车

34

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  2.一般公务用车

35

4

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

4

  3.一般执法执勤用车

36

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

  4.特种专业技术用车

37

0

 

    其中:外事接待批次(人)

17

0

  5.其他用车

38

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

39

0

 

    其中:外事接待人次(人)

19

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

40

0

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42