鄂尔多斯市天然林资源保护管理局2016年部门预算和三公经费预算公开说明

   一、单位情况

鄂尔多斯市天然林资源保护管理局（挂鄂尔多斯市治沙造林飞播工作站、鄂尔多斯市公益林管理中心牌子），成立于2013年，其前身为鄂尔多斯市天然林保护工程管理中心（于2002年成立），隶属鄂尔多斯市林业局，科级建制，全额拨款事业单位，核定人员编制12人，实有人数13人。

   二、职能职责情况

   天保工程及公益林补偿工作的管理和监督。组织、指导、管理全市天然林资源保护工程和公益林森林生态效益补偿工作，承担全市天保工程和公益林补偿工作运用的监督检查、评估工作，承担全市封山（沙）育林、飞机播种造林管理工作及推广飞播造林技术。　

   三、2017年部门预算情况

　　（一）2017年度财政拨款收支预算情况的总体说明（公开01表）

2017年度财政拨款收支预算318.29万元，收入预算中：一般公共预算拨款318.29万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出51.74万元，占总支出的16.26%；社会保险基金支出7.69万元，占总支出的0.02%；农林水支出248万元，占总支出的77.92%；住房保障支出10.86万元，占总支出的3.41%。

（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（公开02表）

2017年度社会保障和就业支出51.74万元，比2016年减少了6.39万元；社会保险基金支出7.69万元，比2016年增加了0.24万元；农林水支出248万元，比2016年增加了无116.33万元；住房保障支出10.86万元，比2016年增加了0.21万元。

一般公共预算财政拨款支出（相应类级功能科目）

2017年度一般公共预算财政拨款支出318.29万元，比2016年财政拨款预算增加了117.83万元，增加原因：人员工资调整及社保缴费基数增加。

1.  社会保障和就业支出

该款项2017年度财政拨款预算51.74万元，比2016年财政拨款预算58.12万元减少了6.39万元。其中归口管理的行政单位离退休费财政拨款预算29.96万元，比2016年财政拨款预算29.20万元增加了0.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.78万元，与2016年财政拨款预算增加0.04万元。

2.  社会保险基金支出

该款项2017年度财政拨款预算7.69万元，比2016年财政拨款预算7.45万元增加了0.24万元。

3.  农林水支出

该款项2017年度财政拨款预算248万元，比2016年131.67万元增加了116.33万元，增加原因：人员工资调整及社保缴费基数增加。

4.  住房保障支出

该款项2017年度财政拨款预算10.86万元，比2016年10.65万元增加了0.21万元。

  （三）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开03表）

工资福利支出252.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出等。社会保障缴费29.47万元，其中：养老保险缴费15.56万元、医疗保险缴费7.69万元。商品和服务支出25.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助40.82万元，主要包括退休人员工资、住房公积金。

（四）2017年度部门收支预算总表情况说明（公开04表）

2017年度财政拨款收支预算318.29万元，收入预算中：一般公共预算拨款318.29万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出51.74万元，比2016年减少了6.39万元；社会保险基金支出7.69万元，比2016年增加了0.24万元；农林水支出248万元，比2016年增加了116.33万元；住房保障支出10.86万元，比2016年增加了0.21万元。

（五）2017年度部门收入预算总表情况说明（公开05表）

2017年度财政拨款（补助）预算318.29万元，没有纳入预算管理的政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及其他收入。

（六）2017年部门支出预算总表情况说明（公开06表）

2017年度财政拨款支出预算318.29万元，支出预算中：一般公共预算财政拨款318.29万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出51.74万元，比2016年减少了6.39万元；社会保险基金支出7.69万元，比2016年增加了0.24万元；农林水支出248万元，比2016年增加了116.33万元；住房保障支出10.86万元，比2016年增加了0.21万元。

（七）2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算表情况说明（公开07表）

2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

（八）2017年财政拨款“三公经费”预算表情况说明

2017年 “三公经费”预算情况，其中：因公出国费0万元，公务用车运行费0.72万元，公务接待费0万元，合计0.72万元，较2016年无变化。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出预算情况

2017年，机关运行经费支出预算25.11万元。

2、政府采购支出预算情况

2017年，政府采购支出预算0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（咨询电话：8580285）

鄂尔多斯市本级部门预算、“三公”经费预算公开样表

（共8张）