鄂尔多斯市造林总场2017年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开

一、单位基本情况

鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，现有林面积90.46万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市经营规模和林业生态建设最大的国有林场。我场隶属鄂尔多斯市林业局，县级建制，差额拨款事业单位，下设7个分场，内设10个科室。

二、主要职能

组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。

组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。

制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。

指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。

三、2017年部门预算情况

（一）2017年收入支出预算情况说明

2017年度预算收入总计39,129,442元，其中：一般公共预算财政拨款39,129,442元（基本支出35,149,442元，项目支出3,980,000元），较上年增加8.08%。增加预算的原因是在职人员和离退休人员工资增加。

2017年预算支出39,129,442元，其中一般公共预算财政拨款支出39,129,442元（基本支出35,149,442元，项目支出3,980,000元），较上年增加8.08%。

（二）2017年度一般公共预算财政拨款预算支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款预算支出39,129,442元，主要用于以下方面(按大类)：

（1）社会保障和就业支出（类）：15,104,510元，占一般公共预算财政拨款支出的38.6%，较上年增长4.01%；

（2）农林水支出（类）：22,509,824元，占一般公共预算财政拨款支出的57.53%，较上年增长10.44%；

（3）住房保障支出（类）：1,515,108元，占一般公共预算财政拨款支出的3.87%，较上年增长6.43%。

（三）2017年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算情况

鄂尔多斯市造林总场2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为35,149,442元，占本年一般公共预算财政拨款预算支出的89.83%，其中：人员经费32,875,442元，占比93.53%；公用经费2,274,000元（在职人员和离退休人员每人每月500元交通补贴），占比6.47%。

2017年一般公共预算财政拨款预算安排基本支出-人员经费为32,875,442元，其中：

（1）工资福利支出16,255,824元，占基本支出-人员经费的49.45%，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

（2）对个人和家庭的补助支出16,619,618元，占基本支出-人员经费的50.55%。主要包括离休费、退休费、遗属人员补助、离休人员专项经费、住房公积金。

基本支出-公用经费2,274,000元，其中：商品和服务支出2,274,000元，占基本支出-公用经费的100%，主要是在职人员和离退休人员每人每月500元交通补贴；

四、财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

鄂尔多斯市造林总场2017年度财政拨款“三公”经费预算数为0元。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2017年度财政拨款机关运行经费预算数为0万元，比2016年财政预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购安排情况说明

本部门2017年度财政拨款政府采购预算数为0万元，比2016年财政预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

六、名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件

鄂尔多斯市造林总场2017年部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开

表1 财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	3,912.94	一、一般公共服务支出			一、基本支出	3,514.94
1.市本级安排	3,912.94	二、外交支出			人员经费	3,287.54
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	227.40
2.自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	398.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
1.市本级安排		六、科学技术支出
2.自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,510.45
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	2,250.98
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	151.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	3,912.94	二十三、债务付息支出
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	3,912.94		本年支出合计	3,912.94
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年
收入总计	3,912.94	本年支出总计	3,912.94		本年支出总计	3,912.94

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,912.94	3,514.94	398.00
208			社会保障和就业支出	1,510.45	1,510.45	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,399.24	1,399.24	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,399.24	1,399.24	0.00
	08		抚恤	111.21	111.21	0.00
208	08	01	死亡抚恤	111.21	111.21	0.00
213			农林水支出	2,250.98	1,852.98	398.00
	02		林业	2,250.98	1,852.98	398.00
213	02	04	林业事业机构	2,160.98	1,852.98	308.00
213	02	34	林业防灾减灾	90.00	0.00	90.00
221			住房保障支出	151.51	151.51	0.00
	02		住房改革支出	151.51	151.51	0.00
221	02	01	住房公积金	151.51	151.51	0.00

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称
类	款	科目名称
		合计	3,514.94
301		工资福利支出	1,625.58
	30101	基本工资	617.35
301	30101	基本工资	617.35
	30102	津贴补贴	37.25
301	30102	津贴补贴	37.25
	30104	地方津补贴	708.31
301	30104	保留性津补贴	100.32
301	30104	工作性津补贴	280.38
301	30104	生活性津补贴	327.61
	30105	社会保障缴费	86.10
301	30105	医疗保险缴费	86.10
	30106	特殊岗位津贴	19.88
301	30106	事业8%岗位津贴	17.00
301	30106	政府特岗津贴	2.88
	30199	其他工资福利支出	156.69
301	30199	带薪休假补贴	156.69
302		商品和服务支出	227.40
	30233	在职人员交通费补贴	91.20
302	30233	在职人员交通费补贴	91.20
	30234	离休人员交通费补贴	3.00
302	30234	离休人员交通费补贴	3.00
	30235	退休人员交通费补贴	133.20
302	30235	退休人员交通费补贴	133.20
303		对个人和家庭的补助	1,661.96
	30301	离休人员工资	54.79
303	30301	离休人员工资	54.79
	30302	退休人员工资	1,342.85
303	30302	退休人员工资	1,342.85
	30306	遗属人员补助	111.21
303	30306	遗属人员补助	111.21
	30310	离休人员专项经费	1.60
303	30310	离休人员特需费	0.18
303	30310	离休人员公用经费	0.46
303	30310	离休人员交通费	0.96
	30314	住房公积金	151.51
303	30314	住房公积金	151.51

表4

部门收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,912.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,514.94
1.市本级安排	3,912.94	二、外交支出		人员经费	3,287.54
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	227.40
2.自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	398.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出
1.市本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2.自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	1,510.45
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	2,250.98
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	151.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	3,912.94	二十三、债务付息支出
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	3,912.94
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	3,912.94
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	3,912.94	本年支出总计	3,912.94	本年支出总计	3,912.94

表5

部门收入预算总表
													单位：万元
科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	预算数	其中：教育收费收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,912.94		3,912.94
208			社会保障和就业支出	1,510.45		1,510.45
	05		行政事业单位离退休	1,399.24		1,399.24
208	05	02	事业单位离退休	1,399.24		1,399.24
	08		抚恤	111.21		111.21
208	08	01	死亡抚恤	111.21		111.21
213			农林水支出	2,250.98		2,250.98
	02		林业	2,250.98		2,250.98
213	02	04	林业事业机构	2,160.98		2,160.98
213	02	34	林业防灾减灾	90.00		90.00
221			住房保障支出	151.51		151.51
	02		住房改革支出	151.51		151.51
221	02	01	住房公积金	151.51		151.51

表6
部门支出预算总表
									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				1	2	3	4	6	5
			合计	3,912.94	3,514.94	398.00
208			社会保障和就业支出	1,510.45	1,510.45	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,399.24	1,399.24	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,399.24	1,399.24	0.00
	08		抚恤	111.21	111.21	0.00
208	08	01	死亡抚恤	111.21	111.21	0.00
213			农林水支出	2,250.98	1,852.98	398.00
	02		林业	2,250.98	1,852.98	398.00
213	02	04	林业事业机构	2,160.98	1,852.98	308.00
213	02	34	林业防灾减灾	90.00	0.00	90.00
221			住房保障支出	151.51	151.51	0.00
	02		住房改革支出	151.51	151.51	0.00
221	02	01	住房公积金	151.51	151.51	0.00

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
				0	0	0







			合计	0	0	0
注：本表无数据，公开空表下说明。

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
								单位：万元
项目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况
项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减%
合计	0	0	0	0	0	0
1.因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0
2.公务接待费	0	0	0	0	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0	0	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0	0	0	0

鄂尔多斯市造林总场2017年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开

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