鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心2017年部门预算和三公经费预算公开说明

一、概况

鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心（同时挂鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心牌子），科级建制，财政全额拨款事业单位。现有工作人员8人，其中专业技术人员7人，工勤人员1人。专业技术人员中正高级职称1人，副高级职称1人，中级职称5人。

二、单位主要职能

参与编制、拟定全市防治荒漠化和防沙治沙工作方针、政策、法规及中长期规划、年度计划等，并监督执行；组织区域性防沙治沙工程项目的实施，并全面落实科技治沙和依法治沙；开展防沙治沙综合试验示范区建设，研究、探索防沙治沙的有效政策、机制和先进技术，并进行人员培训和科技成果推广；编制和修订全市沙尘暴灾害应急预案，开展沙尘暴灾害应急管理工作；收集、整理、汇总、统计和上报全市防治荒漠化、防沙治沙的相关信息。

三、2017年部门预算情况

（一)2017年度财政拨款收支出预算情况的总体说明（公开01表）

2017年度财政拨款收支预算131.59万元,收入预算中：一般公共预算拨款131.59万元，政府性基金预算拨款0元。支出包括：社会保障和就业支出19.83万元，占15.07%;农林水支出104.67万元，占79.54%；住房保障支出7.09万元，占5.39%。

（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（公开02表）

2017年度社会保障和就业支出15.69万元，占11.92%；社会保险基金支出4.14万元，占3.15%；农林水支出104.67万元，占79.54%；住房保障支出7.09万元，占5.39%。

一般公共预算财政拨款支出131.59万元，比2016年财政拨款预算增加23.03万元，增长原因用于人员工资晋档调资和增加项目款。

社会保障和就业支出

2017年度财政拨款预算19.83万元，比2016年财政预算拨款减少0.31万元，减少1.54%。

3、农林水支出

2017年度财政拨款预算农林水支出104.67万元，比2016年度增加21.44万元，增长20.48%。增长原因主要是人员晋档调资和增加项目款。

住房保障支出

2017年度财政拨款预算支出7.09万元，比2016年度增加1.9万元，增长26.80%。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（公开03表）

2017年一般公共预算基本支出126.59万元，其中工资福利支出110.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出等。商品和服务支出9.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、工会费、福利费、劳务费和其他交通工具运行维护费等。对个人和家庭的补助7.09万元，主要包括住房公积金。

（四）2017年度部门收支预算总表情况说明（公开04表）

2017年度财政拨款收支预算131.59万元，收入预算中：一般公共预算拨款131.59万元，政府性基金预算拨款0万元，支出包括：社会保障和就业支出19.83万元，占15.07%；农林水支出104.67万元，占79.54%，住房保障支出7.09万元，占5.39%。

（五）2017年度部门收入预算总表说明（05表）

2017年度财政拨款（补助）预算131.59万元。2017年度没有纳入预算管理的一般性非税收入、纳入预算管理的政府性基金收入、纳入预算外专户管理的非税收入、单位事业经营收入以及其他收入。

（六）2017年部门支出预算总表情况说明（公开06表）

2017年度财政拨款收支预算131.59万元，收入预算中：一般公共预算拨款131.59万元。支出包括：社会保障和就业支出19.83万元，占15.07%；农林水支出104.67万元，占79.54%；住房保障支出7.09万元，占5.39%。

（七）2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算表情况说明（公开07表）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有用政府性基金预算支出。

（八）2017年财政预算拨款“三公”经费支出预算表情况说明（公开08表）

2017年度财政预算拨款公务用车购置及运行费0.72万元，和2016年度比较无增减，没有出国费和公务接待费支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出预算情况

2017年，机关运行经费支出预算0万元。

2、政府采购支出预算情况

2017年，政府采购支出预算0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（咨询电话：8580178）

2017年鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开表

表1
财政拨款收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	131.59	一、一般公共服务支出			一、基本支出	126.59
1.市本级安排	131.59	二、外交支出			人员经费	117.27
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	9.32
2.自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	5.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
1.市本级安排		六、科学技术支出
2.自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	104.67
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	131.59	二十三、债务付息支出
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	131.59		本年支出合计	131.59
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年

收入总计	131.59	本年支出总计	131.59		本年支出总计	131.59

表2 一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
				1	2	3
			合计	131.59	126.59	5.00
208			社会保障和就业支出	15.70	15.70
	05		行政事业单位离退休	15.70	15.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70
209			社会保险基金支出	4.14	4.14
	02		失业保险基金支出	4.14	4.14
209	02	01	失业保险金	0.42	0.42
209	02	02	医疗保险金	3.72	3.72
213			农林水支出	104.67	99.67
	02		林业	104.67	99.67
213	02	04	林业事业机构	99.67	99.67
213	02	19	林业工程与项目管理	5.00		5.00
221			住房保障支出	7.09	7.09
	02		住房改革支出	7.09	7.09
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称
类	款	科目名称
		合计	126.59
301		工资福利支出	110.18
	01	基本工资	23.25
301	01	基本工资	23.25
	02	津贴补贴	1.79
301	02	津贴补贴	1.79
	02	地方津补贴	54.02
301	02	保留性津补贴	5.28
301	02	生活性津补贴	34.02
301	02	全额事业在职工作性津贴40%	14.72
	02	特殊岗位津贴	1.18
301	02	事业8%岗位津贴	0.70
301	02	政府特岗津贴	0.48
301	03	年终一次性奖金	1.94
	04	社会保障缴费	19.84
301	04	养老保险缴费	9.81
301	04	医疗保险缴费	3.72
301	04	失业保险缴费	0.42
301	04	职业年金	5.89
	99	其他工资福利支出	10.10
301	99	带薪休假补贴	8.16
302		商品和服务支出	9.32
	01	办公费	0.30
302	01	办公费	0.30
	02	印刷费	0.20
302	02	印刷费	0.20
	07	邮电费	0.10
302	07	邮电费	0.10
	11	差旅费	0.38
302	11	差旅费	0.38
	15	会议费	0.05
302	15	会议费	0.05
	16	培训费	0.05
302	16	培训费	0.05
	26	劳务费	0.10
302	26	劳务费	0.10
	28	工会经费	0.51
302	28	工会经费	0.51
	29	职工福利费	1.61
302	29	职工福利费	1.61
	31	公务用车运行维护	1.22
302	31	公务用车运行维护	1.22
	39	在职人员交通费补贴	4.80
302	39	在职人员交通费补贴	4.80
303		对个人和家庭的补助	7.08
	11	住房公积金	7.08
303	11	住房公积金	7.08

表4
部门收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）		预算数
一、一般公共预算拨款	131.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出		126.59
1.市本级安排	131.59	二、外交支出		人员经费		117.27
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费		9.32
2.自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出		5.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出
1.市本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2.自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	15.70
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	4.13
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	104.67
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计	131.59	二十三、债务付息支出
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计		131.59
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	131.59
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	131.59	本年支出总计	131.59	本年支出总计		131.59

表5

部门收入预算总表
																																			单位：万元
科目编码												合计		上年结转			一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入			事业收入						事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款			项	科目名称																			预算数			其中：教育收费收入
												1		2			3				4			5			6			7		8	9		10	11
					合计							131.59					131.59
208					社会保障和就业支出							15.70					15.70
	05				行政事业单位离退休							15.70					15.70
208	05			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							15.70					15.70
209					社会保险基金支出							4.14					4.14
	02				失业保险基金支出							4.14					4.14
209	02			01	失业保险金							0.42					0.42
209	02			02	医疗保险金							3.72					3.72
213					农林水支出							99.67					99.67
	02				林业							99.67					99.67
213	02			04	林业事业机构							99.67					99.67
213	02			19	林业工程与项目管理							5.00					5.00
221					住房保障支出							7.09					7.09
	02				住房改革支出							7.09					7.09
221	02			01	住房公积金							7.09					7.09
表6 部门支出预算总表
																																					单位：万元
科目编码								科目名称											合计						基本支出			项目支出			事业单位经营支出			上缴上级支出			对附属单位补助支出
类		款				项
																			1						2			3			4			6			5
								合计											131.59						126.59			5.00
208								社会保障和就业支出											15.70						15.70
		05						行政事业单位离退休											15.70						15.70
208		05				05		机关事业单位基本养老保险缴费支出											15.70						15.70
209								社会保险基金支出											4.14						4.14
		02						失业保险基金支出											4.14						4.14
209		02				01		失业保险金											0.42						0.42
209		02				02		医疗保险金											3.72						3.72
213								农林水支出											104.67						99.67
		02						林业											104.67						99.67
213		02				04		林业事业机构											99.67						99.67
213		02				19		林业工程与项目管理											5.00									5.00
221								住房保障支出											7.09						7.09
		02						住房改革支出											7.09						7.09
221		02				01		住房公积金											7.09						7.09
表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表
																						单位：万元
科目编码									科目名称						本年政府性基金预算财政拨款
类			款				项								合计			基本支出				项目支出
															1			2				3








									合计
注：本表无数据，公开空表下说明。
表8

财政拨款“三公”经费支出预算表
																													单位：万元
项目										上年预算数						本年预算数										本年比上年增减情况
										合计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款			合计				一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款			增减额			增减%
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费
其中：（1）公务用车运行维护费										0.72	0.72					0.72				0.72
（2）公务用车购置费

鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心2017年部门预算和三公经费预算公开说明

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