鄂尔多斯市天然林资源保护管理局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

一、部门基本情况

鄂尔多斯市天然林资源保护管理局，1997年10月11日经市机构编制委员会批复成立。

职能职责：

天保工程及公益林补偿工作的管理和监督。组织、指导、管理全市天然林资源保护工程和公益林森林生态效益补偿工作，承担全市天保工程和公益林补偿工作运用的监督检查、评估工作，承担全市封山（沙）育林、飞机播种造林管理工作及推广飞播造林技术。

二、2015决算收入支出情况及说明

（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表-公开03表）：

2015年度收入总计463.79万元，其中：本年收入248.06万元，年初结转和结余215.73万元。在本年收入中，财政拨款收入248.06万元，占收入合计的53%。

2015年度本年支出合计228.15万元，其中：社会保障和就业支出49.78万元，占支出合计的22%；农林水支出159.77万元，占支出合计的70%；住房保障支出18.60万元，占支出合计的8%。

2015年度年末结转和结余235.66万元。

（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表-公开05表）

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2015年度一般公共财政预算财政拨款支出228.13万元，主要用于以下方面（按大类）：

基本支出：214.97万元；项目支出：13.16万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

基本支出：214.97万元，其中：

（1）财政对社会保险基金的补助（20803）：26.5万元，比2014年决算增加16.44万元，增长163%。主要原因是增加了养老保险补助支出。

（2）行政运行（2130201）：133.10万元，比2014年决算增加了7.84万元，增长了6%。主要原因是上年度增加十个全覆盖项目工程。

（3）住房公积金（2210201）：18.60万元，比2014年决算增加0.4万元，增长2%。主要原因是工资调标，基数增加。

项目支出：13.16万元，其中：

（1）林业技术推广（2130206）：1.43万元，比2014年决算增加1.09万元，增长320%。主要原因是业务量增大。（2）森林生态效益补偿（2130209）：11.73万元，比2014年决算增加8.95万元，增长322%。主要原因是检查验收力度加大，下乡频繁，费用增加。

（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明（公开06表）

鄂尔多斯市天然林资源保护管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为214.97万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出的87%。其中：人员经费185.92万元，占比75%。公用经费29.04万元，占比12%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为185.92万元，其中：（1）工资福利支出144.05万元，占基本支出人员经费的77%，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助41.87万元，占基本支出人员经费的23%，本项为退休费和住房公积金。

基本支出公用经费29.04万元，商品和服务支出29.04万元，占基本支出公用经费的100%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费。

（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（公开07表）

此表空，无此项拨款支出。

三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明（公开08表）

（一）“三公”经费的单位范围

鄂尔多斯市天然林资源保护管理局因公出国费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工资人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

鄂尔多斯市天然林资源保护管理局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为7.01万元，占财政拨款支出的3%，其中：公务用车运行维护费7.01万元，比上年增加了2.61万元。本年度无因公出国（境）和公务接待费支出。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是本年度十个全覆盖、村村绿化下乡增多使三公经费增加。用于开支业务所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费。公务用车资产保有数量2015年末数为2辆。

（咨询电话：8580285）

收入支出决算总表
					部门决算公开01表
部门名称：鄂尔多斯市天然林资源保护管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	248.06	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	159.76
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	248.06	本年支出合计	51	228.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	215.73	年末结转和结余	53	235.66
总计	27	463.79	总计	54	463.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表
										部门决算公开02表
部门名称：鄂尔多斯市天然林资源保护管理局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	248.06	248.06
208			社会保障和就业支出	49.77	49.77
20803			财政对社会保险基金的补助	26.50	26.50
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	19.84	19.84
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	6.66	6.66
20805			行政事业单位离退休	23.28	23.28
2080502			事业单位离退休	23.28	23.28
213			农林水支出	179.69	179.69
21302			林业	179.69	179.69
2130201			行政运行	133.10	133.10
2130204			林业事业机构	1.59	1.59
2130209			森林生态效益补偿	40.00	40.00
2130299			其他林业支出	5.00	5.00
221			住房保障支出	18.60	18.60
22102			住房改革支出	18.60	18.60
2210201			住房公积金	18.60	18.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									部门决算公开03表
部门名称：鄂尔多斯市天然林资源保护管理局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	228.13	214.98	13.17
208			社会保障和就业支出	49.77	49.78
20803			财政对社会保险基金的补助	26.50	26.50
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	19.84	19.84
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	6.66	6.66
20805			行政事业单位离退休	23.28	23.28
2080502			事业单位离退休	23.28	23.28
213			农林水支出	159.77	146.60	13.17
21302			林业	159.77	146.60	13.17
2130201			行政运行	133.10	133.10
2130204			林业事业机构	1.59	1.59
2130206			林业技术推广	1.43		1.43
2130209			森林生态效益补偿	23.65	11.91	11.74
221			住房保障支出	18.60	18.60
22102			住房改革支出	18.60	18.60
2210201			住房公积金	18.60	18.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							部门决算公开04表
部门名称：鄂尔多斯市天然林资源保护管理局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	248.06	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.78	49.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	159.76	159.76
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	18.60	18.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	248.06	本年支出合计	52	228.13	228.13
年初财政拨款结转和结余	25	215.73	年末财政拨款结转和结余	53	235.66	235.66
一、一般公共预算财政拨款	26	215.73		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	463.79	总计	56	463.79	463.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						部门决算公开05表
部门名称：鄂尔多斯市天然林资源保护管理局						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	228.15	214.98	13.17
208			社会保障和就业支出	49.78	49.78
20803			财政对社会保险基金的补助	26.50	26.50
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	19.84	19.84
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	6.66	6.66
20805			行政事业单位离退休	23.28	23.28
2080502			事业单位离退休	23.28	23.28
213			农林水支出	159.77	146.60	13.17
21302			林业	159.77	146.60	13.17
2130201			行政运行	133.10	133.10
2130204			林业事业机构	1.59	1.59
2130206			林业技术推广	1.43		1.43
2130209			森林生态效益补偿	23.65	11.91	11.74
221			住房保障支出	18.60	18.60
22102			住房改革支出	18.60	18.60
2210201			住房公积金	18.60	18.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
					部门决算公开06表
部门名称：鄂尔多斯市天然林资源保护管理局					金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	人员经费	经济分类科目编码	科目名称	公用经费
合计		185.92	合计		29.04
301	工资福利支出	144.05	302	商品和服务支出	29.04
30101	基本工资	38.99	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	74.72	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	社会保障缴费	26.50	30204	手续费
30105	伙食费	—	30205	水费
30106	伙食补助费		30206	电费
30107	绩效工资	1.77	30207	邮电费	0.50
30199	其他工资福利支出	2.07	30208	取暖费
303	对个人和家庭的补助	41.87	30209	物业管理费
30301	离休费		30211	差旅费	5.94
30302	退休费	23.28	30212	因公出国（境）费用
30303	退职（役）费		30213	维修（护）费
30304	抚恤金		30214	租赁费	0.38
30305	生活补助		30215	会议费
30306	救济费		30216	培训费	0.11
30307	医疗费		30217	公务接待费
30308	助学金		30218	专用材料费
30309	奖励金		30219	被装购置费
30310	生产补贴		30225	专用燃料费
30311	住房公积金	18.60	30226	劳务费
30312	提租补贴		30227	委托业务费
30313	购房补贴		30228	工会经费	0.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30229	福利费	2.16
			30231	公务用车维护费	3.82
			30239	其他交通费用	10.20
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	对其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通购置
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与

政府性基金预算财政拨款支出决算表
						部门决算公开07表
部门名称：鄂尔多斯市天然林资源保护管理局						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表
								部门决算公开08表
部门名称：鄂尔多斯市天然林资源保护管理局								金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次		1	栏次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出	19	—	三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	37	29.04
（一）支出合计	2	7.01	（一）支出合计	20	7.01	（一）行政单位	38
1.因公出国（境）费	3		1.因公出国（境）费	21		（二）参照公务员法管理事业单位	39	29.04
2.公务用车购置及运行维护费	4	7.01	2.公务用车购置及运行维护费	22	7.01		40
（1）公务用车购置费	5		（1）公务用车购置费	23		四、财政性资金政府采购支出	41
（2）公务用车运行维护费	6	7.01	（2）公务用车运行维护费	24	7.01	（一）货物	42
3.公务接待费	7		3.公务接待费	25		（二）工程	43
	8		（1）国内接待费	26		（三）服务	44
	9		（2）国（境）外接待费	27			45
	10		（二）相关统计数	28	—	五、国有资产占用情况	46	—
	11		1.因公出国（境）团组数（个）	29		（一）车辆数合计（辆）	47	2
	12		2.因公出国（境）人次数（人）	30		1.部级领导干部用车	48
	13		3.公务用车购置数（辆）	31		2.一般公务用车	49
	14		4.公务用车保有量（辆）	32	2	3.一般执法执勤用车	50
	15		5.国内公务接待批次（个）	33		4.特种专业技术用车	51
	16		6.国内公务接待人次（人）	34		5.其他用车	52	2
	17		7.国（境）外公务接待批次（个）	35		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	53
	18		8.国（境）外公务接待人次（人）	36			54
补充说明：1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因：
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因：2015年十个全覆盖下乡多使三公经费增加
3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因：2015年十个全覆盖下乡多使三公经费增加
4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因：
5.本表中其他需要说明的事项：

鄂尔多斯市天然林资源保护管理局关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

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