一、 单位构成情况
鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市经营规模和林业生态建设最大的国有林场。我场属差额拨款事业单位，下设7个分场，内设10个科室。
二、 主要职能
组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。
组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。
制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。
指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。
三、2016年部门预算情况
2016年预算收入总计3620.52万元，财政拨款3620.52万元；支出3620.52万元，其中：基本支出3283.52万元，项目支出337万元。
2016年“三公”经费公共财政预算拨款预算数为27万元。
鄂尔多斯市造林总场
2016年3月1日
|
附件 |
|
鄂尔多斯市造林总场2016年部门预算、 |
|
财政拨款“三公”经费预算公开 |
|
表1 |
|||||||
|
财政拨款收支预算总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出项目（功能分类） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
支出项目 （性质） |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,620.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
3,283.52 |
|
|
1.市本级安排 |
|
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
3,283.52 |
|
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、项目支出 |
337.00 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
1.市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,452.21 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,015.95 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
142.36 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,620.52 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
三、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
|
本年支出合计 |
3,620.52 |
|
本年支出合计 |
3,620.52 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
结转下年 |
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,620.52 |
本年支出总计 |
3,620.52 |
|
本年支出总计 |
3,620.52 |
|
|
表2 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合 计 |
3620.52 |
3283.52 |
337 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1452.21 |
1452.21 |
|
|
208 |
03 |
03 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.55 |
75.55 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1376.66 |
1376.66 |
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
10 |
|
10 |
|
211 |
05 |
01 |
森林管护 |
10 |
|
10 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
2015.95 |
1688.95 |
327 |
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
1998.95 |
1688.95 |
310 |
|
213 |
02 |
05 |
森林培育 |
2 |
|
2 |
|
213 |
02 |
09 |
森林生态效益补偿 |
5 |
|
5 |
|
213 |
02 |
17 |
防沙治沙 |
10 |
|
10 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
142.36 |
142.36 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
142.36 |
142.36 |
|
|
表3 |
|||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
基本支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合 计 |
3283.52 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
1540.10 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
499.76 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
807.30 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
75.55 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
157.49 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
224.40 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
224.40 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1519.02 |
|
303 |
01 |
离 休 费 |
62.77 |
|
303 |
02 |
退 休 费 |
1230.85 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
83.04 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
142.36 |
|
表4 |
|||||
|
部门收支预算总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,620.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
3,283.52 |
|
1.市本级安排 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
3,283.52 |
|
其中：纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
337.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
1.市本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
2.自治区提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,452.21 |
|
|
|
其中：纳入专户管理的教育收费收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
十、节能环保支出 |
10.00 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
六、上级单位补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
2,015.95 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
142.36 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,620.52 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
八、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
3,620.52 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
事业收入（含教育收费） |
|
本年支出合计 |
3,620.52 |
|
|
|
其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,620.52 |
本年支出总计 |
3,620.52 |
本年支出总计 |
3,620.52 |
|
表5 |
||||||||||||||
|
部门收入预算总表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
预算数 |
其中： | |||||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
合 计 |
3620.52 |
|
3620.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1452.21 |
|
1452.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
03 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.55 |
|
75.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1376.66 |
|
1376.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
05 |
01 |
森林管护 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
2015.95 |
|
2015.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
1998.95 |
|
1998.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
05 |
森林培育 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生态效益补偿 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
17 |
防沙治沙 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
142.36 |
|
142.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
142.36 |
|
142.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|||||||||
|
部门支出预算总表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上级支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
|
|
|
|
合 计 |
3620.52 |
3283.52 |
337 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1452.21 |
1452.21 |
|
|
|
|
|
208 |
03 |
03 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.55 |
75.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1376.66 |
1376.66 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
211 |
05 |
01 |
森林管护 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
2015.95 |
1688.95 |
327 |
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
1998.95 |
1688.95 |
310 |
|
|
|
|
213 |
02 |
05 |
森林培育 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生态效益补偿 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
213 |
02 |
17 |
防沙治沙 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
142.36 |
142.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
142.36 |
142.36 |
|
|
|
|
|
表7 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
表8 |
||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项 目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 | |||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% | |
|
合 计 |
82 |
82 |
0 |
27 |
27 |
0 |
-55 |
减少67.07% |
|
1.因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-78 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-78 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4.培训费 |
4 |
4 |
0 |
22 |
22 |
0 |
18 |
|
|
5.会议费 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
|