鄂尔多斯市林业局2016年部门预算
和三公经费预算公开说明
一、单位构成情况
鄂尔多斯市林业局内设办公室、治沙造林科、发展规划与资金管理科、林沙产业科、绿化委员会办公室、人事科教科、政策法规科7个科室。
二、职能职责情况
贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护、防沙治沙、野生动植物保护、国土绿化以及国家重点生态建设工程的方针、政策、法律、法规，拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划并组织实施。
承担生态文明建设、人与自然和谐发展的职责；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。
宣传和贯彻执行有关林沙产业发展的方针、政策，拟订全市林业资源优化配置政策、林沙产业发展规划和产业政策并监督实施；指导全市林沙产业结构调整，负责林沙产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。
组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，制定全市造林绿化的指导性计划，拟订相关的市级标准和规程并监督执行；指导全市植树造林、封山（沙）育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树并承办市绿化委员会的具体工作；承担林业应对气候变化的相关工作。
承担全市森林资源保护发展监督管理的责任，拟订全市林地保护与利用规划并指导、监督实施；监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法承担由国家、自治区和市人民政府批准的林地征用、占用事项的初审和审批工作。
承担推进全市林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革实施意见并指导、监督执行；拟订农村林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。
负责全市荒漠化防治工作，监督沙化土地及荒漠资源的合理开发利用，组织、指导各类建设项目对土地沙化、荒漠化影响的审核工作，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。
负责全市湿地保护工作，拟订全市性、区域性湿地保护规划并监督实施；监督管理湿地的合理利用；负责全市陆生野生动植物保护与管理工作，监督管理陆生野生动物植物资源的合理开发利用；监督管理野生动植物进出口工作，承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作；负责林业系统自然保护区的监督管理，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。
负责全市森林草原防火工作，组织、协调、指导武警森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作；承担市森林草原防火指挥部的具体工作，负责全市林业行政执法工作；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业违法案件的查处；负责全市林业有害生物防治、检疫及外来有害生物入侵管理工作；负责全市林业种苗工作；指导全市国有林场（苗圃）、治沙站、森林公园、基层林业工作机构及林业队伍的建设和管理；组织、指导林业及其生态建设的科技、教育工作；组织、协调、承担林业国际合作交流和国际湿地公约、国际荒漠化公约及其它有关国际公约的履约工作。
组织拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易、税费等经济调节意见，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算、林业及生态建设年度生产计划并组织实施；管理市级林业资金，监督国有林业资产管理，监督全市林业及其生态建设项目资金的管理和使用；按有关规定审核重点林业建设项目。
承办市人民政府和自治区林业厅交办的其它事项。
三、2016年预算安排情况
收入总计1883.4358万元,财政拨款1883.4358万元；支出1883.4358万元，其中基本支出818.4358万元（工资福利支出 372.2181万元，商品和服务支出223.2973万元，对个人和家庭的补助222.9204万元），项目支出1065万元。
四、2016年“三公经费”预算情况
2016年 “三公经费”预算情况，其中：因公出国费0万元，公务用车运行费38.80万元，公务接待费0.9万元，合计39.7万元。（咨询电话：8580299）
附件1
鄂尔多斯市本级部门预算、“三公”经费预算公开样表
（共6张）
2016年度收入支出预算总表
公开01表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
1883.4358 |
一、基本支出 |
818.4358 |
一、一般公共服务 |
|
|
其中：公共财政拨款（补助） |
|
工资福利支出 |
372.2181 |
二、外交 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
|
商品和服务支出 |
223.2973 |
三、国防 |
|
|
二、纳入专户管理的教育收费收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
222.9204 |
四、公共安全 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、项目支出 |
1065 |
五、教育 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
专项业务费 |
|
六、科学技术 |
|
|
五、其他收入 |
|
专项资金支出 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
六、债务资金（银行贷款） |
|
三、事业单位经营支出 |
|
八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融监管等事务支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土资源气象等事务 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备事务 |
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二十一、预备费 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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本年收入合计 |
1883.4358 |
本年支出合计 |
1883.4358 |
本年支出合计 |
|
|
七、转移性收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
结转下年 |
|
|
上级单位补助收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
|
六、结转下年 |
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八、上年结转 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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收入合计 |
|
支出合计 |
|
支出合计 |
|
2016年度收入预算表
公开02表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：万元
|
科目 |
本年收入 |
财政拨款（补助） |
纳入专户 |
事业单位 |
其他收入 |
债务资金 |
转移性收入 |
上年结转 |
用事业 | |||||
|
科目 |
科目 |
财政拨款 |
公共财政 |
纳入预算 |
合计 |
上级单位 |
附属单位 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
合计 |
1883.4358 |
1883.4358 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 | ||||||||||||||
2016年度支出预算表（资金来源）
公开03表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：万元
|
科目 |
本年支出 |
上年结转 |
用事业 |
财政拨款（补助） |
纳入专户 |
事业单位 |
其他收入 |
债务资金 |
转移性收入 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
财政拨款 |
公共财政 |
纳入预算 |
合计 |
上级单位 |
附属单位 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
合计 |
1883.4358 |
|
|
1883.4358 |
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
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2016年度支出预算表（支出项目）
公开04表
部门：鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：万元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合 计 |
1883.4358 |
818.4358 |
1065 |
|
|
| |
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | |||||||
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
部门：鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：万元
|
科目 |
政府性基金收入 |
政府性基金支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度 |
政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。 |
| |||
2016年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
部门：鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：万元
|
合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
39.7 |
|
38.8 |
|
38.8 |
0.9 |
|
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|
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
1883.4358 |
818.4358 |
1065 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
274.6008 |
274.6008 |
|
|
208 |
3 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
80.274 |
80.274 |
|
|
208 |
3 |
1 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
55.6056 |
55.6056 |
|
|
|
|
3 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24.6684 |
24.6684 |
|
|
208 |
5 |
|
行政事业单位离退休 |
190.9668 |
190.9668 |
|
|
|
|
1 |
归口管理的行政单位离退休 |
190.9668 |
190.9668 |
|
|
208 |
8 |
|
抚恤 |
3.36 |
3.36 |
|
|
208 |
8 |
1 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1580.2414 |
515.2414 |
1065 |
|
213 |
2 |
1 |
行政运行（林业） |
515.2414 |
515.2414 |
|
|
|
|
6 |
林业技术推广（林业） |
10 |
|
10 |
|
|
|
11 |
动植物保护 |
235 |
|
235 |
|
|
|
99 |
其他林业支出 |
820 |
|
820 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
28.5936 |
28.5936 |
|
|
221 |
2 |
|
住房改革支出 |
28.5936 |
28.5936 |
|
|
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
28.5936 |
28.5936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
818.4358 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
372.2181 |
|
301 |
1 |
工资福利支出（基本工资） |
259.3041 |
|
301 |
4 |
工资福利支出（社会保险缴费） |
80.274 |
|
301 |
99 |
工资福利支出（其他工资福利支出） |
32.64 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
223.2973 |
|
302 |
1 |
办公费 |
1.8 |
|
302 |
2 |
印刷费 |
0.2 |
|
|
3 |
咨询费 |
0.05 |
|
302 |
4 |
手续费 |
0.02 |
|
|
5 |
水费 |
0.5 |
|
302 |
6 |
电费 |
0.5 |
|
302 |
7 |
邮电费 |
0.3 |
|
|
8 |
物业管理费 |
1 |
|
302 |
10 |
差旅费 |
2.4 |
|
302 |
11 |
维护费 |
2 |
|
|
12 |
租赁费 |
0.1 |
|
302 |
15 |
会议费 |
1.5 |
|
302 |
16 |
培训费 |
9.0 |
|
|
17 |
公务接待费 |
0.9 |
|
302 |
18 |
专业材料费 |
0.03 |
|
|
21 |
劳务费 |
0.2 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.0107 |
|
302 |
29 |
福利费 |
5.0266 |
|
302 |
31 |
交通费 |
38.8 |
|
|
|
职工交通费补贴 |
31.8 |
|
|
|
运行费用 |
125.36 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
222.9204 |
|
|
1 |
离退休费 |
190.9668 |
|
|
4 |
抚恤金 |
3.36 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
28.5936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|