一、单位情况
鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室于2005年6月经鄂尔多斯市编制委员会批准成立（鄂机编发[2005]22号），是鄂尔多斯林业局直属事业单位，属财政全额拨款事业单位。现有编制4人，实有4人，其中林业副高级工程师1人，工程师2人，助理工程师1人。
二、职能职责情况
鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室职责：一是组织实施鄂尔多斯市林业国际合作援助项目中长期规划；二是争取和管理林业国际合作援助项目，承担林业国际合作援助项目的技术指导、督查、检查、验收和评估工作；三是管理和监督林业国际合作援助贷款资金和专项资金；四是开展林业国际间政府及民间的各项交流活动，进行林业国际合作项目咨询、申请、实施、管理等活动。
三、2014年决算收入支出情况及说明
（一）2014年决算收支情况
2014年年初结余489574.17元，2014年收入合计2929029.91元，2014年支出合计2374447.74元，2014年转入事业基金265008元, 2014年末结转和结余289574.17元。
（二）2014年决算支出说明
1.财政对社会保险基金的补助（20803）：39151.34元。
2.林业事业机构（2130204）：686298元。
3.森林培育（2130205）：1300000元。
4.其他金融支出（2179901）：300000元。
5.住房公积金(2210201):48998.40元
四、2014年 “三公”经费支出说明
2014年“三公”经费支出总计37537.57元，其中：公务用车运行维护费支出37537.57元。（咨询电话：8580176）
鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室2014年部门决算和“三公”
经费支出情况表
2014年度收入支出决算总表 公开07表
部门： 鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室 单位：元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
支出项目（性质） |
行次 |
决算数 |
功能分类 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
1 |
1850255.74 |
一、基本支出 |
33 |
774447.74 |
一、一般公共服务 |
65 |
|
|
其中：公共财政拨款（补助） |
2 |
|
工资福利支出 |
34 |
361785.34 |
二、外交 |
66 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
3 |
|
商品和服务支出 |
35 |
363664.00 |
三、国防 |
67 |
|
|
二、纳入专户管理的教育收费收入 |
4 |
|
对个人和家庭的补助 |
36 |
48998.40 |
四、公共安全 |
68 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金 |
5 |
|
二、项目支出 |
37 |
1600000.00 |
五、教育 |
69 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
6 |
|
专项业务费 |
38 |
|
六、科学技术 |
70 |
|
|
五、其他收入 |
7 |
589200.00 |
专项资金支出 |
39 |
|
七、文化体育与传媒 |
71 |
|
|
六、债务资金（银行贷款） |
8 |
|
三、事业单位经营支出 |
40 |
|
八、社会保障和就业 |
72 |
39151.34 |
|
|
9 |
|
|
41 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
73 |
|
|
|
10 |
|
|
42 |
|
十、节能环保 |
74 |
|
|
|
11 |
|
|
43 |
|
十一、城乡社区事务 |
75 |
|
|
|
12 |
|
|
44 |
|
十二、农林水事务 |
76 |
1986298.00 |
|
|
13 |
|
|
45 |
|
十三、交通运输 |
77 |
|
|
|
14 |
|
|
46 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
78 |
|
|
|
15 |
|
|
47 |
|
十五、商业服务业等事务 |
79 |
|
|
|
16 |
|
|
48 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
80 |
300000.00 |
|
|
17 |
|
|
49 |
|
十七、援助其他地区支出 |
81 |
|
|
|
18 |
|
|
50 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
82 |
|
|
|
19 |
|
|
51 |
|
十九、住房保障支出 |
83 |
48998.40 |
|
|
20 |
|
|
52 |
|
二十、粮油物资储备事务 |
84 |
|
|
|
21 |
|
|
53 |
|
二十一、预备费 |
85 |
|
|
|
22 |
|
|
54 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
86 |
|
|
|
23 |
|
|
55 |
|
二十三、其他支出 |
87 |
|
|
|
24 |
|
|
56 |
|
二十四、转移性支出 |
88 |
|
|
|
25 |
|
|
57 |
|
|
89 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
2439455.74 |
本年支出合计 |
58 |
2374447.74 |
本年支出合计 |
90 |
2374447.74 |
|
七、转移性收入 |
27 |
|
四、上缴上级支出 |
59 |
|
结转下年 |
91 |
289574.17 |
|
上级单位补助收入 |
28 |
|
五、对附属单位补助支出 |
60 |
|
转入事业基金 |
92 |
265008.00 |
|
附属单位上缴收入 |
29 |
|
六、结转下年 |
61 |
289574.17 |
|
93 |
|
|
八、上年结转 |
30 |
489574.17 |
|
62 |
|
|
94 |
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
31 |
|
|
63 |
|
|
95 |
|
|
收入合计 |
32 |
2929029.91 |
支出合计 |
64 |
|
支出合计 |
96 |
2929029.91 |
2014年度收入决算表
公开08表
部门： 鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室 单位：元
|
科目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
纳入专户 管理的教育 收费收入 |
事业单位 |
其他收入 |
债务资金 |
转移性收入 |
上年结转 |
用事业基金 | |||
|
科目 |
科目 |
合计 |
上级单位 |
附属单位 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
|
合计 |
2929029.91 |
1850255.74 |
|
|
589200.00 |
|
|
|
|
489574.17 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39151.34 |
39151.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
39151.34 |
39151.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
24325.20 |
24325.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1551.20 |
1551.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13274.94 |
13274.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2251306.00 |
1662106.00 |
|
|
589200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
2251306.00 |
1662106.00 |
|
|
589200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
951306.00 |
362106.00 |
|
|
589200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
1300000.00 |
1300000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21799 |
其他金融支出 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48998.40 |
48998.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48998.40 |
48998.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 | ||||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7）栏；7栏=（8+9）栏 | ||||||||||||
2014年度支出决算表
公开09表
部门： 鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室 单位：元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合 计 |
2374447.74 |
774447.74 |
1600000.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39151.34 |
39151.34 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
39151.34 |
39151.34 |
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
24325.20 |
24325.20 |
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1551.20 |
1551.20 |
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13274.94 |
13274.94 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1986298.00 |
686298.00 |
1300000.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
1986298.00 |
686298.00 |
1300000.00 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
686298.00 |
686298.00 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
1300000.00 |
|
1300000.00 |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
21799 |
其他金融支出 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48998.40 |
48998.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48998.40 |
48998.40 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | |||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 | |||||||
2014年度财政拨款支出决算表
公开10表
部门： 鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室 单位：元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
2374447.74 |
774447.74 |
1600000.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39151.34 |
39151.34 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
39151.34 |
39151.34 |
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
24325.20 |
24325.20 |
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1551.20 |
1551.20 |
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13274.94 |
13274.94 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1986298.00 |
686298.00 |
1300000.00 |
|
21302 |
林业 |
1986298.00 |
686298.00 |
1300000.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
686298.00 |
686298.00 |
|
|
2130205 |
森林培育 |
1300000.00 |
|
1300000.00 |
|
217 |
金融支出 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
21799 |
其他金融支出 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48998.40 |
48998.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48998.40 |
48998.40 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
|
1栏=（2+3）栏。 | ||||
2014年度政府性基金预算收入支出决算表
公开11表
部门： 鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室 单位：元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
| |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表
部门： 鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室 单位：元
|
合 计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车费 | ||
|
支出额 |
支出额 |
小 计 |
其中： | ||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
37537.57 |
0 |
0 |
37537.57 |
0 |
37537.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“20××年度决算数”指“三公”经费当年公共财政预算拨款预算安排、当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+4）栏；4栏=（5+6）栏。 | |||||